2339535 15e begrotingswijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2023

15e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2023 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van 9 november 2023

,voorzitter. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier. J. Mimpen

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:

inclusief raadsvoorstel en besluil

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad --Programma/toelichting

Gemeente Delft lasten

Ouurzame stad

Energietran sitie Actualisatie kapitaallasten Bereikbare stad

2023 baten

saldo

3.088.000-

3.088.000

3.027.00061 000-

3.027.000 61.000

542.000-

542.000

Parkeren Actualisatie kapitaallasten

700.000158.000

700.000 158.000-

Projecten Schieoevers Omgevingswet

1.175.000164.000100.000200.00090.000 75.000 1.334.000 21.000 103.000 34.000

Goed wonen

18.000

Woon- en wijkenbeleid

Ruimtelijke en leefomgeving Ruimtelijke en leefomgeving Wanen en bouwen Grondexploitatie (Voorhof NW) Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Verdeling structurele middelen wet Goed Verhuurderschap Meicirculaire 2023 Wet Goed Verhuurderschap (DU) Actualisatie kapitaallasten Schone en veilige stad Aanpak ondermijning Verkeer en vervoer (degeneratievergoeding) Openbaar groen

1.334.000

1.316.000

1175000 164.000 100.000 200. 000 90.00075.0001.334.000 21.000103.00034.000-

1.073.000

1.200.000

120.0001.200.000 60.000

1.200.000

127.000

120.000 60.000-

Reiniging

Actualisatie kapitaallasten Gezonde en sociale stad WMO - beschermd wonen WMO - dienstverlening

Delft Support Versterken wijkteams Jeugd regionaal Jeugd lokaal Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Compensatieregeling voogdij 18+ Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Werkdrukverlaging jeugdbescherming Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Voorschoolse educatie Meicirculaire 2023 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Meicirculaire 2023 Vrouwenopvang (DU) Meicirculaire 2023 Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) Meicirculaire 2023 Beschermd Wonen (IU) Samenleven, onderwijs en cultuur

67.000-

67.000

1.522.000-

1.522.000

5.000.000850.000250.000 273.0001.700.000 900.000 148.00050.000251.000 13.000 4.0008.000 363.000 1.318.000

5.000.000 850.000 250000273.000 1.700.000900.000148.000 50.000 251.00013.0004.000 8.000363.0001.318.000-

1.247.556

Project Prinsenhof Museum Prinsenhof Delft Doorontwikkeling preventie Buitensport (bodemsanering) Binnensport Project Maria Duystlaan (zwembad) Welzijnsaccommodaties Huur onderwijsgebouwen Wissellocaties Energiekosten maatschappelijke instellingen Programmabureau Delft West Voorbereidingskosten renovatie Rietveld Theater Herontwikkelen plein Wending (nieuw geraamde besteding in 2023) - correctie Vervanging Zoek & Baek systeem (nieuw geraamde besteding in 2023) lmplementatie onderwijsloket Externe advisering wijkcentra ISD Colijnlaan 2 tijdelijke huisvesting Correctie jaarlijkse onttrekking 2023 Vervallen onttrekking onderhoud sportvelden Meicirculaire 2023 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) Meicirculaire 2023 Voorschooise voorziening peuters (DU)

1612000 217.000 300.000100000 146.000 175.000162000 125.000 1.057.000 478.000177.000 45. 00020.000 40.000 40.000 337.000 56.423967.0214230009.000-

121.000 121.000

1.126.556-

1.612 00096.000300.000 100.000146.000175.000 162000125.0001.057000478.000 177.00045.000 20.00040.00040.000337.00056.423 967. 021 423000 9.000

lasten

2024 baten

saldo

lasten

2025 baten

saldo

lasten

2026 baten

saldo

Gemeente Delft

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad --lasten Meicirculaire 2023 Leerlingenvervoer Oekraine (DU) Meicirculaire 2023 Jeugdcontributie bibliotheken (DU) Actualisatie kapitaallasten

Werk en înkomen Bouw en bijzonder onderzoek BUIG Opvangen vluchtelingen Oekraine Bijzondere bijstand - energietoeslag Arbeidsparticipatie Werkse! Wet taaleis Participatiewe t Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Flankerend beleid energiearmoede Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie Meicirculaire 2023 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Meicirculaire 2023 Taal voor ontheemden uit Oekraïne (OU) Meicirculaire 2023 Maatschappelijke begeleiding (DU) Meicirculaire 2023 Einde lening lnburgeringsplicht (ELIP) (DU) Meicirculaire 2023 Participatie (IU) Economie en vastgoed

