2145844 Voorstel van het college aan de raad inzake bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft

Oplegger raad Raadsvoorstel Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft

Onderwerp

Portefeuillehouder

Stephan Brandligt

Voorstel ingediend door

Maaike Kaiser, mkaiser@delft.nl

Registratienummer

4681328

Datum

9 november 2021

Concept-besluit(en) De raad : 1.

2.

3.

besluit maximaal € 3.784.000 te onttrekken uit Fonds Delft 2040 (Reserve Stad), voor de overdimensionering van het Open Warmtenet Delft ten behoeve van toekomstige aansluitingen in de wijken Voorhof en Buitenhof; besluit € 100.000,- per jaar voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 te onttrekken uit de Reserve Voorbereidingskosten voor de inzet van de gemeentelijke capaciteit en procesbegeleiding bij de uitrol van het warmtenet; besluit de 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;

Inhoud Het college heeft in het Bestuursprogramma al benadrukt: Delft zet de schouders onder de energietransitie, draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekking en bereidt zich voor op het afscheid van aardgas als warmtebron voor de gebouwde omgeving. Met de vaststelling van het Warmteplan legt de gemeente binnenkort haar visie vast hoe we deze transitie naar een duurzame warmtevoorziening gaan vormgeven. Open Warmtenet Delft Eén van de sleutelprojecten om dit doel te bereiken is het project Open Warmtenet Delft (hierna OWD). In 2017 zijn de 4 Delftse woningcorporaties en de gemeente gestart met een eerste verkenning naar een lokale warmteinfrastructuur in Delft. De aanleiding voor deze verkenning was enerzijds de ambitie (en later verplichting) van de stad om in 2050 te beschikken over een CO2-neutrale woningvoorraad. Anderzijds doordat zich op redelijk korte termijn twee kansen voor concrete warmtebronnen aandienen. Dat zijn de realisatie van een geothermiebron op de campus van de TU Delft en aanleg van de ‘WarmtelinQ’ met warmte van de Rotterdamse haven voor de verwarming van Den Haag en omliggende gebieden.

Op basis van de verkenning hebben de betrokken partijen in 2018 geconcludeerd dat de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de meest aantrekkelijke optie is voor verduurzaming van de circa 5.000 corporatiewoningen met een collectieve verwarmingsinstallatie in de wijken Buitenhof en Voorhof. Met NetVerder (de netbeheerder van OWD, een onderneming binnen de Stedin Groep) en EQUANS (de eerste warmteleverancier op OWD, geselecteerd door de woningcorporaties) als nieuwe partners in de samenwerking, hebben we de afgelopen jaren de technische, financiële, organisatorische en juridische onderdelen verder uitgewerkt. Zo is er in samenspraak met de gemeente een tracé van het warmtenet uitgewerkt, zijn de gebouwen van de corporaties stuk voor stuk onderzocht op verbetermogelijkheden in het warmtesysteem en de warmtevraag en is er een complexe businesscase opgesteld.

Futureproof Tijdens de uitwerking van het warmtenet is geconstateerd dat ook voor de overige woningen in de wijken Buitenhof en Voorhof een aansluiting op het warmtenet het meest kansrijke duurzame alternatief is voor aardgas. Dit is ook de uitkomst die in het Warmteplan is opgenomen. NetVerder en de gemeente hebben een scenario uitgewerkt om ook deze woningen – deels appartementencomplexen, deels grondgebonden woningen en deels utiliteitsgebouwen (zoals winkels en scholen) – aan te kunnen sluiten op het warmtenet. Het gaat in totaal om zo’n 10.000 extra woningequivalenten1. Voor dit zogeheten Futureproof-scenario is het nodig om een deel van de leidingen van het warmtenet één of twee maten groter aan te leggen dan ontworpen voor het warmtenet met enkel de collectief verwarmde corporatiewoningen. In principe kan het warmtenet straks (via nog aan te leggen takken en zijtakken) alle woningen en overige gebouwen in Voorhof en Buitenhof van warmte voorzien, mits daarmee nu al rekening wordt gehouden bij de aanleg van het warmtenet. Het nu al direct aanleggen van dikkere leidingen heeft een meerprijs van slechts 20% van de investeringskosten, maar vergroot de capaciteit van het warmtenet van 28 MW naar 55 MW bronvermogen. Met deze extra capaciteit kunnen we de extra aansluitingen van warmte voorzien.

