2308103 Voorstel van het college aan de raad inzake Extra budget realisatie drie schoolgebouwen vanuit het IHP

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Extra budget realisatie drie schoolgebouwen vanuit het IHP

Portefeuillehouder

K. Schrederhof

Voorstel ingediend door

Marcia Kats mkats@delft.nl Rens van Hal rvhal@delft.nl

Registratienummer

5434889

Datum

14 februari 2023

Concept-besluit(en) De raad: 1. besluit om het investeringsbudget met in totaal € 7.025.687 op te hogen, voor de realisatie van het schoolgebouw voor de Internationale school Delft (€2.529.000), nieuwbouw Pleysiercollege en Grotius ISK (€3.425.000) en de Jan Vermeerschool (€1.072.000) . 2. besluit om de bijbehorende kapitaalslasten van € 175.650, voor € 94.851 (inflatie-aspecten) ten laste te brengen van de stelpost ‘Extra inflatie’ uit de meerjarenbegroting en voor € 80.799 als onvermijdelijke ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023. Inhoud Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2020 – 2035 worden drie nieuwbouw projecten gerealiseerd; 1. de nieuwbouw van het schoolgebouw van de Internationale school Delft (ISD) aan de Prins Bernhardlaan, 2. de nieuwbouw voor het Pleysiercollege en Grotius ISK met sportzaal aan de Aart van de Leeuwlaan, 3. de nieuwbouw van de Jan Vermeerschool is het kader van de gebiedsontwikkeling aan de Maria Duytslaan. Voor het ISD is het definitief ontwerp afgerond en is er inmiddels een definitieve prijs over de aanneemsom afgesproken met de aannemer. De opdracht kan na instemming van de raad verleend worden aan de aannemer. Bij Pleysier/ISK wordt gestart met het definitief ontwerp en is een bouwkostenraming gemaakt van het ontwerp.

Bij de Jan Vermeerschool is het definitief ontwerp afgerond en is op basis van het ontwerp een bouwkostenraming gemaakt. Al de drie de projecten laten een forse overschrijding zien ten opzichte van het budget wat is bepaald bij het opstellen van het IHP in 2019. Deze benodigde budgetaanpassingen hebben een aantal vergelijkbare oorzaken: • tijdens het ontwerpproces is binnen de gemeente Delft nieuw beleid opgesteld met betrekking tot klimaat adaptatie en natuur inclusief bouwen • door de beperkte ruimte voor onderwijshuisvesting worden schoolgebouwen compacter en hoger. Zo is bij Pleysier/ISK de sportzaal op de derde verdieping geplaatst. Dit werkt kostenverhogend. • Door diverse ontwikkelingen zijn de kosten van materialen naast de gebruikelijke inflatie extreem gestegen. Er was al een sterke stijging van de kosten van staal en hout. Door de hoge energieprijzen zijn ook de kosten van andere bouwmaterialen zoals glas, steen en isolatiemateriaal zeer sterk gestegen. Binnen de projecten is naar optimalisatie gezocht om de kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Alleen is de stijging van de bouwkosten zo hoog dat dit niet met besparingen is op te vangen. Waarom nu? Door de ontwikkelingen in onderwijshuisvesting kunnen de projecten niet stil worden gelegd. Voor de leerlingen van ISD worden noodlokalen geplaatst om de toestroom van leerlingen op te kunnen vangen.

Deze situatie is gezien de groei van het aantal leerlingen niet lang houdbaar. Het ISK is op drie locaties gehuisvest. Dit is pedagogisch niet verantwoord waardoor er zo snel mogelijk een goede permanente huisvesting noodzakelijk is.

De Jan Vermeerschool is onderdeel van de gebiedsontwikkeling met het zwembad, sporthal en woningen. Indien de school niet wordt gebouwd loopt het totale project vertraging op wat extra kosten met zich meebrengt. Ondanks de hoge bouwkosten is het noodzakelijk dat de drie schoolgebouwen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Essentie: wat verandert er? De extra bouwkosten geven de komende veertig jaar hogere kapitaallasten. Zie de paragraaf Financiën voor verdere toelichting. Beleidskaders Wet op primair (Wpo), voortgezet onderwijs (Wvo) en wet op de expertise centra (Wec). In de Wpo artikel 91 t/m 95, Wvo artikel 76a t/m z en Wec artikel 89 t/m 90 staat de zorgplicht van de gemeente voor adequate onderwijshuisvesting opgenomen. Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs 2020-2036 Het IHP kijkt 16 jaar vooruit op de ontwikkelingen van scholen in Delft. Gemeente en schoolbesturen trekken hierbij gezamenlijk op, waardoor er oog is voor zowel de betrokkenheid en invloed van schoolbesturen als de wettelijke zorgplicht van de gemeente. In het door de raad vastgestelde IHP Onderwijs 2020- 2036 zijn de toekomstige ambities voor het onderwijs, en de hieruit volgende onderwijshuisvestingsbehoefte, de onderwijspartners en de Gemeente Delft vastgelegd.