95.000 115.000 542 0006.031.000200.0003.205. 000 9 500.000300. 000800 00060. 000 344.000 275 000 46.000 9.000 60.000 55.000 12.000 703.000 4.680.000

Opbrengst gronden (verhuur) Verkoop grond (Teding van Berkhout) Omzetten reserve vastgoed naar voorziening Exploitatie vastgoedbedrijf Actualisatie kapitaallasten Stad en bestuur

baten

60.000 4.386.000 310.000 76.000990.000

saldo 95.000115.000542. 000

5.970.000 875.000 5.095.000

1.463.000 373.000 870.000 220.000

12.001.000 200. 000 875.000 1.890. 000 9.500.000 300.000 800.000 60.000344.000275.00046.00090006O 00055.00012.000703.0003.217.000373.000 810. 000 4 386.00090. 00076.000

Inkomsten leges Verkiezingen Dienstverlening (ontwikkelkosten) Uitfaseren maatwe rk applicaties Hybride werken Meicirculaire 2023 Taakmutatie - Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Actualisatie kapitaallasten

400.000 100.00015.000683.000 20.000 2.000

844.000146.000 400.000100. 000 15.000 683.00020.0002.000-

Accountantskosten Opleidingskosten

22.000 12.000 10.000

22.00012.00010.000-

Raad

Financiën

28.707.000 Parkeerinkomsten Reclamebelasting Rentevoordeel Motie energie in de wjken - onttrekking reserve beleid en uitvoering Matie energie in de wijken - storting reserve Energie in de wijken Verminderde onttrekking reserve Schieoevers iv.m. vertraging gebiedsvisie Station Delft Campus Schieoevers (IDD) verminderde onttrekking AR vanwe ge verschuiving naar 2024 Woon- en wjkenbeleid - storting in de reserve B&U lagere lasten IDD - storting in de AR Wmo-beschermd wo nen - storting reserve MO/BW Versterken wijkteams - storting in de reserve sociaal domein Overheveling van reserve kapitaallasten naar reserve MPD Overheveling van reserve kapitaallasten naar reserve MPD Project Prinsenhof - bestedig 2023 - onttrekking reserve MPD Kunstaankopen MPD - onttrekking reserve erfgoed Doorontwikkeling preventie - storting reserve sociaal domein Welzijnsaccommodaties - onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen Wissellocaties - onttrekking reserve onderwi jshuisvesting Wissellocaties - ontrekking reseve kapitaallasten Mercurius College - onttrekking reserve onderwjshuisvesting Mercurius College - storting in de reserve kapitaal1asten Opvang vluchtelingen Oekraine - storting reserve kapitaallasten Opvang vluchtelingen Oekraine onttrekking uit de reserve B&U Opvang vluchtelingen Oekraine - storting in de reserve kapitaallasten

146.000 146.000

15.446.556 80.000 225.000900 000 5 500.000

5. 500. 000 700.000475.000100.000 200.000 5.000.000 273.000 330. 000 330.000 1.612.000 46.000 300. 000 162.000 337.000 242 O00 564.000 564.000 1.270 000 3.610.000 3.610.000

2025

2024

2023 Programma/toelichting

13.260.44480.000 225 000900.000 5.500.000 5 500.000700. 000475.000100.000200.0005.000. 000273.000330. 000 330.0001.612 000 46. 000 300. 000162 O00 337.000 242.000 564.000 564.0001.270.0003.610.000 3.610.000-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

2026 saldo

lasten

baten

saldo

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad ---

Gemeente Delft

2023 Programma/toelichting

lasten

Bijzondere bijstand - energietoeslag -storting reserve b&u Arbeidsparticipatie - financiéle ondersteuning bij aanvaarding werk - storting reserve sociaal domein Werkse! - storting in de AR Teding van Berkhout - verkoop grond - storting in de reserve B&U Omzetten reserve vastgoed naar een voorziening Faseren maatwerk applicaties - storting reserve automatisering Herontwikkelen plein Wending - correctie onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen Vervanging Zoek & Boek systeem - onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen lmplementatie onderwijsloket - onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen Externe advisering wijkcentra - onttrekking reserve maatschappelijke voorzieningen Hybride werken - onttrekking reserve automatisering ISD Colijnlaan 2 tijdelijke huisvesting - onttrekking reserve onderwijshuisvesting Correctie jaarlijkse onttrekking 2023 - reserve onderwijshuisvesting Vervallen onttrekking onderhoud sportvelden - reserve b & u Wet taaleis Participatiewet - onttrekking reserve b & u Reserve WGA - actualisatie Energietransitie verminderde onttrekking reserve stad Effect meicirculaire gemeentefonds 2023 lnkomstenderving 2020 en 2021 (DU) - dotatie reserve coronamaatregelen Actualisatie kapitaallasten Overhead GFS nieuw financieel systeem GOO - aanloopkosten Facilitaire kosten Overheadtoeslag Actualisatie WGA Actualisatie kapitaallasten Tataal

