2146865 Voorstel van het college aan de raad inzake zesde financiële coronarapportage

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zesde financiële coronarapportage

Portefeuillehouder

S.M. Brandligt

Voorstel ingediend door

P.G.E. Bosch, pbosch@delft.nl

Registratienummer

4686417

Datum

16 november 2021

Concept-besluit(en) 1.

Vast te stellen de 19e begrotingswijziging 2021 uit hoofde van de financiële consequenties uit de zesde financiële coronarapportage.

Inhoud In de zesde financiële coronarapportage zijn begrotingsmutaties opgenomen die per taakveld nader inhoudelijk worden toegelicht. Het betreffen financiële consequenties die voortvloeien uit optredende afwijkingen en voorstellen die noodzakelijk worden geacht in relatie tot de coronacrisis. In hoofdstuk 2 is een financiële samenvatting opgenomen, met onder meer een actuele stand van de reserve. In hoofdstuk 3 staan de inhoudelijke hoofdlijnen. Hoofdstuk 4 bevat beschrijvingen van consequenties per taakveld. Ten slotte is in hoofdstuk 5 is een recapitulerend overzicht opgenomen van alle begrotingsmutaties die voortvloeien uit de rapportage. Waarom nu? Begrotingswijzigingen voor een lopend jaar mogen op grond van art. 192 van de Gemeentewet niet na 31 december door de gemeenteraad worden behandeld. Gezien het belang van een actueel financieel beeld en met het oog op begrotingsrechtmatigheid wordt uw raad verzocht de zesde financiële coronarapportage te behandelen via de commissie EFB van 25 november en in de raad van 16 december a.s. Essentie: wat verandert er? Via de rapportage worden concrete begrotingsvoorstellen gedaan voor knelpunten en geïnventariseerde financiële afwijkingen die samenhangen met de coronacrisis. Beleidskaders In het kader van het budgetrecht van de raad op grond van art.

18 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) gaan de financiële coronarapportages vergezeld van vast te stellen begrotingswijzigingen. Participatie N.v.t. Financiën Voor 2021 is sprake van een storting van € 129.987 in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis en voor de jaren 2022 en 2023 zijn onttrekkingen van respectievelijk € 469.500 en € 103.500 aan de orde. Voor de voorgestelde aanwendingen is dekking aanwezig in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Vervolg Voor 2022 is het voornemen om financiële coronavoorstellen te integreren in de reguliere planning- en controldocumenten. Aanbiedingsmomenten van de coronarapportages in 2020 en 2021 vielen al samen met de Kadernota, de Najaarsrapportage en de afsluitende Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB). In voorkomende gevallen kunnen daarnaast tussentijdse voorstellen aan de raad worden aangeboden.

Communicatie N.v.t. Bijlage(n) 1. 2. 3.

Zesde financiële coronarapportage 19e begrotingswijziging 2021 Raadsbesluit Zesde financiële coronarapportage

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad motie 8.1.22 “Activiteiten OPEN behouden in 2022” als afgedaan te beschouwen. Zie hiertoe taakveld 53 in hoofdstuk 4 van de rapportage.

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

M. Huijsmans Loco-Burgemeester