2422318 Voorstel van het college aan de raad inzake Kadernota 2024

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Kadernota 2024

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

coordinatorkadernotaproces@delft.nl

Registratienummer

5873760

Datum

28 mei 2024

Concept-besluit(en) • • •

Vaststellen van de kadernota 2024 Vaststellen van de 15e begrotingswijziging 2024 (Kadernota 2024) Vaststellen van de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2024.

Waarom nu? Conform het Ordevoorstel Planning & Control cyclus 2024 wordt de Kadernota 2024 uiterlijk 31 mei 2024 aangeboden aan uw raad. Inhoud Voor u ligt de Kadernota 2024 met hierin de kaders voor de Programmabegroting 2025-2028. Een kadernota die in het teken staat van investeren in de stad en van aanpakken en uitvoeren voor alle Delftenaren. We bouwen voort op de bestendige koers die de raad en voorgaande colleges hebben ingezet. Een koers waarin we de kracht van Delft als stad van techniek en innovatie ten volle benutten en waarbij we inzetten op een evenwichtige opbouw van onze groeiende stad, met kansen voor iedereen. Deze kadernota markeert ook de helft van de collegeperiode. De afgelopen jaren hebben raad en college hard gewerkt aan een gezond, veilig en inclusief Delft, dat kansen biedt voor iedereen. Met ruimte voor wonen, duurzaamheid en betaalbare energie. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid, de economische kracht en duurzaamheid van de stad. Er is een stevige basis gelegd en Delft is volop in uitvoering. Ook de komende jaren staan in het teken van uitvoeren en afmaken. Met de financiële ruimte die er nu is wil het college investeren in het versterken van Delft als een vitale, inclusieve en toekomstbestendige stad, met kansen voor alle Delftenaren. Zodat de stad voorbereid is, als er straks minder middelen zijn.

Want vanaf 2026 ontvangen alle gemeenten structureel minder middelen van het Rijk. Voor de feitelijke omvang van het tekort in Delft is een inschatting opgenomen op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk. Duidelijk is dat hierbij nog sprake is van onzekerheden die met name volgen uit het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van de formerende partijen. De tekorten die we aan zien komen, stellen ons voor de opgave om voor de jaren 2026 en verder behoedzaam te zijn en scherpe keuzes te maken. We hebben als gemeente in het verleden al veel maatregelen getroffen om structurele uitgaven te beperken. Onze financiële positie stelt ons in staat om nu gebruik te maken van de financiële ruimte bij de incidentele dekkingsmiddelen. In deze kadernota is ook een handelingsperspectief opgenomen met hoe we tot een sluitend meerjarenbeeld kunnen komen. Dir handelingsperspectief wordt uitgewerkt in de Programmabegroting 2025-2028

Pagina 1 van 3

en de Kadernota 2025. We blijven lobbyen voor passende middelen vanuit het Rijk en sluiten aan bij de inspanningen van de VNG.

Wat verandert er? De Kadernota 2024 gaat over de bijstelling van de Programmabegroting 2024-2027 en bepaalt de uitgangpunten voor de Programmabegroting 2025–2028. Beleidskaders Het jaarlijks opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Financiële Verordening van de gemeente Delft. De Kadernota 2024 vormt de basis voor de Programmabegroting 2025-2028. Financiën In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de Kadernota 2024 zijn respectievelijk de financiële strategie, het financieel perspectief en de financiële uitgangspunten voor de nieuwe programmabegroting opgenomen. In de begrotingswijziging bij de kadernota zijn de financiële effecten van de actuele bouwstenen per begrotingsprogramma verwerkt. Daarnaast is de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2024 toegevoegd. Deze heeft een beleidsarm karakter en is budgetneutraal. Vervolg Een belangrijk ingrediënt voor de programmabegroting 2025-2028 is de nog te ontvangen meicirculaire van het Gemeentefonds. Uw raad ontvangt hierover zoals gebruikelijk voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota een bestuurlijke reactie. De financiële consequenties van de meicirculaire worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2024 en in de Programmabegroting 2025-2028. Beiden worden in september aangeboden aan uw raad. Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Op 31 mei wordt, nadat de kadernota beschikbaar is op het RIS, een persbericht verstuurd. De pers wordt de mogelijkheid geboden om de wethouder Financiën om nadere toelichting te vragen. Op de website www.delft.nl en in de Stadskrant wordt aandacht besteed aan de Kadernota 2024. Het persbericht wordt ook intern gedeeld via het gemeentelijke intranet. Na de besluitvorming in uw raad komt er op 23 juni een publicatie over de Kadernota in de stadskrant. Hierin komen ook de fractievoorzitters aan het woord. Bijlage(n) • • • • • • •

Kadernota 2024 Bijlage I: Begrotingswijziging bij Kadernota 2024 + toelichting Bijlage II: Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) + toelichting Bijlage III: Bezuinigingsrapportage + toelichting Bijlage IV: Moties en toezeggingen Bijlage V: De drie opgaven Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad Pagina 2 van 3

☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om moties M4.1.27A Vergroenen Gasthuisplaats), M6.1.16 (Toekomst voor de kinderboerderijen), M7.1.12 (Ondersteuning van collectief wonen), M2.3.3 (Betaalbare koopwoningen), M7.1.13 (Betaalbaarder wonen in Delft), M7.1.14 (Geen woning onnodig leeg) en toezeggingen T231207.7.1.2 (Analyse/aanpak leegstand woningen), T221110.4.1.12 (Licht programmatische aanpak in alle wijken), T231109.4.3 (Cultuursubsidies realistisch indexeren), T230629.6.1.3 (Versterken tienerwerk) en T230907.4.7.1 (Meer plekken om discriminatie te melden) als afgedaan te beschouwen.

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Martina Huijsmans Loco-Burgemeester

Pagina 3 van 3