2321280 Voorstel van het college aan de raad inzake jaarverslag 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarverslag 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder

J.M. van Bijsterveldt - Vliegenthart

Voorstel ingediend door

Vikah Craigg vcraigg@delft.nl

Registratienummer

5510647

Datum

23 mei 2023

Concept-besluit(en) De Gemeenteraad: 1. Neemt kennis van het financieel jaarbericht 2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden 2. Neemt kennis van de kaderbrief begroting VRH 2024-2027 3. Neemt kennis van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 4. Stelt de zienswijze over de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Haaglanden (kenmerk 5510650) vast; 5. Verstuurt de ontwerp-zienswijze naar de Veiligheidsregio Haaglanden. Inhoud De Veiligheidsregio Haaglanden is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. Deze organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding (‘multidisciplinaire samenwerking’) voor de 9 gemeenten in de regio. Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Haaglanden een financieel jaarverslag op over het afgelopen jaar en een meerjarenbegroting aan de hand van de kaderbrief voor de aankomende vier jaar. Financieel Jaarverslag 2022 De VRH heeft over 2022 een positief resultaat van €3.6 mln.

Dit betreft voornamelijk incidentele onderdelen, waarvan de belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat de markt (mede door de nasleep van de coronaperiode, geopolitieke ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt) moeilijk aan de vraag naar materialen en/of dienstverlening kan voldoen. Vanuit dit resultaat worden de meerkosten als gevolg van het nieuwe (principe-) arbeidsvoorwaardenakkoord (salariskosten twv € 1,7 miljoen) opgevangen door middel van een bestemmingsreserve. Daarmee wordt de herziene begroting van 2023 sluitend gemaakt. Om de meerkosten structureel op te vangen, zijn de meest recente inflatiecijfers tot en met 2023 verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Ook wordt het weerstandsvermogen met € 45.000,- verhoogd om voldoende weerstandsvermogen te hebben voor de huidige risico’s. Het resterende deel van het voordelig resultaat (eveneens € 1,7 miljoen) wordt naar rato van de inwonerbijdragen terugbetaald aan de gemeenten in de regio Haaglanden. Voor Delft is dit ongeveer €150.000,- . Ontwerp meerjarenbegroting en kaderbrief De kaderbrief gaat o.a. in op de indexering, risico’s en weerstandscapaciteit, informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, doelmatige bedrijfsvoering en de wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling. Deze kaders worden betrokken bij het opstellen van de begroting.

De ontwerpbegroting 2024 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2023, als basis, verhoogd met de trend (loon- en prijscompensatie), en het beleid waartoe besloten is door het algemeen bestuur. Binnen het beleid is de versterking crisisbeheersing en informatiepositie hier relevant te benoemen vanwege de verhoging Brede

Doeluitkering door het rijk (1,6% van de VRH-begroting). De trendsystematiek voor de VRH is in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten, mede door de toelichting dat de trend, bij uitzondering, tot en met maart 2023 is meegenomen. De meerjarenbegroting 2024-2027 bevat ook de herziene begroting 2023. Reden voor de herziening is de aanpassing indexatie (2022 en 2023) en in de begroting 2024 zijn de hogere salariskosten door de verwachte nieuwe cao veiligheidsregio’s (2024 e.v.) verwerkt. De totale begroting van de VRH is €120 mln in 2024. De gemeentelijke bijdragen vormen veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. In totaal 87% van de inkomsten wordt door de gemeenten betaald. Ook het Rijk draagt bij via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Deze bedraagt in totaal 9% waarvan 6% de bijdrage voor rampenbestrijding is en 3% voornamelijk BTW compensatie betreft. De gemeentelijke bijdrage voor Delft is in deze begroting voor 2023 bijgesteld van €8.973.407 naar €9.306.573. Voor 2024 wordt de bijdrage €9.587.782. Waarom nu? In haar vergadering van 14 april j.l. heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2022, de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en de financiële stukken van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze worden u nu eveneens ter kennisgeving aangenomen.

De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Essentie: wat verandert er? De begroting 2023 is herzien op basis van de (hoger dan verwachte) indexatie cijfers. Dit heeft tot gevolg dat onze jaarbijdrage voor 2023 stijgt. Dit wordt gedekt door het resultaat over 2022 te reserveren voor 2023. De nieuwe CAO voor veiligheidsregio’s leidt tot structurele salarisstijging voor het personeel vanaf 2023. De begroting van de VRH bestaat voor circa 62% uit personeelskosten. Dit leidt ook tot een hogere gemeentelijke bijdrage dat is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Beleidskaders De begroting VRH is opgesteld conform de kaderbrief 2023 die de gemeenten naar de verbonden gemeenschappelijke regelingen hebben gestuurd, waarbij de verhoging van de cao wordt gedekt door de verhoging als gevolg van de indexatiesystematiek, met toelichting, direct toe te passen in plaats van een jaar later.

Participatie nvt

Financiën De financiële effecten van de herziene begroting VRH 2023 worden in de begroting Delft gedekt door de indexatie uit hoofde van de kadernota tezamen met het positieve resultaat 2022 van de VRH dat wij terugkrijgen. De financiële effecten in de meerjarenbegroting 2024 als gevolg van de indexatie worden betrokken bij de bouwsteen ‘nominale ontwikkeling’ van de nieuwe begroting Delft 2024. Vervolg De gemeenteraden kunnen tot 1 augustus hun zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio. De raden zullen worden geïnformeerd over de verwerking van de zienswijzen door het dagelijks bestuur (na de vergadering op 25 augustus 2023) alvorens het algemeen bestuur (vergadering 8 september 2023) van de VRH besluit over de definitieve vaststelling van de begroting. Vervolgens zal de begroting ingediend worden bij de Provincie ZuidHolland (voor 15 september).

Communicatie nvt Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief VRH, financiële stukken aan de gemeenteraad Financieel jaarbericht 2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden Kaderbrief begroting VRH 2024-2027 Accountantsverslag 2022 Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 De zienswijze Delft aan de VRH

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, , burgemeester

, secretaris