Document · PDF

2325368 Voorstel van het college aan de raad inzake Beheerplan Groen, Water en Recreatie 2024-2027

Raadsvergadering 12 september 2023, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake beheerplan groen, water en recreatie 2024-2027 (nr. 2325368)2.545 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Beheerplan groen en water 2024-2027

Portefeuillehouder

F.W.J. van Vliet

Voorstel ingediend door

M. Dofferhoff, mdofferhoff@delft.nl, 06-23025917

Registratienummer

5496004

Datum

6 juni 2023

Concept-besluit(en) De raad: 1. stelt het Beheerplan groen en water 2024-2027 vast; 2. neemt de financiële consequenties van het beheerplan mee in de integrale afweging bij de kadernota;

Inhoud Dit beheerplan geeft inzicht in manier waarop het groen en het water in de stad worden onderhouden zodat deze voldoen aan behoefte van bewoners, bedrijven en bezoekers en tegelijk ook duurzaam en klimaatadaptief zijn. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke groen en water is geen doel op zich maar is gericht op het in stand houden van de functies die bomen, beplantingen, gazons, bermen en wateren voor de stad vervullen. Door de actuele ontwikkelingen blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte, parken en (recreatieve) voorzieningen. Bewoners, studenten, ondernemers en kenniswerkers vragen daarom steeds meer aandacht voor groen, water en recreatiemogelijkheden in en om de stad. Door de gemeentelijke Agenda 2040 op het gebied van wonen en werken zal deze behoefte sterk toenemen. Het is aan de gemeente, bewoners, maatschappelijke partners en marktpartijen, om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een goede invulling aan deze groeiende behoefte te geven. Waarom nu? Het vorige beheerplan heeft een looptijd tot het einde van 2023. In 2023 moet daarom een nieuw beheerplan vastgesteld worden, omdat er aanvullende financiële middelen nodig zijn dient het beheerplan aan de raad voorgelegd te worden.

Bij de behandeling van de kadernota zullen de financiële consequenties integraal worden afgewogen, waarbij dan ook financieel en inhoudelijke keuzes ten aanzien het beheerplan worden vastgesteld door de raad. Indien de raad besluit niet het volledig benodigde budget beschikbaar te stellen komt het college met een voorstel hoe om te gaan met de consequenties. In de motie ‘Juiste volgorde bij tariefbepaling’ is in het dictum opgenomen: Vanaf nu de volgorde om te draaien, en voortaan eerst met de gemeenteraad te bespreken welke kosten wel en welke kosten niet in het rioleringstarief worden verdisconteerd, door eerst het Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen en dan pas het tarief te bepalen en ter goedkeuring aan de gemeenteraad te sturen. Wanneer we dit dictum vertalen naar de beheerplannen dan kan gesteld worden dat de beheerplannen bij de vraag om extra financiële middelen en kaderwijzigingen voorafgaand aan de kadernota aan de raad ter besluitvorming verzonden dienen te worden. Zodat de raad beschikt over de juiste informatie om bij de kadernota de juiste afweging te maken.

Essentie: wat verandert er? In het geval van het beheerplan Groen en Water zijn de in de volgende alinea opgesomde zaken nog niet financieel geborgd in de begroting, het college heeft in de kadernota voorgesteld hier aanvullende middelen voor beschikbaar te stellen. Bij de behandeling van de kadernota volgt hier de integrale afweging over. Op basis van het beheerplan zijn aanvullende budgetten benodigd voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud aan groen in de stad. In de volgende opsomming is per soort onderhoud (dagelijks- en groot onderhoud en vervanging) aangegeven of het noodzakelijk is of wenselijk en welke werkzaamheden ervoor uitgevoerd worden. Dagelijks onderhoud (exploitatie) Basis op orde €600.000 technisch noodzakelijk De onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zijn niet alleen duurder geworden (op sommige onderdelen 25% stijging sinds aangaan contract). Door het langdurig onderhoud op het minimale onderhoudsniveau dreigt er functieverlies en verwildering te ontstaan. Het gevraagde budget is noodzakelijke om het groen en water op de vastgestelde onderhoudsniveaus te kunnen blijven onderhouden en het functieverlies en verwildering geleidelijk weer terug te pakken, waarbij de beplanting niet meer uniform onderhouden wordt maar meer beheerd kan worden op de verschijningsvorm en functie.