Door de ingang van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is er extra behoefte aan ruimte voor onderwijshuisvesting gezien de start van twee nieuwe scholen/onderwijsconcepten..

Participatie De schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe schoolgebouwen.

Financiën Voor de nieuwbouw van de drie schoolgebouwen is in het IHP een bedrag van € 30,9 miljoen begroot. De laatste ramingen laten een totale investering zien van € 37,9 miljoen. Dit is een toename van € 7.025.687 ten opzichte van de kadernota 2022. m² BVO

2022

verschil tov Kadernota

2023

Jan Vermeer MD*

1.632

€

5.028.032

€

6.100.000

€

1.071.968

ISD

4.885

€

11.861.473

€

14.400.000

€

2.528.527

Pleysier/ISK/sport

4.420

€

13.974.808

€

17.400.000

€

3.425.192

€

30.864.313

€

37.900.000

€

7.025.687

Totaal

De kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door de sterke bouwkosten stijgingen en doordat het bouwen in een compacte stad in een hoog stedelijk gebied leidt tot hogere locatie gebonden en inpassingskosten. De extra bouwkosten geven de komende veertig jaar (naar verwachting vanaf 2025) hogere jaarlijkse kapitaallasten van € 175.650. Er is geen ruimte ten aanzien van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van, het door schoolbesturen en gemeente in consensus vastgestelde, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 – 2035. Er liggen concrete afspraken om de bestaande, verouderde voorraad, te vervangen en een duurzaam scholenaanbod in Delft voor de toekomst te creëren. Daar een belangrijk deel van de aanvullende lasten gerelateerd zijn aan extra inflatie wordt voorgesteld om dat aandeel van de hogere kapitaalslasten (€ 94.851) ten laste te brengen van de stelpost ‘Extra inflatie’ uit de meerjarenbegroting (Financiën, Stelposten) en het overige bedrag (€ 80.799) als onvermijdelijke ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023, die de raad in mei ontvangt. De formalisering van beide aspecten zal ook in de Kadernota worden meegenomen.

Vervolg Na akkoord op het voorgestelde budget kunnen de plannen van Jan Vermeerschool, Pleysier/ISK verder worden uitgewerkt. Bij de ISD zodra er een definitieve prijs ligt kan de opdracht worden gegeven aan de aannemer. Communicatie Het schoolbestuur en de omwonenden worden op de hoogte gebracht van het besluit. De omwonenden worden actief geïnformeerd over de realisatie van de tijdelijke huisvesting. Bijlage(n) Bijlage 1: Overzicht investeringskosten ISD Bijlage 2: Overzicht investeringskosten Pleysier/ISK Bijlage 3: overzicht investeringskosten Jan Vermeerschool

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema

Loco-burgemeester

Bijlage 1: Overzicht investeringskosten ISD

ISD oorspronkelijk oorspronkelijk budget incl. BTW bijdrage Lucas onderwijs totaal budget indirecte kosten incl BTW oorspronkelijke bouwkosten incl. BTW indexering tot einde bouw stedenbouwkundige randvoorwaarden natuur inclusief klimaat adaptief Extra kosten WKO totaal extra bouwkosten incl. BTW totaal bouwkosten einde bouw indirecte kosten totaal nieuw budget totaal budget Lucas onderwijs nieuw budget gemeente

€ 10.000.000 € 2.000.000 € 12.000.000 € 1.425.810 € 10.574.190 € € € € €

2.567.011 662.810 242.750 242.750 250.000 € 3.965.321 € 14.539.511 € 1.844.322 € 16.383.833 € 2.000.000 € 14.400.000

Bijlage 2: Overzicht investeringskosten Pleysier/ISK

Pleysier/ISK oorspronkelijk investeringsbudget 2019 incl. BTW indirecte kosten incl BTW oorspronkelijke bouwkosten 2019 incl. BTW indexering tot 2023 slopen Aart van der Leeuwlaan 12-14 stedebouwkundige ontwikkeling 340m² extra gymzaal op hoogte natuur inclusief klimaat adaptief Extra kosten WKO totaal extra bouwkosten incl. BTW totaal bouwkosten indirecte kosten totaal nieuw budget

€ 11.650.000 € 2.023.240 € 9.626.760 € € € € € € €

2.500.000 320.000 1.694.000 471.900 267.410 267.410 235.950 € 5.756.670 € 15.383.430 € 2.000.000 € 17.400.000

Bijlage 3: overzicht investeringskosten Jan Vermeerschool

Jan Vermeer oorspronkelijk 2019 oorspronkelijk budget incl. BTW indirecte kosten incl BTW oorspronkelijke bouwkosten incl. BTW indexering tot einde bouw stedenbouwkundige randvoorwaarden natuur inclusief klimaat adaptief Extra kosten WKO totaal extra bouwkosten incl. BTW totaal bouwkosten 2023 indirecte kosten totaal nieuw budget totaal

€ €

€ € € € €

4.411.000 856.504 €

3.554.496

€

1.521.275

€ € €

5.075.771 966.790 6.100.000

1.356.475 82.400 82.400 -