2249623 College van B&W - Voortgang Actieplan Sociaal Domein

Oplegger raad Raadsinformatie

Onderwerp

Voortgang Actieplan Sociaal Domein

Portefeuillehouder

J. Gooijer, K. Schrederhof

Voorstel ingediend door

Jolanda Winkelhorst (jwinkelhorst@delft.nl)

Registratienummer

5351573

Datum

29 november 2022

Inhoud Met deze oplegger informeren we u over de voortgang van het Actieplan Sociaal Domein 2.0. De hieronder vermelde resultaten betreffen de resultaten over het derde kwartaal van 2022. Na het startjaar 2021 (target van € 4,9 miljoen gerealiseerd) is het Actieplan 2.0 in 2022 volgens plan doorgezet. De meeste maatregelen (18 van de 23 maatregelen) zijn succesvol geïntroduceerd en opgenomen in het reguliere werkproces of succesvol afgerond. De vijf maatregelen die nog in ontwikkeling zijn, worden ook in 2022 bijgestuurd en voorbereid om (waar mogelijk) structureel op te nemen in het reguliere werkproces. Aan het einde van het derde kwartaal 2022 zien we dat het Actieplan 2.0 op koers ligt om de beoogde doelstellingen te behalen. De gerealiseerde besparing voor 2022 bedraagt € 5,9 miljoen, opgebouwd uit: de structurele (jaarlijkse) besparing van de succesvol in het reguliere werkproces opgenomen maatregelen (€ 3,7 miljoen); de extra in 2022 behaalde besparing (van de succesvol geïmplementeerde maatregelen en de maatregelen die nog in ontwikkeling zijn) (€ 1,7 miljoen); de (jaarlijkse) niet meetbare besparing door de preventieve werking van de maatregelen (€ 0,5 miljoen). Nu steeds meer maatregelen zijn ingevoerd en/of afgerond, kunnen we steeds beter de opbrengst meten. Het aandeel niet-meetbare opbrengsten wordt daardoor steeds kleiner.

We continueren de ingezette koers waarbij we maatregelen die minder lopen bijsturen en/of aanvullen. Daarmee verwachten we de totale besparingsopgave van € 6 miljoen in 2022 te behalen. Waarom nu? Per kwartaal wordt de voortgang van het Actieplan in beeld gebracht; afgesproken is de gemeenteraad twee keer per jaar te informeren over de voortgang. Dat betreft de Q1- en de Q3-rapportages. Essentie: wat verandert er? n.v.t. Beleidskaders n.v.t.

Participatie n.v.t.

Financiën Het Actieplan sociaal domein bestaat uit een pakket van maatregelen die de financiële taakstelling moeten invullen.

Vervolg Na afloop van het eerste kwartaal van 2023 wordt de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd over de voortgang. Dat zal de laatste rapportage van het Actieplan zijn. De komende periode worden de maatregelen opgenomen en geborgd in het reguliere werkproces. Communicatie n.v.t. Bijlage(n) Kwartaalrapportage SD Q3 Totaal Beeld Actieplan

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Nee

☐ Ja,

☐ Niet van toepassing

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

A.M. Zwart Loco-burgemeester