2224338 College van B&W - Voortgang Actieplan Sociaal Domein

Oplegger raad Raadsinformatie

Onderwerp

Voortgang Actieplan Sociaal Domein

Portefeuillehouder

S. Brandligt, L. Harpe, K. Schrederhof

Voorstel ingediend door

Mark Rothuizen (mrothuizen@delft.nl)

Registratienummer

5192098

Datum

14 juni 2022

Inhoud Met deze brief informeren we u over de voortgang van het Actieplan Sociaal Domein 2.0. De hieronder vermelde resultaten betreffen de resultaten over 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Actieplan 1.0 Het Actieplan sociaal domein 1.0. was ooit bedoeld om beter inzicht te krijgen in en grip en sturing op het sociaal domein middels een mix van kwalitatieve en financiële doelstellingen. Doelstellingen waren onder andere het bieden van goede en effectieve zorg, innovatie en transformatie, en beter maatwerk voor inwoners. Halverwege 2020 is de raad geïnformeerd per brief (Tussenevaluatie actieplan sociaal domein, kenmerk 4191805) dat nieuwe tekorten in het sociaal domein waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van de doelstelling van het actieplan. In het najaar van 2020 is de raad vervolgens geïnformeerd over de nieuwe versie van het Actieplan sociaal domein, namelijk het Actieplan sociaal domein 2.0 (Actieplan sociaal domein 2.0, kenmerk 4378537). Actieplan 2.0 Het actieplan 2.0. heeft een sterkere focus op kostenbesparingen, juist om zorg en ondersteuning op de langere termijn betaalbaar en beschikbaar te houden voor de inwoners die dat nodig hebben. De doelstelling is structureel te bezuinigen, oplopend naar €6,9 mln in 2023, dit is inclusief het restant van taakstelling van het actieplan 1.0.

Begin 2021 is gestart met het implementeren van19 maatregelen op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugd en Wmo om deze doelstelling te behalen. Randvoorwaarde is om scherp te monitoren wat de impact is op de dienstverlening aan inwoners. 2021 ronden we positief af Het startjaar 2021 is succesvol afgerond. De financiële taakstelling is behaald. Het eindresultaat is positief bijgesteld van € 4,1 mln naar € 4,9 mln (zie grafiek 1). Het algemene beeld is dat veruit de meeste maatregelen concrete resultaten en financiële opbrengsten genereren. Voor sommige maatregelen is het moeilijker om het volledige financiële resultaat te meten vanwege het feit dat het sociaal domein soms complex is en er meerdere variabelen invloed hebben op het resultaat. Het feit dat 2021 voor het eerst in jaren is afgesloten zonder tekorten in de jaarrekening op Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen sterkt ons in het idee dat ook deze maatregelen bij hebben gedragen aan het positieve financieel resultaat.

Actieplan SD Totale Besparing per jaar, peilmoment Q1 2022 6,9

2023

2022

6,0

5,3

Taakstelling

6,0

Realisatie

4,9 4,9

2021

0

1

2

3

4

5

Prognose

6

7

8

besparing in mln. €

Grafiek 1

Het positieve resultaat nemen we mee naar 2022 De resultaten van Q1 2022 (grafiek 1) laten zien dat we in 2022 doorbouwen op het fundament dat in 2021 gelegd is. Dit sterkt ons in de overtuiging dat we met het Actieplan een goede weg zijn ingeslagen en dat met het geheel van de maatregelen wordt bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van kostenbeheersing in het sociaal domein. Uiteraard blijven we de onderlinge maatregelen monitoren, waarbij het accent de komende tijd gelegd zal worden op maatregelen die nog in de uitvoeringsfase zitten. Maatregelen die in 2021 succesvol zijn geïntroduceerd en bestendigd zijn nemen we op in het reguliere werkproces. Op basis van de structurele monitoring zijn de maatregelen die (enigszins) vertraging opliepen of achterbleven qua resultaat en proces bijgestuurd. De succesvolle start geeft vertrouwen dat we in 2022 op koers liggen om de taakstelling te behalen. We continueren uiteraard het actieplan met dezelfde inzet. Vandaar dat we bij de realisatie uitgaan van dezelfde opbrengst als in 2021 en de verwachte aanvullende opbrengsten ieder kwartaal. We blijven er echter waarde hechten erop te wijzen dat de context van het sociaal domein complex is. Landelijke regelgeving kan de uitkomst positief of negatief beïnvloeden.

Waarom nu? Per kwartaal wordt de voortgang van het Actieplan in beeld gebracht; afgesproken is de gemeenteraad twee keer per jaar te informeren over de voortgang. Daarnaast is afgesproken om via het actieplan ruimte te geven aan de motie M.8.7.1 in de raad om inzicht te geven in de samenhang tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Essentie: wat verandert er? n.v.t. Beleidskaders n.v.t.

Participatie

Bij een aantal maatregelen kunnen we alleen resultaat halen als partners waarmee we samen werken ons daarbij helpen. We investeren daarom extra in goede samenwerkingsrelaties.

Financiën Actieplan sociaal domein bestaat uit pakket maatregelen die financiële taakstelling moeten invullen.

Vervolg In het najaar wordt de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd over de voortgang.

Communicatie n.v.t. Bijlage(n) Voortgang totale actieplan sociaal domein 2.0.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Nee

☒ Ja,

☐ Niet van toepassing

het college geeft invulling aan de motie M.8.7.1. inzicht in de ontwikkeling van de voorliggende voorzieningen

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,