2308099 College van B&W - Schieoevers Noord - Voortgangsrapportage 2de helft 2022 en jaarplan 2023

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Schieoevers Noord: Voortgangsrapportage 2de helft 2022 en jaarplan 2023

Portefeuillehouder

Maaike Zwart

Voorstel ingediend door

Fidan Bulut

Registratienummer

5432467

Datum

21 februari 2023

Concept-besluit(en) Niet van toepassing.

Waarom nu? Met de raad zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening over het programma Schieoevers. Tweemaal per jaar wordt de raad middels een voortgangsrapportage geïnformeerd en ieder jaar stelt het college een jaarplan vast. In bijgevoegde rapportage zijn deze gecombineerd om college en raad een integraler beeld te geven omtrent de voortgang van afgelopen halfjaar en de activiteiten voor komend jaar. Inhoud Middels de bijgevoegde rapportage informeren we de raad over de voortgang en geven we een doorkijk naar 2023. Tevens wordt het resultaat van de actualisatie van de businesscase Schieoevers weergegeven en hoe de verdere verwerking eruitziet. In de rapportage wordt ook aangegeven hoe omgegaan wordt met de moties en toezeggingen en deze zullen voortaan middels de voortgangsrapportages Schieoevers worden gemonitord. Terugblik De Voortgangsrapportage 2de helft 2022 en jaarplan 2023 blikt als eerst terug 2022: belangrijke mijlpalen bereikt zoals vaststelling van het bestemmingsplan en het binnenhalen van versnellingsmiddelen. Maar ook op de projecten wordt voortgang geboekt.de planning is altijd wel sterk afhankelijk is van de aanwezige externe partijen. De aanpak is namelijk faciliterend en daarmee niet altijd bepalend in tempo. Om die reden wordt ook een uitloop van de gebiedsvisie stationsgebied gemeld.

Niet alleen zijn we afhankelijk van partijen, in dit geval ook vanwege de complexiteit van dit gebied. De verwachting is voor de zomerde gebiedsvisie de raad ter vaststelling aangeboden wordt. Dit is ook van belang want ook voor dit gebied zijn versnellingsmiddelen aangevraagd en toegezegd en werken we momenteel aan de WBI aanvraag. Ook zijn we bezig met de verbreding van de Schie en lag hier tot 24 januari 2023 het bestemmingsplan ter visie. Momenteel worden de zienswijzen behandeld. De verbreding van de Schie is sterk gekoppeld aan de Gelatinebrug, eigenlijk is de verbreding en daarmee de verplaatsing van de zandhandel een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de Gelatinebrug, Vooruitblik Voor 2023 staat de verdere begeleiding van de lopende projecten op de planning en wordt er gewerkt aan de afronding van een aantal zaken om vervolgens op basis van deze weer door de kunnen na besluitvorming. Dat geldt voor de gebiedsvisie maar ook voor een visie voor Schieoevers Zuid. Daarnaast zal 2023 ook in teken staan van het vervolg van het Bestemmingsplan Schieoevers Noord, er zijn 8 beroepen ingesteld en twee partijen hebben tevens een voorlopige voorziening aangevraagd. Momenteel wordt er gewerkt aan het verweer.

Van belang is dat er ook vervolg wordt gegeven aan het vastgesteld Bestemmingsplan Schieoevers Noord, naast de RvS procedure hebben we ook te maken met het inregelen van het bestemmingsplan maar ook met geven van invulling aan de toezeggingen. Deze zijn in dit rapportage opgenomen en op deze manier zal het geheel integraal gemonitord worden in de voortgangsrapportages. Twee toezeggingen kunnen worden afgedaan: Pagina 1 van 4

•

•

Toezegging T221018.8.1.1: Prioritering projecten Schieoevers Noord In het document wordt voor een aantal toezeggingen een terugkoppeling gegeven in het onder 3.1 opgenomen tabel. Voor een aantal wordt een voorstel voor proces gedaan om te komen tot een plan van aanpak voor de gemaakte toezeggingen en tevens wordt daarin ook een voorstel gedaan voor prioritering en planning. T221018.8.1.8: Houd de gemeenteraad betrokken bij de ontwikkeling Schieoevers Noord Op grond van de Nota ‘Delftse aanpak risico’s in beeld’ wordt in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing twee keer per jaar (Begroting en het Jaarverslag) het risicomanagement van Delft kort toegelicht en naast elkaar, op hoofdlijnen, de strategische risico’s benoemd en over de zogenaamde kerndossiers van de gemeente gerapporteerd. De kerndossiers maken onderdeel uit van de Strategische risicoagenda Delft. Het project Schieoevers is opgenomen als een kerndossier en is daarmee reeds onderdeel van de Strategische risicoagenda Delft. Omdat het Bestemmingsplan Schieoevers Noord daarmee al op de Strategische Risicoagenda staat is hierop geen actie benodigd. Wel zal in de voortgangsrapportages terugkoppeling gegeven worden van het vervolg van de toezeggingen, zoals nu ook in deze rapportage.

