2323331 Voorstel van het college aan de raad inzake zienswijze op jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2022 en concept-zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Portefeuillehouder

K. Schrederhof

Voorstel ingediend door

O. Yurtsever en F. Ederveen

Registratienummer

5524911

Datum

6 juni 2023

Concept-besluit(en) De gemeenteraad: 1. 2.

Neemt de jaarstukken 2022 van de GR GGD en VT Haaglanden ter kennisgeving aan; Stelt bijgevoegde concept-zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 van de GR GGD en VT Haaglanden ongewijzigd vast en verstuurt deze uiterlijk 13 juli a.s. naar het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden.

Inhoud Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2024 besproken in het Algemeen Bestuur en naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de Voorjaarsbrief worden de inhoudelijke ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2024. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook reeds in 2023 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Zo gaan bij het algemene GGD-deel en voor de lijkbezorging de kosten in 2023 omhoog. De kosten bestrijding TBC en Toezicht kinderopvang (Tokin) gaan omlaag. Zie voor meer informatie de oorspronkelijke stukken (Voorjaarsbrief 2023 t.b.v. 2024, ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023)

Waarom nu? Bij brief van 20 april 2023 is de ontwerpbegroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden, alsmede de ontwerpbegrotingswijziging 2023 ter zienswijze naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juli 2023 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Essentie: wat verandert er? Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten komen tot een definitieve begroting voor 2024 en een definitieve begrotingswijziging 2023.

Beleidskaders

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de afspraken van de GR GGD en VT Haaglanden. Tevens wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1) artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de GR GGD en VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd; 2) artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd. Het college zorgt voor een concept-zienswijzebrief om de raad te steunen; 3) de Begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2024 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast; 4) de Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang.

En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg; 5) Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Participatie Niet van toepassing.

Financiën Jaarstukken 2022: Het positieve resultaat van de GR voor bestemming is €125.000,-. GGD Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de GR nihil. Dit is inclusief nacalculaties / verrekeningen. Nacalculatie deelnemersbijdrage GGD-taken 2022 voor Delft is: -/- €10.000,-. Veilig Thuis Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de GR €12.000,-. Dit is inclusief nacalculaties / verrekeningen. Nacalculatie deelnemersbijdrage VT-taken 2022 voor Delft is: €77.000,-. Op het onderdeel GR-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van €113.000,- voor de GR. Voor Delft betekent dit een teruggave van €3.000,-. Ontwerpbegrotingswijziging 2023 De totale GR-begrotingswijziging 2023 is voor Delft -/- €33.000,-. Het betreft een ophoging van de GGD met €6.000,-. De bijdragen aan Veilig Thuis daalt met €39.000,- en de GR-ondersteuning blijft gelijk ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023. De nieuwe GR-begroting past binnen de huidige gemeentebegroting 2023. Er zullen derhalve voor de GR GGD en VT Haaglanden geen wijzigingen worden doorgevoerd in de eerstvolgende gemeentelijke periodieke begrotingswijziging Ontwerpbegroting 2024 Voor Delft komt de GR-begroting 2024 uit op een totaal van €3.818.000,Het GGD-deel komt uit op €1.341.000,- inclusief €185.000,- voor Toezicht kinderopvang, €112.000,- TBC en €82.000,- lijkschouw. Het VT-deel komt neer op €2.433.00,-.

Aan de GR-ondersteuning dragen wij vanuit Delft €44.000,- bij.

2

Dit betreft een bijstelling van de begroting van € 63.000 voor de GGD, € 228.000 voor VT en € 2.000 voor de GRondersteuning. Deze bijstelling wordt in een breder perspectief van ontwikkelingen op de budgetten meegenomen bij de Programmabegroting 2024 en betrokken bij de nominale ontwikkelingen verbonden partijen. Zie voor meer informatie de bijlage ‘Financiële consequenties Gr GGD en VT Haaglanden 2022-2024’.

Vervolg Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juli 2023 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegrotingswijziging 2023. De stukken worden voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur behandeld op 14 september 2023.

Communicatie Het bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Delft.

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Concept-zienswijzebrief bij ontwerpbegroting GR GGD en VT Haaglanden 2022-2024; Financiële consequenties Delft 2022-2024; Voorjaarsbrief 2023 t.b.v. 2024 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD en VT Haaglanden; Voorlopige Jaarstukken 2022 GR GGD en VT Haaglanden.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, , burgemeester

, secretaris

3