2339530 College van BW - Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040 Update 2023

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040 – Update 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Kambiz Elmi Anaraki, David Polman

Registratienummer

5621345

Datum

26 september 2023

Concept-besluit(en) Niet van toepassing Waarom nu? De Adaptieve Mobiliteitsagenda (AMA) is 2 jaar geleden door het college vastgesteld en vraagt nu om een actualisatie als gevolg van recente ontwikkelingen en besluiten zoals subsidieregelingen, de versnellingsgelden, woningbouwimpuls en het gebiedsprogramma Delft-West. Met aanpassing van onze uitvoeringsagenda kunnen we reageren op deze veranderende situatie en kansen en mogelijkheden beter benutten om de doelen van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 te kunnen realiseren. Inhoud Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) vastgesteld. Het MPD beschrijft de Delftse visie op mobiliteit tot 2040. Door de verwachte groei van 15.000 woningen en 10.000 banen in 2040 moeten we ons mobiliteitssysteem aanpassen om de vraag aan te kunnen. Dit noemen we de mobiliteitstransitie waarbij wordt ingezet op een ruimte-efficiënter, schoner, slimmer en veiliger mobiliteitssysteem. Dit doen we door onder andere meer prioriteit te geven aan de voetganger en fietser. De concrete maatregelen die nodig zijn om de mobiliteitstransitie mogelijk te maken, zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda staat bekend als de Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040 (AMA). Op 8 juli 2021 heeft het college van Delft de eerste AMA vastgesteld.

Er is gekozen voor een adaptieve agenda omdat de dynamiek van de stad en de voortdurende ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de geplande mobiliteitsmaatregelen. De adaptieve agenda biedt de mogelijkheid om flexibel bij te sturen en te kunnen reageren op veranderende situaties en kansen. Nu, 2 jaar verder, is deze actualisatie van AMA gemaakt. In de afgelopen twee jaar zijn er een aantal grote besluiten genomen, zowel op ons eigen beleidsniveau als op landelijk niveau, die invloed hebben op ons Delftse mobiliteitsbeleid. Deze besluiten hebben betrekking op subsidieregelingen, de versnellingsgelden, woningbouwimpuls en het gebiedsprogramma Delft-West. Ook werken we samen met partners aan projecten zoals Schieoevers-Kabeldistrict, Kop van de Buitenhof en Station Delft Campus, waar mobiliteitsmaatregelen nodig zijn voor gebiedsontwikkeling. Deze wijzigingen en ontwikkelingen hebben geleid tot een update van de AMA, zodat we onze mobiliteitsplannen kunnen aanpassen aan de nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast wordt de komende 20 jaar op grootschalige wijze het riool vervangen in Delft. Dit is de kans om zo veel mogelijk van de benodigde aanpassingen efficiënt te realiseren middels werk-met-werk. Het gaat om duurzaam veilige herinrichting van zowel wijkonsluitingswegen als erftoegangswegen.

We geven hierbij ook meer prioriteit en ruimte aan de voetganger en fietser en zetten in op extra verblijfskwaliteit en meer aantrekkelijke loop- en fietsroutes. Niettemin is het essentieel om een realistisch perspectief te behouden, aangezien de beschikbare middelen ontoereikend zijn om alle wegen volgens deze principes in te richten. Deze update van de AMA geeft inzicht in de reeds opgeleverde projecten, de wijzigingen van de lopende Pagina 1 van 4

uitvoeringsagenda en de nieuwe toegevoegde projecten inclusief planning en financiën. Dit levert een geactualiseerde uitvoeringsagenda 2023-2027 op. Ook de strategische agenda, met een doorkijk tot 2040, is door diverse ontwikkelingen geactualiseerd. Wat verandert er? Met deze bijgewerkte uitvoeringsagenda wordt inzicht verschaft welke mobiliteitsmaatregelen op korte termijn, tot en met 2027, worden voorbereid dan wel uitgevoerd. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de ambities van het MPD en krijgt de ingezette mobiliteitstransitie steeds meer vorm in de stad. Ook op lange termijn, tot en met 2040, zijn de bredere strategische mobiliteitsopgaven geactualiseerd. Beleidskaders In het MPD zijn de kaders en mobiliteitspijlers bepaald. Deze zijn leidend in het opstellen van deze Adaptieve Mobiliteitsagenda. Daarnaast is de programmabegroting relevant. In de meerjarenbegroting is jaarlijks investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de Adaptieve Mobiliteitsagenda. Financiën In de meerjarenbegroting wordt jaarlijks investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda bij de behandeling van de programmabegroting. De hieronder opgenomen bedragen passen in het voorstel bij de Programmabegroting 2024-2027 dat is opgenomen het programma Bereikbare stad.