Futureproof op wijkniveau Het realiseren van het Futureproof-scenario is de eerste stap in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de wijken Voorhof en Buitenhof. Om de warmte daadwerkelijk naar de woningen en gebouwen te brengen, zijn aparte aansluitingen en zijtakken met buurt-distributienetten nodig. Voor sommige buurten met weinig grondgebonden woningen, zoals Voorhof-West, kan dit door hoofdzakelijk één zogenaamde streng aan te leggen. In buurten met veel grondgebonden woningen zal een veel fijnmaziger warmtenet nodig zijn. Deze toekomstige uitbreidingen worden op dat moment onderdeel van de businesscase van NetVerder. De financiering hiervan vindt plaats door NetVerder, waarbij de exploitatie deels gedekt wordt door het innen van een eenmalige aansluitbijdrage en deels vanuit de transportkosten die onderdeel uitmaken van het maandelijkse warmtetarief. Warmtebronnen voor Futureproof Open Warmtenet Delft Voor het (Futureproof) Open Warmtenet Delft is een 3-tal bronnen in en nabij Delft in beeld; Geothermie Delft (hierna GTD), WarmtelinQ en Aardwarmte Delfland. De geothermiebron GTD is de preferente bron voor OWD. De geothermiebron van Aardwarmte Delfland geldt als terugvaloptie, mocht GDT onverhoopt toch niet gerealiseerd worden.

WarmtelinQ is in beeld als ‘bron’ wanneer Futureproof wordt uitgerold: wanneer de potentiële aansluitingen uit het Futureproof-scenario daadwerkelijk worden gerealiseerd. Op dit moment is alleen van de WarmtelinQ zekerheid over de realisatie. Begin november hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie na jaren van voorbereiding het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van de warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Het definitieve investeringsbesluit van de geothermiebron GTD wordt verwacht in het komende half jaar. Afhankelijkheid besluiten De warmte-transitie vraagt om een “ecosysteem” van projecten (bronnen en afzet) die van elkaar afhankelijk zijn. Geothermie Delft neemt haar investeringsbesluit op het moment dat de afzet naar het Open Warmtenet Delft zeker is. Zonder de afzet van warmte aan het open warmtenet is het voor GTD niet mogelijk om de minimaal benodigde warmteafzet te behalen en daarmee dus een financierbare businesscase te realiseren. Door middel van conditionele besluiten komt elk project steeds een stap verder en maakt daarmee ook de stap voorwaarts van het andere project mogelijk. Voor WarmtelinQ en Aardwarmte Delfland geldt dat deze voor een positief investeringsbesluit minder afhankelijk zijn van OWD. Alhoewel deze projecten ook niet kunnen renderen zonder voldoende warmteafzet.

In de samenwerking van de Regionaal Energie Strategie (hierna RES) worden de warmtevraag en warmtebronnen op elkaar afgestemd. Deze projecten zijn onderdeel van de RES-afspraken. Financiering Futureproof De keuze voor het Futureproof Open Warmtenet Delft brengt het vraagstuk van (voor)financiering van de meerinvestering van 20% met zich mee. NetVerder realiseert het basisscenario voor eigen rekening en risico. Aansluitcontracten met de corporaties en warmteleveringscontracten tussen EQUANS en de corporaties zorgen

1 Een woningeguivalent (weq) is een eenheid van warmtevraag waarmee gerekend wordt bij het ontwerpen van

warmtenettten. Eén weq staat voor 27 GJ/jr en is daarmee een inschatting van de jaarlijkse warmtevraag van een gemiddelde Nederlandse woning.

