2337494 Voorstel van het college aan de raad inzake Programmabegroting 2024 - 2027

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Programmabegroting 2024 - 2027

Portefeuillehouder

Martina Huijsmans

Voorstel ingediend door

Bauke Zoodsma, e-mailadres: Coordinator_Begrotingsproces@Delft.nl

Registratienummer

5619053

Datum

12 september 2023

Concept-besluit(en) 1. 2. 3.

De ontwerp-Programmabegroting 2024, en het investeringsprogramma vast te stellen; De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen; Het doel van de reserve Stad als volgt aan te passen: Doel: Het mede mogelijk maken van investeringen en projecten die bijdragen aan de vitale, sterke en duurzame toekomst van Delft. Dit omvat ook de opgaven Delft-West, IDD en de energietransitie en cofinanciering bij rijksbijdragen.

Waarom nu? Met het vaststellen van de programmabegroting geeft de gemeenteraad een belangrijk financieel en inhoudelijk kader voor de begrotings- en meerjarenperiode 2024-2027. In verband met financieel toezicht van de provincie moet de vastgestelde programmabegroting jaarlijks uiterlijk op 15 november worden aangeleverd bij de provincie. Inhoud De Programmabegroting 2024-2027 geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de taken, plannen en ambities van de gemeente Delft. De begroting maakt een belangrijk onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente en sluit aan op de Jaarstukken 2022, de Programmabegroting 2023 – 2026, het coalitieakkoord en de Kadernota 2023. Het nieuwe begrotingsjaar 2024 en het eerste jaar van het meerjarenbeeld 2025 hebben een positief saldo door gebruik te maken van de vrije ruimte in de Algemene reserve. Ook is in die jaren sprake van een structureel begrotingsevenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Vanaf 2026 is een oplopend tekort zichtbaar dat wordt veroorzaakt door een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. Door de val van het kabinet Rutte IV is onzeker wanneer meer duidelijkheid ontstaat over de noodzakelijke verbetering van de structurele financiële positie van gemeenten.

Opbouw begroting De begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de begrotingsprogramma’s en de paragrafen. Apart is inzicht geboden in de Overhead en de algemene dekkingsmiddelen (Financiën). Bij de begrotingsprogramma’s wordt een toelichting gegeven op de zogenoemde 3 W-vragen, namelijk: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten?

Pagina 1 van 3

In de Programmabegroting 2024-2027 worden de voor de verschillende begrotingsprogramma’s geldende inhoudelijke en budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. De programma’s zijn samengesteld uit taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV. Motie Leesbare begroting en jaarstukken In het boekwerk van de begroting 2024 is ook uitvoering gegeven aan de motie Leesbare begroting en jaarstukken (10 november 2022). Naar aanleiding van de motie zijn de volgende onderdelen aangepast in vergelijking met vorig jaar: • Een algemene inleiding per programma met baten/lasten, een toelichting op de inhoud van het programma en overzichten van relevante beleidskaders en onderwerpen; • Een duidelijke structurering van tabel en toelichting; • De teksten zijn waar mogelijk ingekort; • De teksten zijn leesbaarder gemaakt. Kadernota 2023 In de Programmabegroting 2024-2027 zijn de voorstellen uit de Kadernota 2023 verwerkt. Per programma worden de mutaties in een tabel toegelicht. Per programma wordt ook een kopje Kadernota 2023 benoemd. De op 29 juni 2023 door de raad reeds besloten voorstellen omvatten de beleidskeuzes voor de jaarschijf 2023 en de meerjarige autonome ontwikkelingen. Daarna is er een onderdeel nog te besluiten voorstellen, waarin onderwerpen staan die in de Kadernota al werden aangekondigd.

Dit betreft op hoofdlijnen de invulling van de bestuurlijke accenten (nieuw beleid) en het verder op orde brengen van de basis (sociaal domein, openbare ruimte). Tevens zijn met deze incidentele dekkingsmiddelen reserveringen gedaan voor (verplichte) cofinanciering bij rijkssubsidies (€ 26 miljoen), de gebiedsprogramma's Delft-West (€ 10 miljoen) en Innovatiedistrict Delft (€ 8 miljoen) en voor investeringen in het Prinsenhof (€ 10 miljoen) en de Gelatinebrug (€ 8 miljoen). Samen met de toegezegde en/of al ontvangen extra middelen van het Rijk voor onze woningbouwopgave, infrastructuur en openbare ruimte (versnelling, woningbouwimpuls, mobiliteit), voor de sociale opgave in Delft-West (preventie met gezag, Rijke schooldag).en de energietransitie (programmakosten, isolatie, energiearmoede) is het fundament gelegd om stevig te investeren in de stad. De eerder besloten voorstellen in de kadernota zijn verwerkt door middel van de 11e begrotingswijziging 2023. Aanpassen doel reserve Stad Zoals in de Kadernota 2023 is aangegeven, zijn in ons eigen vermogen dekkingsmogelijkheden beschikbaar voor investeringen in de stad. In totaal is de financiële ruimte op basis van de reserves € 96 miljoen.

Daarmee is cofinanciering bij de aanvraag van rijksmiddelen mogelijk (€ 26 miljoen), zijn reserveringen getroffen voor DelftWest, IDD, de Prinsenhof en de Gelatinebrug (totaal € 36 miljoen) en is dekking beschikbaar voor nieuw en bestaand beleid tot en met 2026 (€ 25 miljoen). Met de gevraagde uitbreiding van de doelstelling van de reserve Stad is het mogelijk om snel en slagvaardig te handelen, zonder voorbij te gaan aan de oorspronkelijke doelstellingen, de Delftse opgaven. We komen nog met een uitwerking van dit voorstel naar de raad.

Wat verandert er? De Programmabegroting 2024-2027 biedt een belangrijk inhoudelijk en financieel kader voor het college. Beleidskaders De Kadernota 2023 en het Coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ vormen samen de belangrijkste basis voor deze programmabegroting. Overige beleidskaders: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); Gemeentewet, artikelen 189 tot en met 196 (begroting). Financiën De financiële consequenties staan uitgewerkt in de Programmabegroting 2024-2027; zie voor een samenvatting het onderdeel “Toelichting op financiële positie”.

Pagina 2 van 3

Vervolg Op 9 oktober a.s. is de tafeltjesavond waar raads- en commissieleden technische vragen kunnen stellen over de begroting. Daarna volgt de bestuurlijke behandelingen: 26 oktober raadscommissie Algemeen (begroting); 9 november raadsbehandeling. Voor 15 november dient de programmabegroting voor het komende jaar te worden ingediend bij de provincie ZuidHolland. Participatie N.v.t.

Communicatie Over de Programmabegroting 2024-2027 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftenaren. Bijlage(n) -

Programmabegroting 2024 – 2027 Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om de motie 4.1.1 sterke lokale media, toezegging integraal huisvestingplan cultuur en de toezegging uit de commissie algemeen van 22 juni 2023 (compensatie kosten culturele instellingen) als afgedaan te beschouwen

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema Loco-burgemeester

Pagina 3 van 3