Formuler wyzigng op Programma's 25 oktober 2023

baten

saldo

28.000 817. 000

9 500000300.000600.000300.0004.386.000 15.00045.00020.000 40.000 40.000 683.000 337 000 56423967 02160000 130000 3.027.0001.863.000 28.000817.000-

569.000 250.000 600.000 450.000 673.000130.000 188.000-

569.000250. 000600.000450. 000673 000 130 000188 000

9.500.000 300.000 600.000 300.000 4.386.000 15.000 45.00020.000 40.000 40.000 683.000 337.000 56.423967 02160.000 130.000 3.027.0001.863.000

26 123.556

25.680.556

443.000-

lasten

2024 baten

saldo

lasten

2025 baten

saldo

lasten

2026 baten

saldo

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad --2023 Deelrubriek/toelichting

lasten

Algemene reserve Schieoevers (IDO) lagere lasten IDO Werkse' Reserve Beieid en Uitvoering Motie envergie in de wijken Woon- en wijkenbeleid Opvang vluchtelingen Oekraiine Bijzondere bijstand - energietoeslag Teding van Berkhout - verkoop grond Vervallen onttrekking voor onderhoud sportvelden Wet taaleis Participatiewet

9.170.000

lasten

1.275.000

1.275.000

-

-

475.000 200.000 600.000

475.000 200.000 600.000

-

-

10.867.021

100.000 3.610.000 9.500.000 300.000 967.021 60.000

-

Reserve Schieoevers Gebiedsvisie station Delft Campus Reserve MO/BW Wmo beschermd wonen

2025

saldo

5.500.000

Reserve Energie in de wijken Motie envergie in de wijken Reserve Stad Energietransitie - verminderde onttrekking

2024

baten

1.697.021

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.500.000100.000 3.610.0009.500.000 300.000 967.021 60.000-

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

3.027.000

3.027.000

3.027.000

3.027.000

700.000

700.000

700.000

700.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

873.000

873.000

273.000 300.000 300.000

273.000 300.000 300.000

-

46.000-

-

-

-

-

Reserve Sociaal domein Versterken wijkteams Doorontwikkeling preventie Arbeidsparticipatie - financiële ondersteuning bij aanvaardig werk Reserve Erfgoed Kunstaankopen

46.000

Reserve Maatschappelijke voorzieningen Welzijnsaccommodaties Herontwikkelen Plein Wending Vervanging Zoek & Boek systeem lmplementatie onderwijsloket Externe advisering onderwijsloket

262.000

Reserve Onderwijshuisvesting Wissellocaties Mercurius College ISO Colijnnlaan 2- tijdelijke huisvesting

46.000 45.000

45.000 20.000 40.000 40.000

337.000 564.000 337.000

-

-

-

46.000-

162.000

1.238.000

-

-

56.423

217.000-

-

-

-

I I I

162.00045.000 20.00040.00040.000-

-

1.181.577-

-

337.000564.000337.000-

-

I

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad ---

Correctie jaarlijkse onttrekking Reserve Dekking kapitaallasten Overheveling naar reserve MPD Wissellocaties Mercurius College Opvang vluchtelingen Oekraiine Opvang vluchtelingen Oekraiine (vanuit reserve b&u)

572.000 330.000 242.000

2025

2024

2023 lasten

Deelrubriek/toelichting

baten

saldo

56.423

56.423

5.444.000

4.872.000 330.000242.000564.000 1.270.000 3.610.000

564.000 1.270.000 3.610.000

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Reserve Vastgoed Omzetten van de reserve naar een voorziening onderhoud vastgoed

4.386.0004.386.000-

4.386.000 4.386.000

I -

-

-

28.000 28.000

28.000 28.000

Reserve Automatisering Faseren maatwerk applicaties Hybride werken

683.000

15.000 15.000

668.00015.000 683.000-

ReserveWGA Actualisatie

130.000 130.000

-

130.000130.000-

-

Reserve Museum Prinsenhof Overheveling van reserve kapitaallasten Bestedingen MPD

1.612.000

330.000 330.000

1.282.000330.000 1.612.000-

-

Investe ringen Flexwoningen Mozartlaan lnvestering Mercurius College Renovatie Karrepad 2

