2148916 Platform OVHA - aanleg tramlijn 19 naar TU-Delft

PLATFORM BETER STEDELIJK EN REGIONAAL OPENBAAR VERVOER HAAGLANDEN - OVHA AAN DE RAADSLEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE EN VERKEER Den Haag, 29 november 2021, Zeer geachte leden, Allereerst een excuus. Inspreken heeft mijn voorkeur. Echter op 2/12 heb ik ook een interactieve sessie met de gemeente Den Haag t/m 21.15 inzake OV -halten tramlijnen. Op 10 november jl heeft de bestuurscie Va bij acclamatie het voorstel goedgekeurd voor de aanvullende financiering en de aanleg van lijn 19 naar de TU-Delft met een aangepast eindpunt. Ons platform is daarover zeer verheugd dat alle technische beletselen nu zijn opgelost in goed overleg. Dit is ook voor de gemeente Delft een mijlpaal na diverse langdurige tegenslagen. In de sombere coronatijden is dit voor het OV een grote opsteker. Onze vraag is kortweg deze: is er al een tijdschema van de planning tot realisatie te weten aanleg, testrijden en ingebruikname? Er wordt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld en daarna een communicatieplan samen met de gemeente en de TU Delft. Uit de stukken kregen wij de indruk dat uiterlijk in 2023 de verlenging of wellicht eerder? in gebruik kan worden genomen. Dit is ook van belang omdat lijn 19 door de gemeenten den Haag, leidschendam - Voorburg - Rijswijk en Delft een grotere rol kan spelen voor de Mall of the Netherlands. Lijn 19 is een geheel op vrije banen gelegen raillijn.

Uit onderzoeken van het bureau INNO-V in opdracht van B en W van den Haag, HTM en MRDH bleek dat er voor versnelling van tramlijnen dat erg goede mogelijkheden zijn indien de beveiliging op enkele punten wordt verbeterd zodat ook op trajectdelen met snelheden van maximaal 70 km in plaats van 50 km kan worden gereden. Dit maakt voor lijn 19 reizigers hun rit sneller. Tot zover onze reactie. Wellicht kunt U er een vraag over stellen. Uw eventuele reactie zal ik via het gemeentelijk kanaal later afluisteren. Rest mij U te danken voor uw inspanningen om dit project tot een goed einde te brengen. Met vriendelijke groet,

Platform OVHA bijlage: MRDH lijn 19 vergaderstuk dd 10-11-2021. onderwerp: Ophoging projectbudget lijn 19 Portefeuille OV-ontwikkeling Voorstel 1) Kennis nemen van het onderhandelingsresultaat met de TU-Delft en gemeente Delft 2) De begroting van het project lijn 19 (excl. St Sebastiaansbrug) bij te stellen van € 53,6 mln. naar € 54,45 mln. 3) De dekking van de € 0,85 mln. hogere kosten te vinden door het programma Netwerk RandstadRail fase 1, onderdeel programma NRR-projecten, te verlagen van 106,4 mln. naar € 105,55 mln. De verhoging ten gunste van lijn 19 te verwerken bij het opstellen van de begroting 2023 in het

jaar 2023. Korte motivering Maart 2021 is een budgetophoging voor lijn 19 door de BCVa vastgesteld van € 6 mln. Deze ophoging was onder ander noodzakelijk gegeven de veranderende technische eisen aan de baan om de primaire processen bij de TU minimale hinder te laten ondervinden. Belangrijkste oorzaak hiervan was de introductie van het nieuwe voertuig op lijn 19, waar ten tijde van het originele project besluit (2015), geen rekening mee was gehouden. Verder is er voor een ander eindpunt gekozen, gegeven de voorkeuren van de TU Delft in relatie tot toekomstige onderzoeksmogelijkheden en de mogelijke hinder die een tram hierop zou hebben. Tijdens de verdere uitwerking bleek dat nog hogere kosten te verwachten waren. De portefeuillehouder heeft de BCVa hier in juli mondeling van op de hoogte gebracht en toegezegd na de zomer hier een definitief besluit over voor te leggen. Inmiddels zijn de technische uitwerkingen en de onderhandelingen met TU en gemeente Delft hierover afgerond. Hieruit volgt een minder negatief beeld dan voor de zomer gepresenteerd. Uiteindelijk is € 0,85 mln. extra nodig in plaats van de aangekondigde € 2,5 mln. Dit resultaat is bereikt doordat nader onderzoek heeft uitgewezen dat extra geluid- en trillingsmaatregelen, niet nodig zijn en de gemeente Delft draagt € 0,25 mln. bij. Partijen hebben afgesproken dat huidige budget taakstellend is.

Verdere scopewijzigingen dan wel tegenvallers zullen opgevangen moeten worden door diegene die extra wensen heeft, dan wel door een versobering. De in het bestuurlijk overleg gemaakte afspraken worden verwerkt in een uitvoeringsovereenkomst. Parallel wordt gewerkt aan: - Het voorlopig ontwerp - Hernieuwde planning - De contractvormingsstrategie - Het communicatieplan. 15 november worden hier de eerste resultaten in een nieuw bestuurlijk overleg besproken. Financiën De voorgestelde besluiten leiden niet tot een aanpassing van het begrotingskader, omdat dekking voor de verhoging van lijn 19 van € 0,85 mln. in 2023 bij het opstellen van de begroting 2023 wordt gedekt door het lager vaststellen van het programma NRR met tevens € 0,85 mln. Het programma NRR wordt met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is door verschillende redenen tot stand gekomen. Zoals bij het besluit over het programma Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (BcVa 8 juli 2020) al is toegelicht is enerzijds de projectrealisatie meegevallen. Anderzijds zijn een aantal deelprojecten niet uitgevoerd vanwege veranderende inzichten. Hiervan is € 17,4 mln. bij besluit van 8 juli 2020 toegewezen aan programma INTHR en € 6,6 mln. is toegewezen op 17 maart 2021 aan de ophoging projectbudget lijn 19 (incl. St. Sebastiaansbrug). Met het voorliggende besluit wordt vastgelegd dat € 0,85 mln.

van dit resterende budget van € 2,5 mln. ingezet wordt voor het project lijn 19. Definitieve afsluiting van het programma NRR wordt verwacht begin 2022 en met deze toewijzing resteert er nog € 1,65 mln. als Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 10 november 2021 agendapunt 4.5 positief resultaat. Toewijzen van deze gelden aan lijn 19 is gerechtvaardigd, aangezien het grotendeels gaat om consequenties van nieuwe voertuigen en dat was ook de doelstelling van het programma NRR. De toewijzing gebeurt onder voorwaarde dat het uiteindelijke resultaat ook is vastgesteld. Indien dit lager is dan de huidige toewijzing aan lijn 19 hieruit niet gedekt kan worden, dan zal er een nieuw voorstel worden voorgelegd aan het bestuur. Juridisch Afspraken zijn gemaakt in bestuurlijk overleg.

Deze worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst, die in de plaats komt van de eerdere overeenkomsten. Communicatie In de volgende stap wordt in gezamenlijkheid met de TU Delft en gemeente Delft een communicatieplan opgesteld.