2323324 brief zienswijze op ontwerp begroting 2024 ODH
Tekst van het document
Veiligheid Advies
+
t
VU Gemeente Delft
bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www .delft.nl Telefoon 14015
Retouradres
Postbus 78, 2600 ME Delft
Omgevingsdienst Haaglanden t.a.v. de directeur Postbus 14060 2501 GB Den Haag
Datum
Onderwerp
04-07-203
Zienswijze ontwerp begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Ons kenmerk
5505269 Uw brief van
6 aprii 2023 Uw kenmerk
ODH654539 B8ijlage
Geachte heer Van der Kamp, Bij brief van 6 aprii 2023 is de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 - 2027 van de Omgevingsdienst Haaglanden (OOH) aan de gemeenteraad van Delft toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Delft de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. In de zienswijze van de ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 20242026, is er door de gemeenteraad van Delft gevraagd om in het jaarverslag aandacht te schenken aan Maatschappelijk Verantwoord lnkopen en aan lnformatievoorziening en privacy. Wij willen onze waardering uitspreken over het feit dat deze twee onderwerpen al in de Ontwerp-jaarstukken 2022 zijn meegenomen. De gemeenteraad van Delft stemt in met de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 - 2027. De gemeenteraad heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting. 1. Koersplan 2023 - 2027 De OOH heeft een Koersplan 2023-2027 in voorbereiding. Aangegeven wordt dat landelijk en provinciaal wordt toegewerkt naar een versterking van de VTH-uitvoering. Dit moet bijdragen aan een betere barging van de kwaliteit van de leefomgeving. In het Koersplan zullen de uitgangspunten worden opgenomen over hoe te kamen tot een toekomstbestendige Omgevingsdienst.
De gemeenteraad heeft in de zienswijze bij de begroting 2023 aangegeven dat de gemeentefinanciën onder druk staan. In de 'kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen' zijn de financiële zorgen en de bezuinigingsoperaties bij gemeenten nogmaals onder de aandacht gebracht. In de ODH-reactie op de zienwijze bij de begroting 2023 is aangegeven dat de landelijke en de provinciale ontwikkelingen haaks staan op de wens tot bezuinigen en dater sprake zal zijn van een opwaartse trend van de inzet van de omgevingsdienst. Het baart de gemeenteraad dan ook zorgen in de ontwerpbegroting 2024 wordt aangegeven dat na vaststelling
Datum
01-05-2023 Ons kenmerk
van het Koersplan 2023-2027 er een verdere vertaling zal plaatsvinden in de begroting.
5505269
De gemeenteraad vraagt het bestuur van de OOH om de financiële consequenties in het Koersplan 2023-2027 inzichtelijk te maken voordat dit wordt vastgesteld. De gemeente kan dan bij de besluitvorming over het Koersplan 2023-2027 een integrale politiek-bestuurlijke belangenafweging maken over de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van het plan. 2. Indexering en stijging deelnemersbijdrage De begroting 2024 is anders van opzet dan de begroting 2023 met als doel tot een meer duurzame begroting te kamen. De aanpassingen die zijn doorgevoerd, zijn: • Er is een loonindex toegepast van 3,3% en een prijsindex van 2,6%. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het onzeker of deze aannames reëel zijn; • De verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2023 is in de begroting verwerkt. • De looptijd van de huidige cao SGO is afgelopen op 31 december 2022. Op basis van het op 21 februari 2023 tussen werkgevers en werknemers afgesloten akkoord cao SGO 2023 bedraagt de stijging van de loonsom voor de OOH per 1 januari 2023 7,11%. In de vastgestelde begroting 2023 is rekening gehouden met een indexering van de loonkosten met 2,3% en een indexering van de materiële lasten van 1,9%. De loon- en premiestijging kamt op basis van het cao-akkoord van februari uit op 7, 11 %. Op basis van de MEV 2023 (van september 2022) stijgt de indexering van de materiële lasten in 2023 naar 2,6%.
De werkelijke lastenstijging in 2023 zal volgend jaar worden verrekend in de Jaarstukken 2023. De totale lastenstijging in 2024 bedraagt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 7,88%. Dit betekent een stijging van de deelnemersbijdrage voor gemeente Delft van €1,1ton. 3. Omgevingswet De raad van Delft heeft in de zienwijze bij de begroting 2023 gevraagd om de raden zowel financieel als inhoudelijk op de hoogte te houden van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor gemeenten is het belangrijk om de (financiële) impact tijdig te weten. In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 wordt aangegeven dat hieraan gewerkt wordt. Graag worden wij zo spoedig mogelijk geinformeerd over de voortgang hiervan. Extra aandacht vragen wij voor de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Er zijn nag steeds geen bestuurlijke financiële afspraken over de overdracht van de bodemtaken en er zijn zorgen of de overgedragen middelen wel voldoende zijn. Graag zien we een financiële uitwerking per gemeente tegemoet om te voorkomen dat binnen het takenpakket van de OOH de gemeenten een taak overgedragen krijgen met te weinig middelen. 4. Ziekteverzuim Er is waardering voor de aanpak voor het ziekteverzuim bij de OOH. Graag willen wij u wel vragen het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en 2/3
Datum
01-05-2023 Ons kenmerk
indien nodig verdere maatregelen te nemen zodat het, ziekteverzuimpercentage weer een dalende trend laat zien.
5505269
Tot slot gaat de gemeenteraad van Delft ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen. Met de wijzigingen in de WGR van 1 juli 2022 (art 35 lid 4) dient de gemeenteraad te worden geïnformeerd over hoe het Dagelijks Bestuur de zienswijze beoordeelt en welke conclusies het daar aan verbindt. Dit vindt plaats voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur. Dientengevolge zien wij uw schriftelijke reactie op de zienswijze graag tegemoet voordat de betreffende vergadering van het AB plaats vindt.
Hoogachtend, De gemeenteraad,
,voorzitter. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
,griffier. J. Mimpen
3/3