1.592.000 1.270.000 564.000 242.000-

-

1.592.0001.270.000564.000242.000

SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst

13.469.444 13.469.444

-

13.469.44413.469.444-

33.160.444

33.160.444

Reserve Coronamaatregelen lnkomstenderving 2020 en 2021 (DU)

I I

-

683.000

1.612.000

Totaal

Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat 25 oktober 2023

-

I I

Gemeente Delft

2026 lasten

baten

saldo

Gemeente Delft

2026 lasten

baten

saldo

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad ---

2023 Deelrubriek/toelichting

lasten

Algemene reserve Schieoevers (IDO) lagere lasten IDO Werkse' Reserve Beieid en Uitvoering Motie envergie in de wijken Woon- en wijkenbeleid Opvang vluchtelingen Oekraíine Bijzondere bijstand - energietoeslag Teding van Berkhout - verkoop grond Vervallen onttrekking voor onderhoud sportvelden Wet taaleis Participatiewet

9.170.000

2024

baten

saldo

1.275.000

1.275.000

475.000 200.000 600.000

475.000 200.000 600.000

10.867.021

5.500.000 100.000 3.610.000 9.500.000 300.000 967.021 60.000

Reserve Energie in de wijken Motie envergie in de wijken Reserve Stad Energietransitie - verminderde onttrekking

1.697.021

lasten

2025

baten

saldo

lasten

baten

saldo

.

.

.

.

5.500.000100.000 3.610.0009.500.000 300.000 967.021 60.000-

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

3.027.000

3.027.000

3.027.000

3.027.000

700.000

700.000

700.000

700.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

873.000

873.000

273.000 300.000 300.000

273.000 300.000 300.000

.

46.000-

.

. . .

Reserve Schieoevers Gebiedsvisie station Delft Campus Reserve MO/BW Wmo beschermd wonen Reserve Sociaal domein Versterken wijkteams Doorontwikkeling preventie Arbeidsparticipatie - financiële ondersteuning bij aanvaardig werk

.

Reserve Erfgoed Kunstaankopen

46.000

Reserve Maatschappelijke voorzieningen Welzijnsaccommodaties Herontwikkelen Plein Wending Vervanging Zoek & Boek systeem lmplementatie onderwijsloket Externe advisering onderwijsloket

262.000

Reserve Onderwijshuisvesting Wissellocaties Mercurius College ISO Colijnnlaan 2- tijdelijke huisvesting

46.000 45.000

45.000 20.000 40.000 40.000

337.000 564.000 337.000

.

.

.

.

I

46.000-

162.000

1.238.000

I I

.

56.423

217.000-

162.00045.000 20.00040.00040.0001.181.577-

337.000564.000337.000-

.

.

.

I

Mjr begrotingswijziging 2023 - 2026 --- Raad ---

lasten

Correctie jaarlijkse onttrekking Reserve Dekking kapitaallasten Overheveling naar reserve MPD Wissellocaties Mercurius College Opvang vluchtelingen Oekraiine Opvang vluchtelingen Oekraíine (vanuit reserve b&u) Reserve Vastgoed Omzetten van de reserve naar een voorziening onderhoud vastgoed

572.000 330.000 242.000

baten

saldo

56.423

56.423

5.444.000

4.872.000 330.000242.000564.000 1.270.000 3.610.000

564.000 • 270.000 3.610.000 4.386.000 4.386.000

Reserve Coronamaatregelen lnkomstenderving 2020 en 2021 (DU)

lasten

15.000 15.000

-

-

-

-

-

ReserveWGA Actualisatie

130.000 130.000

130.000130.000-

-

1.612.000

lnvesteringen Flexwoningen Mozartlaan lnvestering Mercurius College Renovatie Karrepad 2

1.592.000 1.270.000 564.000 242.000-

1.592.0001.270.000564.000242.000

-

SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst

13.469.444 13.469.444

13.469.44413.469.444-

Formulier: wijziging op de lnvesterings- en financieringsstaat 25 oktober 2023

33.160.444

baten

saldo

-

1.282.000330.000 1.612.000-

Totaal

lasten

I

28.000 28.000

683.000

1.612.000

saldo

28.000 28.000

668.00015.000 683.000-

Reserve Museum Prinsenhof Overheveling van reserve kapitaallasten Bestedingen MPD

baten

4.386.0004.386.000-

Reserve Automatisering Faseren maatwerk applicaties Hybride werken

683.000

2025

2024

2023 Deelrubriek/toelichting

330.000 330.000

33.160.444

I I

I I

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemeente Delft

2026 lasten

baten

saldo

Gemeente Delft

2026 lasten

baten

saldo