2424339 Voorstel van het college aan de raad inzake Jaarverslag 2023 en meerjarenbegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarverslag 2023 en meerjarenbegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder

Burgemeester Van Bijsterveldt

Voorstel ingediend door

Vikah Craigg, vcraigg@delft.nl, John-Paul Smolders jpsmolders@delft.nl

Registratienummer

5872152

Datum

4 juni 2024

Concept-besluit(en) De Gemeenteraad: 1. Neemt kennis van het financieel jaarbericht 2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden 2. Neemt kennis van de kaderbrief begroting VRH 2025-2028 3. Neemt kennis van de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 4. Stelt de zienswijze over de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Haaglanden (kenmerk 5872328) vast; 5. Verstuurt de zienswijze naar de Veiligheidsregio Haaglanden. Waarom nu? In haar vergadering van 12 april j.l. heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2023, de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de financiële stukken van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze worden u eveneens ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Inhoud De Veiligheidsregio Haaglanden voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding (‘multidisciplinaire samenwerking’) voor de 9 gemeenten in de regio.

Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Haaglanden een financieel jaarverslag op over het afgelopen jaar en een meerjarenbegroting aan de hand van de kaderbrief voor de aankomende vier jaar. Kaderbrief De kaderbrief van de VRH gaat in op de oproep van gemeenten om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden in de aanloop naar ‘ravijnjaar’ 2026. Dit leest dat de VRH: “(…) een verantwoordelijkheid voelt om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de financiële uitdaging waarvoor gemeenten staan gesteld. Ten behoeve hiervan besluit het bestuur (bij de besluitvorming over de jaarrekening) om het voordelig resultaat over 2023 – via een bestemmingsreserve – te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in 2026 te verlagen. Dit bespaart de gemeenten in 2026 in totaal € 3,3 miljoen.” Ook zal de VRH in 2024 scenario’s voor bezuinigingsvoorstellen ontwikkelen. Hiermee willen zij inzichtelijk maken welke bijdrage de VRH ook na 2026 kan leveren. Financieel Jaarverslag 2023 De VRH heeft 2023 afgesloten met een positief jaarresultaat van €4.641.000,-. De gemeenteraden worden geïnformeerd dat dit bedrag als volgt is bestemd:

Pagina 1 van 4

•

een bestemmingsreserve van € 3.312.000 te vormen ter incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het ravijnjaar 2026;

•

een bestemmingsreserve van € 1.078.000 te vormen voor de niet bestede Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie; • de post onvoorzien van € 195.000 niet in rekening te brengen bij de in de GR deelnemende gemeenten. • een bedrag van € 56.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor is het weerstandsvermogen voldoende. Hiermee is het totale resultaat her-bestemd en zal er dit jaar geen teruggave richting de gemeenten plaatsvinden. Ontwerp meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting 2025-2028 is reguliere trendsystematiek toegepast. Gezien de reële loon- en prijsontwikkeling, concreet zichtbaar in vooral de energiekosten en nieuwe afgesloten cao’s voor 2024, waaronder die voor gemeenten (6%), is de nacalculatie op de trend t/m 2024 noodzakelijk. Dit heeft ertoe geleid dat de totale begroting VRH voor 2024 (ten opzichte van de voorgaande begroting 2024 – 2027) met € 5.548.000 is gestegen van € 120.320.000 naar € 125.868.000. En de begroting 2025 is met € 10.275.000 gestegen van € 120.077.000 naar € 130.352.000. De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit ongeveer 2/3 personeelslasten en 1/3 uit vaste kosten i.r.t. brandweerzorg (materiaal en kazernes). Deze stijgingen betreffen in hoofdzaak dus ook de looncomponent voor 2024 volgens de nieuwe cao (CAR-UWO).

Ook zijn er extra kosten voor de Regionale ambulancevoorziening (RAV) (8,5 fte erbij voor het Ambulance Coördinatie centrum (ACC) in de meldkamer), mede gefinancierd door structurele verhoging en de trendmatige verhoging BDUR. De gemeentelijke bijdrage voor Delft is in 2024 €9.884.000 en wordt voor 2025 €10.544.000 De stijging van de bijdrage bevat deels indexatie en deels stijgingen als gevolg van loonontwikkelingen. De indexatie van de bijdrage wordt meegenomen in de nominale ontwikkelingen van de programmabegroting 2025 en de aanvullende stijging is opgenomen in de concept gemeentelijke kadernota. De Veiligheidsregio geeft zowel in haar aanbiedingsbrief als in de kaderbrief een scherpe kanttekening op bezuinigingsmogelijkheden, namelijk: “Helder is dat aanvullende bezuinigingen op de VRH – gelet op de lage overhead1 en het feit dat de VRH een (24/7) uitvoeringsdienst is waarbij het geld in personeel en materieel zit – niet zonder merkbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. Deze bezuinigingen zullen met name de brandweerzorg raken, die ook op dit moment al onder druk staat.” Wat verandert er? De begroting 2024 is in deze meerjarenbegroting herzien ten opzichte van vorig jaar en ook de prognose voor de komende jaren is bijgesteld. Dit leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

De VRH probeert deze stijging af te vlakken in 2026 door een bestemmingsreserve te vormen met (een deel van) het positieve jaarresultaat 2023.

Beleidskaders De begroting is opgesteld conform de regionale kaderbrief 2024 die de gemeenten Haaglanden naar de gemeenschappelijke regelingen hebben gestuurd. Financiën De stijging van de gemeentelijke bijdrage bevat deels indexatie (4,1%) en deels stijgingen als gevolg van loonontwikkelingen (3,08%). Deze verhoging (loonontwikkeling) is voor 2024 meegenomen in de kadernota 2024. De indexatie van de bijdrage in 2025 wordt meegenomen in de nominale ontwikkelingen van de programmabegroting 2025.

Pagina 2 van 4

Vervolg De gemeenteraden kunnen tot 15 juli hun zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio. De raden zullen worden geïnformeerd over de verwerking van de zienswijzen door het dagelijks bestuur (na de vergadering op 26 augustus 2024) alvorens het algemeen bestuur (vergadering 6 september 2024) van de VRH besluit over de definitieve vaststelling van de begroting. Vervolgens zal de begroting ingediend worden bij de Provincie ZuidHolland (vóór 15 september). Participatie n.v.t.

Communicatie n.v.t. Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanbiedingsbrief VRH, financiële stukken aan de gemeenteraad Kaderbrief begroting VRH 2025-2028 Financieel jaarbericht 2023 van de Veiligheidsregio Haaglanden Accountantsverslag 2023 Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Concept-zienswijze brief van de raad aan de VRH Concept-raadsbesluit over de zienswijze

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om T220929.4.4.1 (Terugkoppeling Algemeen Bestuur Veiligheidsregio) als afgedaan te beschouwen.

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Maaike Zwart Loco-burgemeester

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4