2219245 College van B&W - concept zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Concept Zienswijze

Portefeuillehouder

Marja van Bijsterveldt

Voorstel ingediend door

Irene de Groot

Registratienummer

5169889

Datum

10 mei 2022

idgroot@delft.nl

Concept-besluit(en) N.v.t.

Inhoud Onlangs heeft het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag u met een brief via de griffier uitgenodigd om uw zienswijze kenbaar te maken, naar aanleiding van: De Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de wijzigingen over jaarschijf 2022 van de MRDH-begroting voor wat betreft infrastructurele maatregelen Transitieprogramma OV en Corona. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt de gemeente Delft samen op het gebied van bereikbaarheid (Vervoersautoriteit Va)) en economisch vestigingsklimaat (EV). Hierbij ontvangt u van de concept-zienswijze op de ontwerp-begroting van de MRDH en wijzigingen over jaarschijf 2022 van de MRDH-begroting voor wat betreft infrastructurele maatregelen Transitieprogramma OV en Corona. In bijgevoegde concept-zienswijze wordt ingestemd met beide. Het college stuurt u deze concept-reactie om u in uw richtinggevende en controlerende rol ten aanzien van deze verbonden partij te ondersteunen. Het college stuurt een afschrift van de concept-zienswijze aan de MRDH, conform het verzoek van de MRDH om hen uiterlijk 19 mei 2022 van de concept-zienswijze op de hoogte te stellen. U kunt deze concept-zienswijze betrekken bij uw raadscommissie Algemeen op 19 mei. Wij kunnen dan namens u de definitieve zienswijze, waarin eventuele wijzigingsvoorstellen van u als raad worden verwerkt, tijdig aan de MRDH doen toekomen.

In de MRDH begroting 2023 worden – evenals in de begroting 2022 – de volgende programma’s opgenomen: 1. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 2. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 3. Economisch Vestigingsklimaat De eerste twee programma’s betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Deze programma’s worden gefinancierd uit rijksmiddelen (BDU: brede doeluitkering verkeer en vervoer). Zoals te zien is in de bijlage ‘2. Begroting in één oogopslag 2023’ is het grootste deel van het budget bestemt voor het openbaar vervoer, voor rijden van de dienstregeling; en voor beheer en (vervangings-)onderhoud van OVinfrastructuur. Voor de vergoeding aan de vervoersbedrijven en voor het beheer en onderhoud aan de tram- en metrolijnen vanuit Den Haag en Rotterdam (inclusief Randstadrail) en voor de bussen in de Metropoolregio. De wettelijke verkeers- en vervoerstaken, die via de Brede Doeluitkering (BDU) gefinancierd worden, zijn in Nederland belegd bij de Vervoerregio Amsterdam; de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en voor de overige gebieden bij de provincies.

Het derde programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat waarvoor een inwonerbijdrage wordt geheven. Het programmabudget Economisch wordt - naast een klein gedeelte kosten voor de MRDH-organisatie Vestigingsklimaat – besteedt aan (co)financiering voor projecten in de regio, via een bijdrage aan projecten (o.a. kennis-instellingen, en/of bedrijven in de MRDH-gemeenten). Een van de kaders voor de begroting, de actualisatie van de Strategische agenda MRDH voor de nieuwe bestuursperiode, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Dat valt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient vast te stellen t.b.v. aanlevering aan de provincie als toezichthouder (vóór 1 augustus 2022). Met actualisatie van de strategische agenda in het voorjaar van 2023 wordt de begroting 2023 zo nodig aangepast. De vernieuwde strategische agenda zal u te zijner tijd ook ter zienswijze worden toegestuurd. Om het Transitieprogramma OV en corona uit te voeren vanuit het passende programma, wordt voor begrotingsjaarschijf 2022 een overheveling voorgesteld van het programma verkeer en openbaar vervoer naar het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. De besluitvorming over deze overheveling is voorbehouden aan het algemeen bestuur van de MRDH en zienswijze-plichtig.

