2423332 Voorstel van het college aan de raad inzake zienswijze begroting GR SBJH 2025

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2025 van de GR-SbJH

Portefeuillehouder

Wethouder Gooijer

Voorstel ingediend door

Maxine Werff (mwerff@delft.nl)

Registratienummer

5873841

Datum

4 juni 2024

Concept-besluit(en) De raad: 1. Neemt de jaarstukken en jaarverslag Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2023 ter kennisgeving aan; 2. Stelt bijgevoegde zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast en verstuurt deze naar het bestuur van de GR SbJH; Waarom nu? Op 29 april 2024 is de ontwerpbegroting 2025 GR SBJH ter zienswijze naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. De zienswijze ontwerpbegroting GR-SbJH 2025 is tot stand gekomen in overleg met de negen deelnemende gemeenten. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij het GR-bestuur. Inhoud Zienswijze Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van de negen gemeenten in Haaglanden komen tot een definitieve begroting voor 2025. De voorgelegde ontwerpbegroting 2025 voor de GR-SbJH geeft de werkzaamheden en hieraan verbonden kosten voor 2025 duidelijk weer. Mogelijke risico’s 1. Doordat het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geen weerstandsvermogen heeft zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers. Het GR-SbJH heeft geen weerstandsvermogen.

Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de negen gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de negen gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. 2.

Door het Haags Toekomstperspectief wil de raad van de gemeente Den Haag op termijn minder bijdragen aan de GR-SbJH. Het Haags Toekomstperspectief is gestart per 1 januari 2024, waarbij de ambulante jeugdhulp aan de inwoners van Den Haag wordt gegeven door twee consortia aan de hand van populatiebekostiging (i.p.v. een inspanningsgerichte financiering op basis van PxQ). De gemeente Den Haag onderzoekt momenteel of zij minder diensten willen afnemen van het Servicebureau en minder wil bijdragen aan het Servicebureau. Indien de bijdrage van Den Haag minder wordt, dan heeft dit consequenties voor de dienstverlening en de begroting van het Servicebureau. Daarnaast kan het financiële consequenties hebben voor de overige gemeenten. In de risicokaart wordt dit specifieke risico echter niet benoemd. 3.

Door het aanpassen van de begroting, in lijn met de kaderbrief, met een taakstelling pro memorie (P.M.) zit er onzekerheid in de uitvoering, en daarmee enig/beperkt risico in de begroting. In de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen is een oproep gedaan om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen niet met Pagina 1 van 3

terugwerkende kracht te actualiseren. Aan deze oproep heeft het GR-SbJH gehoor gegeven. Dit houdt in dat de GR-SbJH de opdracht heeft om de P.M. post ad € 231k (€ 193k loonkosten en € 38k overige kosten) qua taakstelling nader uit te werken in concrete voorstellen en uiterlijk 31 oktober 2024 ter besluitvorming aan het bestuur te leggen. Echter, we gaan nu akkoord met de PM post, maar mogelijk dat de invulling van de taakstelling lastig is waardoor bepaalde (kern)taken straks niet meer kunnen worden uitgevoerd. Jaarstukken De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijbehorende jaarstukken. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verslag gelegd over het jaar 2023. Het resultaat over 2023 is €461.000,- positief waarvan €297.000,wordt teruggeven aan de gemeenten en €164.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. uitgestelde werkzaamheden. Van de stelpost van €500.000,- is €128.500,- ingezet. Dit bedrag wordt door de gemeenten aangevuld. De jaarrekening is door de accountant goedgekeurd. Wat verandert er? Het Servicebureau gaat, gesteund door de voorliggende ontwerpbegroting, door op de ingeslagen weg die voortvloeit uit eerdere evaluaties van het bureau. Het Servicebureau is gericht op verdergaande professionalisering en operational excellence.

Hierbij valt te denken aan het doorontwikkelen van de automatisering, het ontzorgen, professionalisering informatievoorziening en stroomlijnen van de processen in de administratieve ketens lopend van de aanbieders t/m de gemeenten/Servicebureau waarbij het belang van de jeugdige centraal staat. Beleidskaders Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (kenmerk 1944853)

Financiën De ontwerpbegroting GR SbJH 2025: • De totale begroting van de GR-SBJH komt voor 2025 neer op € 5.449.000,= • Het aandeel van de gemeente Delft is €439.641,• In de begroting van de GR SBJH is de indexatie verwerkt conform de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage aan het servicebureau past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente Delft. Dekking voor de begroting 2025 GR-SbJH komt taakveld 672D Jeugdhulp zonder verblijf. De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld conform de eigen kadernota van de GR. Eventuele exploitatietekorten die in 2025 zouden kunnen ontstaan, zullen in eerste instantie binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling opgevangen moeten worden. Vervolg Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025. In artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raden ten aanzien van de ontwerpbegroting, binnen acht weken na ontvangst, dit jaar uiterlijk voor 1 juli 2024, hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het bestuur van het SbJH. Participatie De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van de GR-SbJH.

Communicatie Het bestuur van de GR SBJH wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van de gemeente Delft. Bijlage(n) Pagina 2 van 3

1. 2. 3. 4. 5.

Raadbesluit zienswijze begroting SBJH 2025 Ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Ontwerp-zienswijze begroting GR SbJH 2025 Jaarstukken 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Jaarverslag 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Frank van Vliet, van Loco-burgemeester

Pagina 3 van 3