voor een sluitende businesscase. In dit basisscenario heeft de gemeente Delft geen financieel aandeel en loopt zij geen financieel risico. Omdat er voor het Futureproof-scenario – in tegenstelling tot het basisscenario – nu nog geen afnemers gecontracteerd kunnen worden, is voor dit deel geen financierbare businesscase op te stellen. Om toch het Futureproofscenario direct te kunnen realiseren, heeft NetVerder vorig jaar een beroep gedaan op Fonds Delft 2040. De gemeenteraad heeft onder voorwaarden ingestemd met het principeverzoek van NetVerder om een bijdrage van maximaal € 6,1 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de meerinvestering voor de realisatie van het Futureproof Open Warmtenet. (RIS 2046879) Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van de verdikking van de leidingen van het Open Warmtenet Delft.

Afbeelding 1: Vergelijking Futureproof versus Basis+

Gevraagde bijdrage De afgelopen maanden is het ontwerp verfijnd en zijn nauwkeurige berekeningen gemaakt voor het Futureproof scenario. De gevraagde bijdrage in de meerinvestering voor het Futureproof-scenario bedraagt op basis van deze berekeningen € 3.7840.000. De bijdrage in de meerinvestering betreft een voorfinanciering: NetVerder brengt bij de toekomstige aansluitingen een aansluitbijdrage (BAK) in rekening. NetVerder gebruikt een deel van deze bijdrage om de voorfinanciering uit Fonds 2040 Delft terug te betalen. Vorm van financiering Zodra overheden investering- of exploitatieverliezen gaan dekken of risicofinancieringen aanbieden, is er al snel sprake van staatssteun. Dit is ook het geval bij de subsidie aan NetVerder voor de overdimensionering van het warmtenet. Dat is op zich niet erg: het is juist nodig om met staatssteun bepaalde ontwikkelingen in de markt te stimuleren. Er zijn verschillende manieren om deze staatssteun rechtmatig te verstrekken, waaronder op grond van de EU Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Voor de aanleg van het warmtenet kan een beroep worden gedaan op de AGVV. De AGVV stelt eisen aan de steun, zowel aan het proces rondom verlening van de subsidie en de hoogte daarvan. De financieringsvorm die wordt voorgesteld – een subsidie met terugbetaalovereenkomst – voldoet aan de voorwaarden van de AGVV.

Met de subsidie wordt de bijdrage in de meerkosten van het Futureproof Open Warmtenet Delft beschikbaar gesteld op basis van de onderliggende kostenraming. Dit beschikbaar stellen wordt gekoppeld aan het moment dat de projectpartners in het Open Warmtenet Delft een positief investeringsbesluit nemen. De financiële bijdrage wordt vervolgens definitief vastgesteld op basis van de daadwerkelijke investering – na aanleg van het warmtenet. De subsidie is gemaximeerd conform de beschikking. Mochten de kosten na aanleg goedkoper uitvallen, dan wordt de subsidie overeenkomstig de lagere meerkosten definitief vastgesteld. Het instrument subsidie regelt de bijdrage vanuit de gemeente in de meerkosten van het warmtenet. De ‘Overeenkomst voor Terugbetaling’ regelt de terugbetaalplicht en methodiek, waarmee NetVerder de financiële bijdrage op basis van nieuwe aansluitingen terugbetaalt. In de overeenkomst wordt uitgegaan van een vast bedrag per aansluiting voor een eengezinswoning of appartement en een vast bedrag per kilowatt (kW) vermogen voor utiliteit. Zodra de totale financiële bijdrage is terugbetaald eindigt de overeenkomst. Mocht het realiseren van nieuwe aansluitingen, ondanks de inspanningen van zowel gemeente als NetVerder, onverhoopt tegenvallen, dan komt, na 32 jaar2, de terugbetaling van het restantbedrag te vervallen.

Hiermee loopt de gemeente een risico van maximaal de hoogte van de financiële bijdrage als er geen enkele extra aansluiting op het warmtenet gerealiseerd wordt.

