2323323 Voorstel van het college aan de raad inzake jaarstukken 2022 en ontwerp-zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2023 van Avalex

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Avalex: jaarstukken 2022 en ontwerp-zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Portefeuillehouder

Wethouder M.A. Huijsmans/Wethouder F. van Vliet

Voorstel ingediend door

Marco Dofferhoff mdofferhoff@delft.nl en Pieter Veen (pveen@delft.nl)

Registratienummer

5531780

Datum

6 juni 2023

Concept-besluit(en) De raad: 1. neemt kennis van de jaarstukken 2022, de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van Avalex; 2. stelt de ontwerp-zienswijze (kenmerk 5531773) over de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van GR Avalex ongewijzigd vast als de zienswijze; 3. stuurt de zienswijze naar het bestuur van Avalex. Inhoud De gemeente Delft is één van de zes deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Avalex, waar de gemeentelijke taken voor afvalinzameling en -verwerking zijn ondergebracht. In de Jaarstukken 2022 rapporteert Avalex dat de organisatie in 2022, grotendeels door vrijval van voorzieningen, een resultaat heeft behaald van €2 miljoen. Ruim € 1,3 miljoen was bestemd voor groot onderhoud en valt om financieel-technische reden vrij en blijft gereserveerd voor groot onderhoud. Avalex heeft in 2023 te maken met loon- en prijsstijgingen die fors uitstijgen boven de oorspronkelijke verwachting van de indexatie (CPB dd september 2021) die door de gemeenten gezamenlijk is voorgeschreven in de regionale Kaderbrief begroting 2023 aan de gemeenschappelijke regelingen Haaglanden (zaaknummer 2147902, november 2021). De prognose van het tekort in 2023 (€ 2,7 miljoen) wil Avalex beperken met de inzet van het resterende resultaat over 2022 van €7 ton.

Voor de resterende € 2,0 miljoen wendt Avalex zich in de begrotingswijziging 2023 tot haar deelnemende gemeenten. De voorgestelde ontwerp-zienswijze onderkent de prijsstijgingen en uitkomst van de nieuwe cao als oorzaak voor onvermijdelijke lastenstijging (de indexatie gaat van 3% naar 9%) bij Avalex, en brengt verder voor de begrotingswijziging 2023 geen aanmerkingen naar voren. Verder is er erkenning dat Avalex in haar begroting 2024 scherp aan de wind vaart met een beperkte stijging ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 (+1,2%). En de ontwerp-zienswijze vraagt om blijvende aandacht voor efficiëntie. Waarom nu? Het Bestuur van Avalex heeft de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld en aan alle deelnemers gestuurd met de uitnodiging een zienswijze in te dienen. Essentie: wat verandert er? De begroting van Avalex wordt aangepast aan de reële kostenstijgingen zowel in het lopende jaar als voor begrotingsjaar 2024, gebaseerd op aanpassingen van de indexatie tussen september 2021 en voorjaar 2023 door het CPB en de nieuwe cao. De ontwerp-zienswijze maakt daar geen bezwaar tegen en vraagt doelmatig te blijven sturen. Beleidskaders De zienswijze past binnen de kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De begroting van de Avalex is opgesteld conform de gemeentelijke regionale kaderbrief aan de gemeenschappelijke regelingen Haaglanden begroting 2024 (zaaknummer 2308105, dd 16 november 2022).

Participatie Niet van toepassing Financiën De ontwerp-begrotingswijziging 2023 van Avalex betekent voor Delft een verhoging van de bijdrage via de dienstverleningsovereenkomst van € 6 ton. De dekking binnen de Programmabegroting 2023 van Delft wordt gevormd door de positief uitvallende afrekening van het DVO in 2022 van ruim € 3 ton en de reserve afvalinzameling (‘gesloten circuit’). Voor de resterende tekort (€ 2 ton) wordt een voorstel voor begrotingswijziging opgesteld bij de Voorjaarsnota (in het kader van de Kadernota). De begroting 2024 van Avalex wordt meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 van de gemeente. De financiële effecten in de meerjarenbegroting 2025-2027 als gevolg van de indexatie worden betrokken bij de bouwsteen ‘nominale ontwikkeling’ van de nieuwe begroting Delft 2024. Vervolg Na vaststellen van de zienswijze, verstuurt de raad de definitieve zienswijze aan het bestuur van Avalex. De bestuurlijke reactie door Avalex op de zienswijzen wordt zo spoedig mogelijk aan de raad gezonden ter kennisname voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve begroting. De definitieve begroting 2024 wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 september 2023 en ingediend bij de provincie vóór 15 september. Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kennisgeving Avalex: uitnodiging tot zienswijze Ontwerp-zienswijze over begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van Avalex Concept-raadsbesluit Voorlopige jaarstukken 2022 Avalex Brief van Avalex met aankondiging tekort Begroting 2023, dd 6 april 2023 Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Avalex Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema

Loco-burgemeester