Kleurkeur €200.000 wens Vanuit het gemeentelijk ecologiebeleid (verhogen biodiversiteit) is in 2022 gestart met een meer ecologische maaibeheer. In de planperiode van dit beheerplan moet het ecologische maaibeheer verder ontwikkelt worden in de geest van de Kleurkeur van de Vlinderstichting en structureel borgen in het exploitatiebudget. Omdat er bij dit maaibeheer intensiever wordt gemaaid en resulteert dit tevens een aantrekkelijker verzorgingsniveau (maaibeeld). De biodiversiteit in Nederland ernstig onder druk staat. Stijging onderhoudslasten klimaatadaptieve inrichting €325.000-€400.000 technisch noodzakelijk Vanuit het gemeentelijke klimaatbeleid en de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten wordt in de komende planperiode fors geïnvesteerd in klimaatadaptieve maatregelen, zoals onttegelen en vergroenen, de aanleg van groene waterdoorlatende verhardingen, wadi’s, natuurvriendelijke oevers en dergelijke. Dit zorgt voor een stijging van de onderhoudslasten. Het is nu niet alleen sec verharding maar er moet ook rekening gehouden worden met het maaien van deze vakken. Het vergroenen van de openbare ruimte door verharding te verwijderen zorgt ervoor dat het groenareaal toeneemt. Deze areaaltoename, vaak kleinschalig groen, resulteert in hogere beheerkosten. Op langere termijn is daarmee een verschuiving van de kosten zichtbaar.

Het nadeel hierbij is dat het groen hoog cyclisch onderhoud vraagt en verharding laag cyclisch. De onderhoudskosten van een wadi’s en natuurvriendelijke oevers zijn ook hoger dan ‘gewoon’ groen. Dit budget is noodzakelijk om de gerealiseerde en nog te realiseren klimaatadaptieve inrichting duurzaam in stand te houden. De aanleg van parkeervakken met grasbeton tegels zorgt voor een stijging van de onderhoudslasten. Het is nu niet alleen sec verharding maar er moet ook rekening gehouden worden met het maaien van deze vakken. Het vergroenen van de openbare ruimte door verharding te verwijderen zorgt ook dat er hogere onderhoudslasten zijn voor dat groen. Op langere termijn is daarmee een verschuiving van de kosten zichtbaar. Het nadeel hierbij is dat het groen hoog cyclisch onderhoud vraagt en verharding laag cyclisch. Groot onderhoud (exploitatie) Regulier groot onderhoud € 700.000 technisch noodzakelijk Naast het reguliere onderhoud (zoals maaien en snoeien) zijn op een gegeven moment meer ingrijpende levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen nodig. Door periodiek in te grijpen in het groen verjongen we het groen en renoveren we paden en beschoeiingen Zo behouden de functievervulling van het areaal. Wat aantrekkelijk is voor mens en dier.

Het groot onderhoud is noodzakelijk om te voorkomen dat groen en water te snel degenereren en kapitaalvernietiging ontstaat Vergroenen openbare ruimte met bewoners € 300.000-€400.000 wens In de begroting is aangegeven dat er 300.000 beschikbaar is in de reserve openbare ruimte voor het vergroenen van de stad op initiatief van bewoners. De eerste 300.000 moet door middel van een begrotingswijziging bij de

