2223329 Gewijzigd voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2022 (na erratum)

Oplegger raad Gewijzigd Raadsvoorstel Onderwerp

Kaderbrief 2022 (na erratum)

Portefeuillehouder

Registratienummer

Stephan Brandligt René Janssen (rjanssen@delft.nl), Auke van der Heide (AvdHeide@Delft.nl), Peter Bosch (pbosch@delft.nl) en Kirsten Mik (kmik@delft.nl). 5193664

Datum

7 juni 2022

Voorstel ingediend door

Concept-besluit(en) Gevraagde beslissing: 1. 2. 3. 4.

vast te stellen de Kaderbrief 2022 (na erratum); vast te stellen de 13e begrotingswijziging 2022 (Kaderbrief 2022) (na erratum); vast te stellen de 11e begrotingswijziging 2022 (Coronarapportage); vast te stellen de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2022.

Inhoud Hierbij ontvangt u de Kaderbrief 2022. Hierin geven wij een update van het financieel perspectief van de gemeente Delft. Deze kaderbrief is beleidsarm. De beleidskeuzes moeten worden genomen door het nieuwe college en, voor zover mogelijk, landen in de Programmabegroting 2023-2026. Wel schetsen we enkele thema’s waar we als stad de komende periode onvermijdelijk mee te maken te krijgen. Daarnaast worden ook alle financiële mee- en tegenvallers in het bestaand beleid toegelicht. De kaderbrief wordt opgeleverd in een tijd met veel onzekerheden. Het herstel van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben merkbare gevolgen voor onze stad. Voor de inwoners, bedrijven en organisaties, maar ook voor de gemeente. Onder andere op financieel gebied. Denk daarbij aan de stijgende inflatie en de nog onbekende gevolgen van de oorlog van Oekraïne op onze economie. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de uitwerking van het landelijke coalitieakkoord. Zoals eerder aan u gemeld in de brief Update begrotings- en meerjarenbeeld (kenmerk 5131425) ontvangen de gemeenten tot en met 2025 meer incidentele middelen, maar vanaf 2026 verslechtert het beeld. Niet alleen voor de gemeente Delft, maar voor alle gemeenten. Daarnaast is de gemeente gevraagd een aantal zaken voor het Rijk voor te financieren.

Denk daarbij aan de energietoeslag en de kosten die zijn gemaakt voor het opvangen van de vluchtelingen. De afgelopen maanden is o.a. door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aangedrongen op meer duidelijkheid van het Rijk, maar helaas heeft de maartbrief deze duidelijkheid niet geboden. De meicirculaire (die dit jaar in juni wordt ontvangen) zal dan ook belangrijk zijn voor het financieel perspectief van de gemeente. De raad ontvangt hierover zoals gebruikelijk een bestuurlijke reactie. De financiële consequenties worden ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. Waarom nu? De Kaderbrief 2022 vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de Programmabegroting 2023-2026. Zoals is vastgesteld in het Ordevoorstel Planning & controlcyclus (kenmerk 2207098) moet de kaderbrief uiterlijk 20 mei worden aangeleverd bij de gemeenteraad.

Essentie: wat verandert er? Met de kaderbrief en bijbehorende bijlagen stelt de raad vast wat, samen met het coalitieakkoord, het uitgangpunt is voor de Programmabegroting 2023 – 2026. Daarnaast besluit de raad over een drietal begrotingswijzigingen : Kaderbrief 2022, coronarapportage en de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB).

Beleidskaders De Kaderbrief 2022 vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de Programmabegroting 2023-2026.

Participatie N.v.t.

Financiën In hoofdstukken 2 en 3 van de Kaderbrief 2022 zijn respectievelijk het financieel perspectief en de financiële uitgangspunten opgenomen.

Vervolg Na vaststelling van de kaderbrief wordt gestart met de Programmabegroting 2023 – 2026. Deze wordt op 30 september 2022 bij de gemeenteraad aangeleverd. Communicatie Bij de publicatie van de kaderbrief wordt ook een nieuwsbericht gepubliceerd op de website. Bijlage(n) 1. Kaderbrief 2022 (na erratum) incl. de volgende bijlagen: 1A. Financiële coronarapportage 1B. 11e begrotingswijziging 2022 (coronarapportage) 2A Bezuinigingsmonitor bezuinigingen Herstelplan en Kadernota 2021 2B Toelichting stand van zaken bezuinigingen Herstelplan en Kadernota 2021 3A. 13e begrotingswijziging 2022 (Kaderbrief 2022) (na erratum) 3B. Toelichting bij 13e begrotingswijziging 2022 (Kaderbrief 2022) (na erratum) 4A. 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2022 4B. Toelichting 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2022. 2.

Raadsbesluit inzake Kaderbrief 2022 (na erratum)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om T20220421.8.1.1 inzake frictiekosten DOK als afgedaan te beschouwen

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

M. Huijsmans Loco-Burgemeester