2311140 College van B&W - ParkerenDelft BV vastgestelde meerjarenbegroting en -plan 2023-2026

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

ParkerenDelft BV vastgestelde meerjarenbegroting en -plan 2023-2026

Portefeuillehouder

M.Huijsmans

Voorstel ingediend door

M. Dofferhoff, mdofferhoff@delft.nl, 06-23025917

Registratienummer

5447143

Datum

14 maart 2023

Concept-besluit(en) n.v.t. Waarom nu? De Algemene Vergadering van Aandeelhouders met het jaarplan en meerjarenbegroting 2023-2026 vindt altijd in het najaar plaats. Jaarlijks stuurt het college het vastgestelde jaarplan en de meerjarenbegroting van ParkerenDelft door aan de raad. Helaas is er enige vertraging ontstaan waardoor de stukken later dan gebruikelijk worden doorgezonden. Inhoud De Algemene Vergadering van Aandeelhouders met het jaarplan en meerjarenbegroting 2023-2026 vindt altijd in het najaar plaats. In deze vergadering worden het jaarplan en de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. Jaarlijks zendt het college het jaarplan en de meerjarenbegroting van ParkerenDelft door aan de raad. De bezetting van de parkeergarages is tijdens coronapandemie afgenomen. In 2022 is de bezetting van de parkeergarages naar het niveau van 2019 hersteld. Ondanks opvolgende crises en onzekerheden in de maatschappij gaat ParkerenDelft uit van een positief scenario voor de begrotingscijfers voor 2023. De verwachting is dat meer gebruik gemaakt gaat worden van de garages door genomen maatregelen zoals het afschaffen van het mixparkeren op de Gasthuisplaats, maar ook door evenementen zoals het Jaar van Vermeer. De begroting blijft in lijn met de oorspronkelijke businesscase waarbij in 2042 een positief resultaat moet worden gerealiseerd.

Daarvoor is in 2023 een kleine verhoging nodig van de parkeergelden in de parkeergarages. Wat verandert er? Conform de uitgangspunten in de businesscase kunnen tarieven tweejaarlijks met 4% worden verhoogd. Daarom wordt nu een tariefsverhoging doorgevoerd waarbij het tarief van € 3,00 naar € 3,20 stijgt. Hiermee wordt de cumulatieve kasstroom in 2042 weer positief. Beleidskaders De Algemene vergadering van aandeelhouders ParkerenDelft is een jaarlijks terugkerend ijkmoment. Financiën De financiën zijn in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde businesscase en vormt daarmee het lange termijn perspectief voor ParkerenDelft. In 2010 is daarmee vastgesteld dat de kasstroom in 2042 (cumulatief) positief zou moeten zijn. Conform de uitgangspunten in de businesscase kunnen tarieven tweejaarlijks met 4% worden verhoogd. Daarom wordt nu een tariefsverhoging doorgevoerd waarbij het tarief van € 3,00 naar € 3,20 stijgt. Hiermee wordt de cumulatieve kasstroom in 2042 weer positief. Pagina 1 van 2

Vervolg Niet van toepassing

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Via de gebruikelijke kanalen worden de gebruikers van de parkeergarages geïnformeerd. Bijlage(n) 1.

Jaarplan en de Meerjarenbegroting

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema Loco-burgemeester

Pagina 2 van 2