2321285 Voorstel van het college aan de raad inzake Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Portefeuillehouder

F.W.J. van Vliet

Voorstel ingediend door

M. Dofferhoff, mdofferhoff@delft.nl, 06-23025917

Registratienummer

5441740

Datum

16 mei 2023

Concept-besluit(en) De raad: 1. stelt het Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027 vast; 2. neemt de financiële consequenties van het beheerplan mee in de afweging bij de kadernota;

Inhoud Een goede openbare verlichting is van belang voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad. Openbare verlichting levert een bijdrage aan een veilig en vlot transport van personen en goederen en het voorkomen van vandalisme en criminaliteit. Openbare verlichting bepaalt mede de visuele kwaliteit van wijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Overdag door de visuele uitstraling, zorgvuldige plaatsing en goed onderhoud van lichtmasten. In de avond door een goede, veilige en prettige verlichting. Een bijzondere categorie is de sfeerverlichting die voornamelijk wordt aangebracht voor de visuele beleving van de stad. Het zet de openbare ruimte en historische gebouwen waar Delft trots op is letterlijk in de schijnwerpers. Openbare verlichting en sfeerverlichting zorgen ervoor dat bewoners en toeristen zich prettig en veilig voelen in Delft. De verlichting is daarmee van invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente om zich als inwoner of bedrijf te vestigen of als toerist te bezoeken. Met het beheerplan openbare verlichting geven we invulling aan onze zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Bij de kadernota 2022 en de programmabegroting 2023-2026 is reeds budget opgenomen voor de vervanging van kabels en de vervanging van PLL lampen door LED lampen.

In 2022 is onderzoek gedaan naar de staat van de spanverlichting in de binnenstad. Hiervan is de kwaliteit dusdanig dat deze spanverlichting vervangen moet worden. In het beheerplan zit geld opgenomen voor de vervanging. Tegelijk wordt onderzocht of en op welke manier een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden aan de verlichting in de binnenstad. De meerkosten voor eventuele keuzes die hierin worden gemaakt zijn niet meegenomen in het beheerplan en worden te zijner tijd separaat voorgelegd ter besluitvorming, inclusief een voorstel tot financiële dekking. Waarom nu? In de financiële verordening van de gemeente Delft staat onder artikel 18 dat het college zorg draagt voor meerjarige beheerplannen in het kader van onderhoud openbare ruimte. Deze beheerplannen dienen ten minste eens in de vier jaar aan de raad te worden aangeboden. Het vorige beheerplan heeft een looptijd tot het einde van 2023. In 2023 moet daarom een nieuw beheerplan vastgesteld worden. Omdat er aanvullende financiële middelen nodig zijn dient het beheerplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd te worden.

Essentie: wat verandert er? In het beheerplan zijn verschillende elementen opgenomen die nieuw zijn ten opzichte van het vigerende beheerplan: Overgang naar DC net waardoor we een besparing op koper en kasten realiseren. Een verlaging van het opgenomen vermogen per lamp van 133W (1975), 50W (2015), 42W (2019) naar 37W in 2022. Voor 2030 is de verwachting dat het opgenomen vermogen op maximaal 30W zit per lichtpunt. Grootschalige kabelvervanging. Uitfasering PLL lampen. Beleidskaders -

Beheervisie Openbare Ruimte Delft Financiële verordening gemeente Delft Duurzaamheidsstrategie Delft 2040 ‘Bouwen aan een duurzaam Delft’ Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Participatie Niet van toepassing

Financiën Ondanks de vermindering van het opgenomen vermogen sinds 2019 zijn de energiekosten gestegen. Hierdoor ontstaat een tekort op de exploitatie. Binnen het programma schone en veilige stad, onder taakveld verkeer en vervoer is geen dekking voor de aanvullende jaarlijkse beheerlasten. Bij de behandeling van de kadernota zullen de financiële consequenties integraal worden afgewogen, waarbij dan ook financieel en inhoudelijke keuzes ten aanzien het beheerplan worden vastgesteld door de raad. Exploitatie De financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud van de openbare verlichting zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Voor de planperiode 2024-2027 is niet voldoende dekking in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit tekort is een gevolg van de gestegen prijzen voor energie.

Dekkingsvoorstel - Onderhoud Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 Onderhoud openbare verlichting 1. Beleid en beheer OVL 2. Regulier onderhoud OVL 3. Overige kosten OVL Dekking conform meerjarenbegroting Tekort / overschot

2024 2025 2026 2027 1.392.393 1.449.047 1.499.218 1.540.573 29.340 29.340 29.340 29.340 1.135.793 1.135.794 1.135.795 1.135.796 227.260 283.913 334.083 375.437 1.252.393 1.309.047 1.359.218 1.400.573 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

Investeringen De vervanging van armaturen, lichtmasten, het kabelnetwerk en de uitplaatsing van schakelsystemen uit de Stedinhuisjes worden via investeringen gefinancierd.

Dekkingsvoorstel - Planmatige vervanging Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 4 Planmatige vervanging 4.1 Reguliere vervanging 4.2 Groot onderhoud Voorhof zuid 4.3 Groot onderhoud Buitenhof

2024 2025 2026 2027 1.668.965 1.639.701 1.639.701 1.639.701 265.040 265.040 265.040 265.040 678.925 649.661 649.661 649.661 375.000 375.000 375.000 375.000

4.4 Ruimte in de binnenstad Dekking conform meerjarenbegroting Beheerplan Openbare Verlichting Uitfasering PLL lampen Openbare verlichting - Nieuwe kabels Tekort / overschot

350.000 350.000 350.000 350.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 500.000 500.000 500.000 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000 600.000 600.000 600.000 600.000 -118.965 -89.701 -89.701 -89.701

De vervanging van de OVL-kabels heeft een sterke relatie met projecten in de openbare ruimte zoals riolering, wegen, laagspannings-/gasvervanging van Stedin en de waterleiding vervanging van Evides. Door in combinatie met andere projecten de OVL-kabel te vervangen kan op korte termijn toch uitvoering gegeven worden aan de opgave voor de kabelvervanging. Op de langere termijn blijft het verhoogde risico op kabelstoring en dat er op termijn twee keer overlast ontstaat voor de gebruikers van de openbare ruimte. De verwachting is dat dit hogere lasten met zich meebrengt. Voor de financiering van de planmatige vervanging van de openbare verlichting in de planperiode 2024-2027 is onvoldoende budget beschikbaar.

Dekkingsvoorstel - Projectmatige vervanging Beheerplan openbare verlichting 2024-2027 5.1 Projectmatige vervanging Uitplaatsing ov kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Vervangen spandraadverlichting Dekking conform meerjarenbegroting Uitplaatsing OV kasten Stedin Uitfasering PLL lampen Tekort / overschot

2024 1.378.000 228.000 650.000 500.000 816.000 166.000 650.000 -562.000

2025 650.000

2026 650.000

2027 0

650.000

650.000

0

650.000

650.000

0

650.000 0

650.000 0

0 0

Vervolg Na vaststelling van het beheerplan wordt het beheerplan in principe uitgevoerd. Bij de behandeling van de kadernota zullen de financiële consequenties integraal worden afgewogen. Indien de raad besluit niet het volledig benodigde budget beschikbaar te stellen komt het college met een voorstel hoe om te gaan met de consequenties. Voor de toekomst wordt de gebruikelijke vierjaarlijkse cyclus van de actualisatie van de beheerplannen gevolgd. Communicatie n.v.t. Bijlage(n) -

Beheerplan Openbare Verlichting 2024-2027

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja, ☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

A.M. Zwart Loco-burgemeester