Een ander belangrijke is dat lobby voor aanvullende externe middelen nog steeds plaats zal vinden. Zo ook met de aankomende WBI maar ook bijvoorbeeld inzet van Vliegende brigade middelen van de provincie. Om de ambities waar te maken zijn er nog steeds aanvullende middelen nodig. Uit de gebiedsvisie voor stationsgebied en voor Schieoevers Zuid zal ook blijken wat er nog aanvullend nodig zal zijn voor die gebieden. Duidelijk mag zijn dat er ook met de toegezegde versnellingsmiddelen nog steeds aanvullende middelen nodig zijn. De komende periode zullen voor een aantal onderdelen bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden. Naast deze rapportage, zullen binnenkort ook stukken omtrent de Gelatinebrug, het Beeldkwaliteitsplan Kabeldistrict en de Mer-monitoring lightversie volgen. Voor deze verzorgen we indien gewenst 16 maart een technische toelichting aan de raad. Actualisatie BC En als laatste worden in de rapportage de resultaten van de actualisatie geschetst. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Financiën in deze oplegger. Wat verandert er? De voortgangsrapportage wordt gecombineerd met het jaarplan. Dit heeft te maken met ervaring n.a.v. de afgelopen periodes: -

-

De cyclus van het jaarplan is begin van ieder jaar en een jaarplan geeft weer wat komend jaar op de rol staat vanuit het Programma Schieoevers en het plan geeft per project inzicht in de activiteiten, dilemma’s en risico’s. Daarnaast wordt het financieel kader, de businesscase, toegelicht. Het plan fungeert als kader en opdracht voor de programmadirecteur en de organisatie. Jaarplan werd tot heden alleen door college vastgesteld en niet ter informatie de raad toegestuurd. Met de raad zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening over het programma Schieoevers. Tweemaal per jaar wordt de raad middels een voortgangsrapportage geïnformeerd.

Ervaring heeft uitgewezen dat deze werkwijze een extra druk geeft op het programmateam, maar ook verwarring doet ontstaan omdat er soortgelijke documenten elkaar snel opvolgen. Dat betreft vooral het jaarplan en voortgangsrapportage die beiden aan begin van het jaar opgesteld worden als 2 separate documenten. Door deze nu te combineren krijgt ook de raad het beeld wat er dit jaar aan activiteiten gepland zijn. Beleidskaders Het ontwikkelplan Schieoevers, diverse projectopdrachten en het financieel begrotingskader.

Pagina 2 van 4

Financiën Per saldo verslechtert de businesscase met € 6,9 miljoen en op een saldo van € 6,5 miljoen negatief. De verslechtering van € 6,9 miljoen is voor het grootste deel (€ 5,8 miljoen) toe te schrijven aan bovenmatige inflatie. De feitelijke verslechtering bedraagt € 1,1 miljoen. De verslechtering van € 1,1 miljoen is voor het grootste deel het gevolg van een overschrijding van € 0,7 miljoen op het bestemmingsplanproces tot en met vaststelling door de Raad. Het complexe proces van de gebiedsvisie Station Delft Campus leidt tot extra kosten van circa € 0,2 miljoen. Met de aanvraag van de versnellingsmiddelen was circa € 0,1 miljoen aan ambtelijke en externe kosten gemoeid. Hierin was niet voorzien in de businesscase. Aan de resterende € 0,1 miljoen liggen overige oorzaken ten grondslag. De verslechtering van € 1,1 miljoen wordt binnen de businesscase opgevangen door inzet van het positief saldo van de businesscase 2022 (€ 0,4 miljoen) en door aanpassing van de post onvoorzien (€ 0,7 miljoen). Voorts wordt in de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening en in de programmabegroting, een indicatie opgenomen voor het aan te houden weerstandsvermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen. Voor de jaarrekening 2022 wordt op basis van de hier gepresenteerde businesscase een bedrag becijferd voor Schieoevers van € 22,6 miljoen (was € 15 miljoen).

Dit is inclusief het tekort van € 5,8 miljoen. De stijging van het risicobedrag is het gevolg van de bovenmatige inflatie. Aanvullend zal in 2023 wordt ingezet op het verkrijgen van extra financiële middelen (onder andere bij de Provincie) ter dekking van een deel van deze verslechtering. Vervolg Deze rapportage is onderdeel van de periodieke verantwoording vanuit Schieoevers. Over een half jaar volgt de volgende. Participatie Programmateam Schieoevers (opstellers), afdeling financiën (advies), afdeling control (toets). Communicatie Stakeholders als BKS en de provincie wordt op de hoogte gebracht op moment op ris.delft.nl gepubliceerd wordt. Bijlage(n) -

Voortgangsrapportage 2022 en Jaarplan 2023

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om toezeggingen T221018.8.1.1 en toezegging T221018.8.1.8 als afgedaan te beschouwen

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Nee

Pagina 3 van 4

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.K. Gooijer - Medema Loco-burgemeester

Pagina 4 van 4