2321288 Voorstel van het college aan de raad inzake Kadernota 2023

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Kadernota 2023

Portefeuillehouder Voorstel ingediend door

Martina Huijsmans Coordinatorkadernotaproces@Delft.nl

Registratienummer

5523237

Datum

23 mei 2023

Concept-besluit(en) Gevraagde beslissing: 1. vast te stellen de Kadernota 2023; 2. vast te stellen de 11e begrotingswijziging 2023 (Kadernota 2023); 3. vast te stellen de 12e begrotingswijziging 2023 (Coronarapportage); 4. vast te stellen de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2023. Inhoud Voor u ligt de Kadernota 2023 – Stad in uitvoering. Met hierin de kaders voor de Programmabegroting 2024-2027. Een kadernota die in het teken staat van investeren in de stad en van aanpakken en uitvoeren voor alle Delftenaren. Met de stad zijn we aan de slag vanuit de vijf heldere accenten die richting geven aan de inzet van ons college voor de stad: Delft kansrijk voor iedereen, ruimte voor wonen, een gezonde en veilige stad, een duurzame stad en economische kracht en bruisende stad. Met focus op de noodzakelijke opgaven van Delft: Energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West en Innovatiedistrict Delft. Dit is nodig om Delft te versterken en te komen tot een evenwichtige opbouw en economische ontwikkeling van de stad, om de stad leefbaar te houden en onze energie en warmte duurzaam en betaalbaar. Waarom nu? Conform het Ordevoorstel planning & controlcyclus 2023 wordt de kadernota op 26 mei 2023 aangeleverd bij de raad. Essentie: wat verandert er? Via de Kadernota 2023 worden de uitgangpunten voor de Programmabegroting 2024 – 2027 bepaald.

Inhoudelijk zijn deze te vinden in hoofdstuk 1 (bestuurlijke inleiding) en hoofdstuk 3 (Stad in uitvoering).

Beleidskaders Het jaarlijks opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Financiële Verordening van de gemeente Delft. De Kadernota 2023 vormt de basis voor de Programmabegroting 2024-2027. Participatie Input vanuit de raad en de stad is betrokken bij het opstellen van deze kadernota. In dit kader is onder meer aandacht geschonken aan moties vanuit de raad. Betrokkenheid van bewoners krijgt daar waar mogelijk voorafgaand aan en/of tijdens de uitvoering gestalte; denk daarbij bijvoorbeeld aan Delft-West. Financiën In de hoofdstukken 2, 4 en 5 van de Kadernota 2023 zijn respectievelijk de financiële strategie, het financieel perspectief en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting opgenomen.

In de begrotingswijziging bij de Kadernota zijn meerjarige effecten voor het onderdeel ‘voorjaarsrapportage’ (onvermijdelijke ontwikkelingen) verwerkt. Voor de financiële consequenties van beleidskeuzes zijn de effecten voor 2023 ook in deze begrotingswijziging verwerkt; definitieve meerjarige effecten daarvan worden betrokken bij de Programmabegroting 2024-2027. Daarnaast zijn begrotingswijzigingen bijgevoegd voor aanwendingen uit de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis en de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2023; deze hebben een beleidsarm karakter. Vervolg Een eerstvolgend belangrijk ingrediënt voor de programmabegroting wordt gevormd door de nog te ontvangen meicirculaire van het Gemeentefonds. De raad ontvangt hierover zoals gebruikelijk een bestuurlijke reactie voorafgaand aan de raadsbehandeling van de Kadernota. De financiële consequenties daarvan worden ook verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027, deze wordt 15 september a.s. aangeboden aan de raad. Communicatie De gemeente verstuurt een persbericht nadat de kadernota beschikbaar is op het RIS. Ook biedt de gemeente pers de mogelijkheid om de wethouder om nadere toelichting te vragen. Op de website www.delft.nl en in de Stadskrant wordt aandacht besteed aan de Kadernota 2023. Het persbericht wordt ook intern gedeeld via het gemeentelijke intranet. Bijlage(n) -

Kadernota 2023 met bijlage Stand van zaken moties en toezeggingen 1A 11e begrotingswijziging 2022 (Kadernota 2023) 1B Toelichting bij 11e begrotingswijziging 2022 (Kadernota 2023) 1C Toelichting voorstellen Programmabegroting 2024 2A Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis (coronarapportage bij Kadernota) 2B 12e begrotingswijziging 2023 (coronarapportage) 3A Toelichting stand van zaken bezuinigingen Herstelplan en Kadernota 2021 3B Bezuinigingsmonitor bezuinigingen Herstelplan en Kadernota 2021 4A 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2023 4B Toelichting 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2023 5 Visie Woonlasten Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

☐ Nee

het college verzoekt de raad de moties 4.1.1 Sterke lokale media, 4.1.2 Geeft Delftenaren een podium, 4.1.3 Meer inzet op nationale en lokale subsidies, 4.1.6 Regiotaxi, 4.1.7 Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen, 4.1.8 Achter de gevel tot gevel (klimaatadaptieve tuinen), 4.1.10 Handelingsperspectief incidentele middelen, 4.1.9 Ondersteun de werkgroep gemeente, PZH, HHD (blauwalg Delftse Hout), 4.1.29 Veilig op de fiets (MPD), 4.1.42 Breng zorg en ondersteuning nog meer terug de wijken in, 8.8.12A Voorkom klachten bij Dove Gevels in Schieoevers Noord, 8.1.7a Toeristen betalen mee aan Delft en de regio, 8.1.24 Energie in de wijken, 8.3.7 Lokale inclusieagenda en de toezeggingen T221110.4.1.1 Autolek Brabantse Turfmarkt, T221110.4.1.4 Inventarisatie gevolgen sluiting Wildopvang Delft voor opvangcentra in de regio, T221110.4.1.7 Presentatie gemeentesecretaris over organisatieontwikkeling, T221110.4.1.11 Expliciet in beleidsregels opnemen dat gemeente, o.b.v. maatwerk, streeft naar Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd, T221103 Scenario’s circulair, Schieoevers: T221018.8.1.1 Prioritering projecten Schieovers Noord en T221018.8.1.8 Houd de raad betrokken bij ontwikkeling Schieoevers Noord als afgedaan te beschouwen

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

F.W.J. Vliet, van Loco-burgemeester