Het investeringsbudget volgt hoofdzakelijk uit de investeringsagenda Adaptieve Mobiliteitsagenda 2022-2025 en Adaptieve Mobiliteitsagenda 2026-2030. Het totale beschikbare investeringsbudget tot en met 2027 bedraagt € 17,5 miljoen. Ten opzichte van de vorige agenda zijn de investeringsbudgetten voor jaarschijven 2026 en 2027, zoals opgenomen in de nog door de raad vast te stellen Programmabegroting 2024-2027, toegevoegd aan deze geactualiseerde Adaptieve Mobiliteitsagenda. De uitvoering van investeringsbudgetten vanaf 2024 zal uiteraard pas plaatsvinden vanaf dat jaar en met inachtneming van de besluitvorming in november 2023 door de raad over de Programmabegroting 2024-2027. Op basis van de actuele financiële inzichten met betrekking tot lopende projecten bedraagt de geprognosticeerde investeringskosten € 29,4 miljoen. De geprognosticeerde subsidiebijdragen bedraagt € 13 miljoen. Hiermee kan invulling gegeven worden aan de geactualiseerde Adaptieve Mobiliteitsagenda 2023-2027. In paragraaf 2.6 van de Adaptieve mobiliteitsagenda is een tabel opgenomen met overzicht van de verwachte investeringen en de subsidies voor de komende jaren. Van het beschikbare investeringsbudget van € 17,5 miljoen is ongeveer € 1 mln gereserveerd voor de projecten waarvan gezien de status nog geen (nauwkeurigere) kostenraming afgegeven kan worden.

Dit geldt ook voor een aantal PM posten in de uitvoeringsagenda. Hiernaast zijn er beschikbare exploitatiebudgetten, waarmee onder andere de bemensing van fietsenstallingen wordt gedekt. Onzekerheden Binnen de context van de uitvoeringsagenda spelen diverse onzekerheden een rol die invloed kunnen hebben op de voortgang. Zo hebben we in de afgelopen jaren te maken gehad met een forse stijging van materiaalkosten. Ook tekort aan capaciteit kan leiden tot hogere kosten en vertragingen bij de uitvoering van geplande projecten. Afhankelijk van hoe zich voornoemde aspecten zich voordoen, kan dit leiden tot heroverweging van projectprioriteiten. Een andere bron van onzekerheid is de complexiteit rondom subsidievoorwaarden. De voorwaarden voor versnellingsgelden en WBI zijn namelijk nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wat dit kan betekenen voor de subsidiebijdragen van de MRDH. Onzekerheden hieromtrent kunnen de definitieve bijdragen van derden beïnvloeden, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de financiële haalbaarheid en de uitvoeringsmogelijkheden van de agenda. Als het uiteindelijk toch niet mogelijk is om de subsidie te verkrijgen voor een project passen we de ambitie binnen de uitvoeringsagenda aan.

Recente besluiten met betrekking tot subsidieregelingen, de woningbouwimpuls, versnellingsgelden en het Investeringsprogramma Delft West bieden de gelegenheid om, samen met de bijbehorende mobiliteitsmaatregelen, een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het MPD. Het is echter van belang om op te merken Pagina 2 van 4

dat dit proces gepaard zal gaan met diverse afstemmingen op het gebied van planning, capaciteit en financiën. Pas na deze stappen zullen deze maatregelen worden geïntegreerd binnen de verschillende gebiedsontwikkelingen en uitvoeringsprogramma's, waaronder deze uitvoeringsagenda. Naar verwachting zal dit traject in de loop van het komende jaar worden afgerond. Ook op financieel gebied blijven we de voortgang van de uitvoeringsagenda nauwlettend monitoren. Indien nodig sturen we bij om op koers te blijven. Dit verloopt via de Planning & Controlcyclus met de daarbij behorende instrumentaria. Vervolg Na vaststelling van de geactualiseerde Adaptieve Mobiliteitsagenda wordt verder ingezet in voorbereiding en realisatie van de mobiliteitsmaatregelen. De dynamiek van de stad en voortdurende ontwikkelingen zal ook naar de toekomst toe vragen om actualisatie van de uitvoeringsagenda. Om de twee jaar zal de Adaptieve Mobiliteitsagenda worden geactualiseerd. Participatie Er heeft geen participatie plaats gevonden bij de totstandkoming van de AMA. De participatie heeft plaats gevonden bij de totstandkoming van het MPD.

De AMA komt tot stand door een afweging te maken, waarbij gekeken is in hoeverre verschillende projecten bijdragen aan de doelstellingen van het MPD, gecombineerd met kansen en ontwikkelingen in de stad zoals subsidieregelingen, de versnellingsgelden, woningbouwimpuls, gebiedsprogramma Delft-West en andere meekoppelkansen. Bij de uitvoering op projectniveau vindt participatie plaats met de direct belanghebbenden. Communicatie Wanneer deze geactualiseerde Adaptieve Mobiliteitsagenda openbaar wordt, publiceren we hierover een nieuwsbericht op delft.nl. Verdere communicatie vindt plaats op projectniveau. Bijlage(n) -

Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040 – Update 2023

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

☒ Ja,

De motie 4.1.29 Veilig op de fiets wordt meegenomen in deze AMA.

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema Loco-burgemeester Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4