2246580 Voorstel van het college aan de raad inzake Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis

Portefeuillehouder

Martina Huijsmans

Voorstel ingediend door

Peter Bosch, pbosch@delft.nl

Registratienummer

5349122

Datum

15 november 2022

Concept-besluit(en) 1.

Vast te stellen de 20e begrotingswijziging 2022 inzake het voorstel “Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis (november 2022).

Inhoud

Voorgesteld wordt in te stemmen met onderstaande onttrekkingen uit de bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Effect lasten

Effect

Effect

2022

baten 2022

lasten 2023

Solide maatschappelijke basis Verhuuropbrengsten Binnensport

-65

Herstel bezoek aan cultuur

-30

-25

Creatieve Makersregeling

-49

-100

Analyse herstel cultuursector

-14

Stad en bestuur Coronaherdenking

20

Totaal effecten lasten en baten

-73

-20 -65

-145

Mutatie reserve (positief bedrag = storting in reserve, negatief bedrag = onttrekking):

-138

-145

Waarom nu? Begrotingswijzigingen voor een lopend jaar mogen op grond van art. 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld. Gezien het belang van een actueel financieel beeld en met het oog op begrotingsrechtmatigheid wordt uw raad verzocht dit voorstel te behandelen via de commissie EFB van 29 november en de raad van 22 december 2022. Essentie: wat verandert er? Het voorstel omvat concrete begrotingsvoorstellen en geïnventariseerde financiële afwijkingen die samenhangen met de coronacrisis. Beleidskaders

In het kader van het budgetrecht van de raad op grond van art. 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) gaan de financiële coronarapportages vergezeld van vast te stellen begrotingswijzigingen. Participatie N.v.t. Financiën Voor 2022 en 2023 zijn onttrekkingen van respectievelijk € 138.000 en € 145.000 aan de orde. Er is derhalve sprake van aanspraken van € 283.000 op de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Hiervoor is dekking aanwezig in deze reserve, die een beschikbaar saldo heeft van afgerond € 4,1 miljoen. Vervolg Behoudens een eventuele tussentijdse noodzaak is de eerstvolgende reguliere coronarapportage te verwachten bij de Kadernota 2023. Communicatie N.v.t. Bijlage(n) 1. 2. 3.

Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis (november 2022) 20e begrotingswijziging 2022 Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja, ☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

F.W.J. Vliet, van Loco-burgemeester

☐ Niet van toepassing