kadernota beschikbaar gesteld worden voor 2023. Voor de jaren na 2023 is de ambitie om meer en meer te vergroenen in samenspraak met bewoners hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. Vergroenen openbare ruimte € 300.000 wens We willen steeds meer openbare ruimte vergroenen. Door verharding te vervangen door groen beperken we de hittestress in de stad. Dit willen we niet alleen doen op locaties waar de riolering wordt vervangen maar ook op locaties waar we geen integrale projecten uitvoeren: de hele stad moet groener ingericht worden. Ook locaties waar nemen we ook maatregelen tegen wateroverlast in het groen. Hiermee willen we positieve effecten bereiken op het gebied van hittestress, waterinfiltratie en bovenal de gezondheid van onze inwoners. Investeringen (investeringen) Reguliere vervanging €1.200.000 technisch noodzakelijk In het beheerplan is gekeken naar de leeftijd van het areaal aan bomen en groen. Over het algemeen kan gesteld worden dat een boom in de stedelijke omgeving maximaal 40 jaar oud wordt. Dit heeft te maken met de standplaats maar ook de grote ondergrondse druk. De toename in het aantal ondergrondse leidingen en bestemmingen maakt dat bomen niet optimaal kunnen uitgroeien. Daarom dienen bomen geleidelijk vervangen te worden. Ook het overige groen in de stad heeft niet het eeuwige leven.

Door regelmatig groen te vervangen en in te boeten blijft de stad groen. Samen met de stijging van het groot onderhoud behouden we zo het groene karakter van de stad. Met de gelden voor het vergroenen van de openbare ruimte versterken we dit karakter verder. Standplaatsverbetering €300.000 wens Diverse bomen in de stad verkeren in een matige conditie. Wanneer rondom deze bomen werkzaamheden aan bijvoorbeeld de riolering worden gedaan is het moeilijk de bomen te behouden. De aantasting van de wortels is dan al snel dusdanig dat de boom verder aftakelt naar een slechte status. Nieuwe bomen planten we nog steeds aan met een relatief beperkte ondergrondse groeiplaats. Willen we de stad en bomen op de langere termijn behouden dient geïnvesteerd te worden in de groeiplaats van zowel nieuwe als bestaande bomen. Ook dit draagt bij aan het groenere karakter van de stad. Het verbeteren van de standplaats is gericht op het duurzaam in stand houden van de bomen in de stad zodat deze hun functie voor de stad zolang mogelijk kunnen blijven vervullen en niet vroegtijdig moeten worden vervangen. Vervangingsinvesteringen parken €200.000 technisch noodzakelijk Er zijn diverse parken in de stad die als ankerpunt waardevol zijn in de wijk, buurt en omgeving. Veel van deze parken hebben te maken met wateroverlast.

De kwaliteit van de parken zelf is door gebrek aan onderhoud in de laatste jaren steeds minder geworden. Met behulp van dit budget kan steeds een park opgeknapt worden en weer bruikbaar worden voor de bewoners in de stad. Hier mee wordt voorkomen dat er functieverlies en achterstallig onderhoud (kapitaalverlies) ontstaat. Beleidskaders -

Beheervisie Openbare Ruimte Delft Financiële verordening gemeente Delft Duurzaamheidsstrategie Delft 2040 ‘Bouwen aan een duurzaam Delft’ Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Participatie Niet van toepassing

Financiën De in het beheerplan opgenomen aanvullende budgetten zijn onderdeel van de kadernota 2023.

Exploitatie Kosten en dekkingsoverzicht - 57 - Openbaar groen en (Openlucht)recreatie Kosten - 571 - Groen en w ater (exploitatiebudget)

