2204035 College van B&W - Bestuurlijke reactie Decembercirculaire 2021

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Bestuurlijke reactie Decembercirculaire 2021

Portefeuillehouder

Stephan Brandligt

Voorstel ingediend door

Auke van der Heide (avdheide@delft.nl)

Registratienummer

4734901

Datum

18 januari 2022

Concept-besluit(en) N.v.t.

Inhoud Op 14 december is de decembercirculaire gepubliceerd met de volgende financiële effecten voor Delft. Inhoud decembercirculaire 2021 Uitkering Gemeentefonds Decembercirculaire 2021 Stand Gemeentefonds Septembercirculaire 2021

2021 222.982

w.v. Eigen middelen

-17.519

-17.829

-17.831

-17.822

-17.840

w.v. Klassiek domein

99.154

101.322

100.846

100.590

101.370

w.v. Sociaal domein

141.347

144.802

134.178

133.747

134.593

-98 1.950 819 97 2.768 225.750

213 179 943 1.335 229.630

-18

-18

-18

931 913 218.106

910 892 217.407

918 900 219.023

* € 1.000

2022 228.295

2023 217.193

2024 216.515

2025 218.123

Decembercirculaire 2021 1. 2. 3. 4.

Algemene mutaties (accres, maatstaven) 7e Corona steunpakket Taakmutaties Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Totaal mutaties Decemb ercirculaire 2021 Gemeentefonds na Decembercirculaire 2021

Het saldo van de decembercirculaire is in alle jaren positief. Opvallende mutaties zijn het 7e steunpakket corona (in totaal € 2,1 miljoen), een taakmutatie waarmee, n.a.v. de kindertoeslagenaffaire, middelen beschikbaar komen voor versterking dienstverlening (in totaal € 2,7 miljoen) en twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen voor inburgering en een verdiepingstraject onderwijssegregatie (€ 67.000). Verwerking van de mutaties is onderdeel van de Jaarstukken 2021 en de Kadernota 2022. Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van alle mutaties. Inzet decembercirculaire 2021 Effect Gemeentefonds op financieel meerjarenbeeld Decembercirculaire 2021 Totaal mutaties Detembercirculaire 2021 Voorstellen met effect op b egrotings- en meerjarenb eeld 1. Storting in reserve Maatregelen coronacrisis 2. Extra budget n.a.v. taakmutaties 3. Aanpassing decentralisatie- en integratie-uitkeringen Totaal effect financieel meerjarenbeeld

* € 1.001

2021 2.768

2022 1.335

2023 913

2024 892

2025 900

-1.950 -859 -97 -138

-179 -943 213

-931 -18

-910 -18

-918 -18

Toelichting: 1. Storting in reserve Maatregelen coronacrisis In het 7e compensatiepakket is in totaal € 2,1 miljoen opgenomen voor het sociaal domein (meerkosten en inhaalzorg jeugd en Wmo, omzetverlies SW-bedrijven), cultuur, inkomstenderving en gemeenteraadsverkiezingen. In de Jaarstukken 2021 en de Kadernota 2022 volgt een voorstel is om deze middelen te storten in de reserve Maatregelen coronacrisis en vervolgens in 2022 in te zetten voor de beoogde doelen.

2.

Extra budget n.a.v. taakmutaties o Voor het aanvullende maatregelenpakket waarover bij de Algemene Politieke beschouwingen is besloten, is geen accres toegekend. Uitzondering zijn de salarissen in het zorgdomein (Delft: taakmutatie + € 0,4 miljoen). o Versterken dienstverlening gemeenten In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen (Delft: € 0,7 à € 0,5 miljoen per jaar). o Wet Kwaliteitsborging Betreft de noodzakelijke voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (initiële bijdrage Delft: € 62.000). In de Kadernota 2022 volgt een begrotingsvoorstel voor de nadere verdeling met achtneming van de begrotingsspelregels (zie Beleidskaders). o Aanpassing decentralisatie- en integratie-uitkeringen Delft ontvangt extra middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel en voor tegengaan segregatie in het onderwijs door middel van een verdiepingstraject. In de Kadernota 2022 volgt een begrotingsvoorstel om de uitgavenbudgetten te verhogen met inachtneming van de begrotingsspelregels (zie Beleidskaders).

Het effect van de decembercirculaire is hierna toegevoegd aan het saldo van de meerjarenbegroting. Saldo meerjarenbegroting Programmabegroting 2022-2025 Storting in Algemene reserve Najaarsrapportage 2021 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Totaal effect meerjarenbeeld

* € 1.000

2021 2.559 -2.559 1.207 137 -138 1.206

2022 198

2023 788

2024 203

2025 793

323 268 213 1.002

913 243 -18 1.926

328 -18 -18 495

918 152 -18 1.845

Zoals beloofd volgt in het eerste kwartaal van 2022 een update van het financieel meerjarenbeeld waarin aanvullende financiële effecten voor het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet in kaart worden gebracht. Om een integraal beeld te kunnen bieden, betrekken we hierbij ook de effecten van het nieuwe regeerakkoord. Vooralsnog is de verwachting dat vanaf 2026 met een structureel nadeel rekening moet worden gehouden. Waarom nu? De decembercirculaire is gepubliceerd op 14 december j.l. Met deze oplegger wordt een beeld gegeven van de mutaties en de inzet van de middelen. Essentie: wat verandert er? Het saldo van de decembercirculaire is positief en leidt tot verwerking van benodigde budgetten in de Kadernota 2022. Beleidskaders Het gemeentefonds bevat algemene dekkingsmiddelen. Voor de inzet van de middelen geldt lokale autonomie met achtneming van de begrotingsregels van het college. Dit betreft met name regel 12:

“Voor (volledige) toekenning van budgetten uit hoofde van taakmutaties, integratie- en decentralisatieuitkeringen vanuit het Gemeentefonds wordt - conform bestaand gebruik – om een onderbouwing gevraagd aan het betrokken organisatieonderdeel aan de hand van onderstaande aspecten: a) de gemeente heeft voor de aanvullende taak nog geen middelen (budget, uren) beschikbaar gesteld; de taak wordt gestart in het jaar waarin het budget beschikbaar wordt gesteld (hiervoor is of wordt voldoende capaciteit geregeld); b) de taak kan niet met de huidige beschikbare middelen worden uitgevoerd. c) Bij negatieve mutaties geldt het omgekeerde: deze worden in principe (volledig) gekort op het bestaande budget tenzij kan worden onderbouwd dat dit, eveneens volgens bovenstaande aspecten, onjuist zou zijn.”

Participatie N.v.t.

Financiën Verwerking is onderdeel van de Jaarstukken 2021 en de Kadernota 2022. Vervolg De uitkomsten worden verwerkt in de Jaarstukken 2021 en de Kadernota 2022 en betrokken bij de actualisering van het meerjarenbeeld die is aangekondigd in de Programmabegroting 2022-2025. Communicatie N.v.t. Bijlage(n) 1.

Bijlage met toelichting op 7e compensatiepakket coronacrisis, taakmutaties en decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

J.M. Bijsterveldt, van Burgemeester