2421305 Voorstel van het college aan de raad inzake jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 GR GGD en VT Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2023 en concept-zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Portefeuillehouder

K. Schrederhof

Voorstel ingediend door

O. Yurtsever en F. Ederveen

Registratienummer

5853210

Datum

21 mei 2024

Concept-besluit(en) De gemeenteraad: 1. 2. 3.

Neemt de jaarstukken 2023 van de GR GGD en VT Haaglanden ter kennisname aan; stelt de concept-zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden ongewijzigd vast conform bijgevoegde concept-zienswijzebrief; verstuurt de zienswijze uiterlijk 25 juli aanstaande naar het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden.

Inhoud Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2025 besproken in het Algemeen Bestuur en naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de Voorjaarsbrief worden de inhoudelijke ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2025. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook reeds in 2024 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. De toename van de kosten bij de GGD houdt vooral verband met de toegepaste loon- en prijsindexatie en de inwonercorrectie. Maar wordt ook veroorzaakt door onder andere de gewijzigde aantallen én tarieven inspecties toezicht kinderopvang en forensische geneeskunde/ lijkschouw. Ook is er vanaf 2024 een structurele toename van de kosten voor GAGS (Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen). In de ontwerpbegroting 2025 zijn ten aanzien van het onderdeel GGD ook enkele mutaties opgenomen die geen financiële impact hebben op de deelnemende gemeenten. Doordat hiervoor middelen aan de GGD beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid (Centrum Seksuele Gezondheid) en de gemeente Den Haag.

Voor VT bestaan de mutaties in 2024 en 2025 uit: de actualisatie van de aantallen adviezen en meldingen, de extra inzet voor het verlagen van de wachtlijst, het terugdraaien van de correctie vanwege de onderbezetting van personeel in voorgaande jaren waar nu geen sprake meer van is, en tot slot de indexatie conform de regionale kaderbrief. Zie voor meer informatie de oorspronkelijke stukken in de bijlagen. (Voorjaarsbrief 2024 t.b.v. 2025, ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024) Waarom nu? Bij brief (met kenmerk GR 2024/026) van 25 april 2024 is de ontwerpbegroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden, alsmede de ontwerpbegrotingswijziging 2024 ter zienswijze naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 25 juli aanstaande een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Essentie: wat verandert er? Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten komen tot een definitieve begroting voor 2025 en een definitieve begrotingswijziging 2024.

Beleidskaders De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de afspraken van de GR GGD en VT Haaglanden. Tevens wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1) Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR GGD en VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd; 2) Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd. Het college zorgt voor een concept-zienswijzebrief om de raad te steunen; 3) De begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2025 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2025 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast; 4) De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang.

En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet op de beroepen in de Individuele gezondheidszorg; 5) Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën Jaarstukken 2023: Het totaalresultaat van de GGD over 2023 betreft voor de gemeente een teruggave van € 8.000 bestaande uit de volgende posten: • Teruggave nacalculatie Tokin € 0. • Terruggave nacalculatie lijkschouw € 10.000. • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 2.000. Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2023 betreft voor de gemeente een betaling van € 32.000 bestaande uit: • Teruggave nacalculatie realisatie meldingen VT (flexibele inzet) € 0. • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 32.000. Het totaalresultaat van de GR-ondersteuning over 2023 betreft voor de gemeente € 0. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 De consequenties van deze wijziging zijn minimaal en worden binnen de bestaande begroting 2024 opgevangen. Ontwerpbegroting 2025 Voor Delft komt de GR-begroting 2025 uit op een totaal van € 4.011.000,-

2

Het GGD-deel komt uit op € 1.472.000,- inclusief € 205.000,- voor toezicht kinderopvang, € 112.000,- TBC en € 78.000,- lijkschouw. Het VT-deel komt neer op € 2.487.00,-. Aan de GR-ondersteuning dragen wij vanuit Delft € 52.000,- bij. Dit betreft een bijstelling van de begroting van € 133.000 voor de GGD, € 51.000 voor VT en € 8.000 voor de GRondersteuning. Deze bijstelling wordt in een breder perspectief van ontwikkelingen op de budgetten meegenomen bij de Programmabegroting 2025 en betrokken bij de nominale ontwikkelingen verbonden partijen. Zie voor meer informatie de bijlage ‘Financiële consequenties GR GGD en VT Haaglanden 2023-2025’.

Vervolg Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 25 juli 2024 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024. De stukken worden voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur behandeld op 12 september 2024. Communicatie Het bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Delft. Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Concept-zienswijzebrief bij ontwerpbegroting GR GGD en VT Haaglanden 2023-2025; Financiële consequenties Delft 2023-2025; Voorjaarsbrief 2024 t.b.v. 2025 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegrotingswijziging 2024 GR GGD en VT Haaglanden; Voorlopige Jaarstukken 2023 GR GGD en VT Haaglanden.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Nee

☐ Ja,

☐ Niet van toepassing

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Martina Huijsmans Loco-Burgemeester 3