2024

2025

2026

2027

177.000

1.1. Rationeel beheer

26.000

1.2. Advieskosten

40.000

1.3. Inspecties en onderzoek

111.000

3.740.000

3.765.000

3.804.500

3.829.500

2.054.000

2.2 Regulier onderhoud w ater en oevers

659.000

2.3. Overige kosten regulier onderhoud

1.027.000

1.052.000

1.077.000

1.102.000

1. Beleid en beheer

2. Regulier onderhoud 2.1 Regulier onderhoud groen

2.4. Wegvallen bijdrage IKEA-gelden onderhoud Arboretum-Heempark

14.500

1.400.000

3.1 Groot onderhoud groen - w ater

700.000

3.2. Overig groot onderhoud

700.000

4. Adm inistratieve kosten

631.362

973.273

1.216.776

1.550.999

4.1 Afschrijvingen

358.798

504.298

554.598

707.398

4.2 Doorbelaste rente

101.040

127.451

150.654

162.077

1.524

170.000

340.000

510.000

680.000

3. Groot onderhoud

4.3 Overige niet duurzame goederen 4.4. Toename kapitaallasten Investeringen 5. Kosten personeel en tractie

1.267.686

1.265.149

1.269.424

6.1. Uren BOR

650.000

5.2. Uren Realisatie

35.000

5.3. KVS - Uitvoering

482.264

5.4. KVS - Tractie Totaal - Kosten - 571 - Groen en w ater Kosten - 573 - Recreatiegebieden (exploitatiebudget)

100.422

97.885

102.160

7.216.048

7.580.422

7.867.700

8.226.923

2024

2025

2026

2027

395.375

6.1. Bijdrage Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland

320.375

6.2. Indexatie CBG-Bijdrage

75.000

395.375

6. Recreatiegebied Midden Delfland

Totaal - Kosten - 573 -Recreatiegebieden Afronding Totale kosten - 57 - Openbaar groen en (Openlucht)recreatie

Dekking voorstel - Conform m eerjarenbegroting

23.357

26.297

11.797

7.634.780

8.002.094

8.274.872

8.634.095

2024

2025

2026

2027

4.396.775

4.569.089

4.646.867

4.811.090

573 Recr.gebied Midden Delfland

333.005

157064 Gedifferentieerd beheer (€ 85.000,-- 2x maaien - € 50.000,- bosplants)

135.000

4.864.780

5.037.094

5.114.872

5.279.095

571 Groen en w ater

Totaal Aanvullend dekkingsvoorstel kadernota 2023

2024

2025

2026

2027

Basis op orde (Dagelijks onderhoud)

600.000

Kleurkeur Ecologisch maaibeheer (Dagelijks onderhoud)

200.000

Stijging Onderhoudsslasten klimaatadaptieve maatregelen (Dagelijks onderhoud)

325.000

350.000

375.000

400.000

Reserve Openbare Ruimte (groot onderhoud)

700.000

Vergroenen openbare Ruimte met bew oners (groot onderhoud)

400.000

Vergroenen openbare Ruimte (groot onderhoud)

300.000

Dekking toename kapitaallasten Investeringen

170.000

340.000

510.000

680.000

Indexatie CBG

75.000

2.770.000

2.965.000

3.160.000

3.355.000

Totaal Overschot/Tekort

Baten - 571 - Groen en w ater Conform m eerjarenbegroting

2026

2027

2024

2025

14.500

Bijdrage Delfland meerkosten natuurvriendelijke oevers (conform herpolderovereenkomst) 18.000

18.000

32.500

18.000

Bijdrage vastgoed aan onderhoud Arboretum-Heempark (IKEA-gelden) Totaal

32.500

Investeringen 7. Investeringen 7.1. Vervangingsinvesteringen obv Nota kapitaalgoederen 7.1.1. Bomen 7.1.2. Beplanting, grassen en hagen 7.1.3. Halfverhardingen 7.1.4. Beschoeiingen 7.1.5. Voorbereiding en toezicht (15%) 7.2. Overige investeringen 7.2.1. Standplaatsverbetering bomen 7.2.2. Vervangingsinvesteringen parken Totaal vervangingsinvesteringen

2024

2025

2026

2027

1.200.000 500.000 340.000 180.000 125.000 55.000 500.000 300.000 200.000 1.700.000

Dekking - Investeringen goede openbare ruim t - 1585131 - Groen en Water Inv. Goede openbare ruimte - 1585131 - Groen en Water 1585286 - Uitbr.BHP Groen&Water 20-23 Kadernota 2023 - Regulier Totaal

2024

2025

2026

2027

203.000

300.000

1.200.000

1.703.000

3.000

Overschot/Tekort

Vervolg Na vaststelling van het beheerplan wordt het beheerplan uitgevoerd. Voor de toekomst wordt de gebruikelijke vierjaarlijkse cyclus van de actualisatie van de beheerplannen gevolgd. Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) -

Beheerplan groen en water 2024-2027

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja, ☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema Loco-burgemeester

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12908859/1