2323323 brief ontwerpzienswijze Begroting Avalex 2024

Bestuur Controlling

tt Gemeente Delft

bezoekadres. Stationsplein 1 2611 8V Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Pieter M. Veen

Retouradres

Postbus 78, 2600 ME Delft

Telefoon 06 52738737 pveen@delft.nl

Avalex t.a.v. het bestuur Postbus 16428 2500 BK Den Haag

Internet www .delft.nl Telefoon 14015

Datum

Onderwerp

Or·01·2023

Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Ons kenmerk

5531773 Uw brief van

26 aprii 2023 Uw kenmerk

2023008 Bijlage

Geachte leden van het bestuur, In antwoord op uw brief van 26 aprii 2023, waarin u de gemeenteraad de jaarstukken 2022, de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de GR Avalex (zaaknummer: 2317238) voorlegt, geven wij u hierbij graag, op uw verzoek, onze zienswijze. Begrotingswijziging 2023 In de ontwerp-begrotingswijziging 2023 geeft u aan dat de actuele verwachting van de kostenstijging vele procentpunten hager ligt dan de afgesproken gemeentelijke kaders aangaven ten tijde van de opstelling van de begroting. We onderkennen dat de turbulente prijsstijgingen en de nieuwe cao onherroepelijk leiden tot kostenstijgingen voor Avalex. We achten de bijdrage in het tekort vanuit het eigen vermogen van Avalex, gebaseerd op het resultaat over 2022, een belangrijke stap in het beperken van de verhoging die u hierbij van ons vraagt. We hebben voorts geen aanmerkingen op deze begrotingswijziging. Begroting 2024 De genoemde prijsstijgingen zijn structureel van aard en die zijn als zodanig doorgevoerd in uw begroting 2024 en verder. De aanvullende stijging van de begroting 2024 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 is vervolgens beperkt tot 1,2% voor de totale lasten, en stijging van de gemeentelijke bijdrage van 1,6%. Daarmee geeft u blijk scherp aan de wind te willen blijven zeilen.

Deze scherpe koers blijkt ook uit uw benadering om de weerstandsratio onder de 1,0, namelijk op 0,8, te houden. Overigens zien we terug dat u het weerstandsvermogen, zoals aangekondigd in uw reactie op onze zienswijze vorig jaar, heeft geüpdatet en dat het risica op loon- en prijsstijgingen boven de verwachting inderdaad de grootste bijdrage leveren aan uw risicoprofiel. Verder bespreekt u aan het einde van sectie 1.3 'Ontwikkelingen', de beperkte invloed van Avalex op een belangrijk deel van de kostenstijgingen. Wij vragen u, nogmaals, de onbeïnvloedbare component in uw begroting ook kwantitatief als vast onderdeel in kaart te brengen, zeker ook in verband met de kostenstijging. Dat zou uw bespreking verder kunnen onderbouwen.

Datum Ons kenmerk

5531773

De eerder genoemde turbulentie in prijzen van onder meer brandstoffen kan oak tot minder kosten bij Avalex leiden en prijswijzigingen van grondstoffen als papier kan mogelijk batig saldo ten opzichte van de begroting van de gemeente betekenen aan het einde jaar. Daarom vragen we u alert te blijven en scherp aan de wind te blijven varen in de rest van dit en volgend jaar. Hoogachtend, De gemeenteraad,

,voorzitter. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier. J. Mimpen

2/2