Omdat dit de begrotingsjaarschijf 2022 betreft, wordt dit specifiek zienswijze op gevraagd naast zienswijze op de begroting 2023. Bij het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de COVID-19 pandemie sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Vanaf 2020 tot september 2022 zijn daarover afspraken gemaakt tussen het Rijk, de decentrale overheden en de opbrengstverantwoordelijke vervoerders (‘Beschikbaarheidsvergoeding’). Onderdeel van die afspraken is een Transitieprogramma OV en corona van de afspraken, dat ook een gedeelte van de grote financiële opgave voor het openbaar vervoer op moet lossen. Waarom nu? De begroting moet uiterlijk 1 augustus door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn ontvangen. Daarvoor worden de ontwerpbegroting van de MRDH en de zienswijzen daarop ter advies aan het AB besproken in de Adviescommissie’s Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat op 15 juni en wordt de definitieve begroting vastgesteld in het AB op 8 juli. Essentie: wat verandert er? De begroting MRDH biedt de grondslag voor de uitgaven die de MRDH doet in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH (waaronder de wettelijke BDU-taken)

Beleidskaders Er zijn een aantal kaders voor de begroting. De kadernota MRDH begroting 2023, zoals vastgesteld in het AB-MRDH op 11 maart 2022 (Bijlage). De strategische agenda MRDH. De programma-opgaven in de begroting van de MRDH zijn – net als in de begroting 2022 – gekoppeld aan de dertien doelstellingen uit de strategische agenda. De strategische agenda voor de nieuwe bestuursperiode wordt, naar verwachting, in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Dat moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient vast te stellen t.b.v. aanlevering aan de provincie als toezichthouder (vóór 1 augustus 2022). Na actualisatie van de strategische agenda in het voorjaar van 2023 wordt de begroting 2023 zo nodig aangepast. De Vervoersautoriteit (Va) van de MRDH is wettelijk verplicht en gekoppeld aan Rijksfinanciering (BDU) voor onder andere het investeren in en exploiteren en onderhouden van het Openbaar vervoer in de hele metropoolregio.

Participatie -

Financiën De Inwonersbijdrage vanuit Delft voor het MRDH-programma Economisch Vestigingsklimaat voor het jaar 2023 bedraagt € 294.783. Per inwoner stijgt deze bijdrage van € 2,77 bij de begroting 2022 naar € 2,82 voor 2023 (1,8%, ofwel € 0,05 per inwoner), dit is conform de berekende prijspeilstijging van de Haaglanden-gemeenten. Met indexering van de inwonersbijdrage is door de MRDH (nog) geen uitvoering gegeven aan de wens van de gemeenten om besparingsmogelijkheden te formuleren (efficiency-voorstellen, maar ook voorstellen van die de taakuitvoering raken), of wel een bijdrage te leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeenten. Veel gemeenten hadden hier al in de begroting van 2022 om gevraagd, of aangekondigd dat dit verzoek er voor 2023 zou komen. Het niet indexeren o.b.v. prijspijlstijging, zou met oplopende kosten feitelijk een bezuiniging op de inwonerbijdrage economisch vestigingsklimaat betekenen. De MRDH geeft in de Kaderbrief aan dat dit een tegengesteld signaal afgeeft voor de noodzaak van het gezamenlijk investeren in het verdienvermogen van de regio. De Groeiagenda is het plan voor investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Het is dé Zuid-Hollandse inzet op het gebied van onder meer kennis & innovatie, Leven Lang Ontwikkelen en de Maakindustrie.

Het budgettaire kader voor de begrotingsprogramma’s verkeer en openbaar vervoer betreft de beschikbare Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU middelen) van het Rijk. Financieel Meerjarenbeeld: In de bijlage ‘Kadernota’ (§ 4.1 blz. 4-7) zijn de financiële ruimte van het BDUmeerjarensaldo en de bestedingsvoornemens toegelicht (incl. pre-verkenningen en de grootste projecten). Vervolg 26-mei: Einde zienswijzeperiode voor gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten 15-jun: MRDH Adviescommissies* Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat - t.b.v. advies aan het AB naar aanleiding van de ontwerpbegroting MRDH 2023 en de daarop binnengekomen gemeentelijke zienswijzen. NB. De conceptnota van beantwoording is op dat moment nog niet beschikbaar. 20-jun: Dagelijks bestuur MRDH - behandeling zienswijzen 8-jul: Algemeen bestuur MRDH - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen *Adviescommissies = de vertegenwoordigers van de Raden vanuit de 23 deelnemende gemeenten bij de MRDH Communicatie Vast staat dat COVID-19 een langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom wordt het transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt. De Raden van de MRDH-gemeenten zijn/worden hierover regelmatig tussentijds geïnformeerd. Bijlage(n) A. Document vanuit B&W Delft: Brief Zienswijze Delft bij begroting MRDH 2023 B. Documenten ingekomen vanuit MRDH: 0.

Aanbiedingsbrief aan raden inzake MRDH-begroting 2023 1. Ontwerpbegroting MRDH 2023 2. Begroting in één oogopslag 2023 3. Kadernota MRDH begroting 2023 (vastgesteld AB 11 maart 2022)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

S. Brandligt Loco-burgemeester

M. Berger Loco-secretaris