2

Deze termijn is gelijkgesteld aan de contracttermijn van de afnemers met NetVerder.

Risico’s Risico besluitvorming bijdrage Fonds2040 Zowel de gemeenteraad als de Investeringscommissie Fonds2040 hebben vorig jaar aangegeven dat er geen geld beschikbaar moet komen voor Futureproof als er geen besluit is genomen over de realisatie van OWD of de bronnen voor OWD (zie bijlage 2 en 4). Om nu toch een besluit te kunnen nemen over de bijdrage vanuit Fonds2040 voordat er een definitief investeringsbesluit ligt, is de bijdrage voorwaardelijk: het project moet gerealiseerd worden. Dit is aldus uitgewerkt in de subsidiebeschikking met terugbetaalovereenkomst. In de subsidiebeschikking wordt opgenomen dat de bijdrage vanuit Fonds2040 beschikbaar komt bij een positief investeringsbesluit van betrokken partijen over de realisatie van het Open Warmtenet Delft. Met deze clausule in de beschikking kan NetVerder geen aanspraak maken op de bijdrage, mocht besloten worden dat het Open Warmtenet Delft niet gerealiseerd wordt. De aanbestedingsprocedure die NetVerder start zodra er een besluit genomen is over de Fonds2040-bijdrage aan het Futureproof OWD is daarmee voor kosten en risico van NetVerder en de corporaties, en niet voor kosten en risico van de gemeente. Risicoanalyse Om inzicht te krijgen de risico’s van het (Futureproof) Open Warmtenet Delft is met de partners in het project een risicoanalyse uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het gemeentelijke model RISKID.

Voor het Futureproofscenario zijn een aantal specifieke risico’s benoemd. In bijlage 4 is het RISKID-overzicht voor Futureproof OWD opgenomen. Risicoprofiel De nieuwe kostenraming van NetVerder is gebruikt om, net als bij de aanvraag van vorig jaar, drie realistische scenario’s door te rekenen om het risicoprofiel van het Futureproof-scenario te duiden. Deze drie scenario’s zijn opgenomen in bijlage 4 Moties Futureproof Open Warmtenet Delft. In het ‘worstcase- scenario” wordt 60% van het aantal verwachtte aansluitingen gerealiseerd. Hierdoor kan een deel van de bijdrage niet worden terugbetaald. Op verzoek van de Investeringscommissie heeft adviesbureau BlueTerra een second opinion uitgevoerd op zowel de businesscase van OWD als het Futureproof-scenario. BlueTerra stelt dat zij verwacht dat de minimum afname van extra capaciteit circa 70% zal zijn. Op basis van de voorgestelde terugbetaalmethodiek zou daardoor circa 12% van de bijdrage uiteindelijk niet worden terugbetaald. De gemeente heeft bij een groot deel van de mogelijke risico’s zelf de belangrijkste beheersmaatregelen in handen: het Warmteplan Delft en de warmte-uitvoeringsplannen. De betreffende wijken zijn in het Warmteplan aangewezen als wijken waar een warmtenet de laagste maatschappelijke kosten heeft.

Ook zijn een groot deel van de buurten in Voorhof en Buitenhof aangewezen als eerste buurten om te starten met de warmte-uitvoeringsplannen. De uitrol van een warmtenet in de bestaande stad is voor Delft een nieuwe ontwikkeling, laat staan een open warmtenet dat open staat voor diversiteit in bronnen en leveranciers. In hoeverre de nieuwe Warmtewet (de Wet Collectieve Warmte) hier voldoende rekening mee houdt, is deels nog onbekend. Wel is duidelijk is dat wij niet de enige gemeente zijn die hier een groot belang bij heeft. De lobby van de VNG richting het Rijk om open warmtenetten met splitsing van netbeheer en warmteleverantie mogelijk te maken, draait op volle toeren. De partners van het OWD, inclusief de gemeente Delft, werken daar ook aan mee. Net als de lobby voor een instrumentarium vanuit de rijksoverheid om de transitie voor eindgebruikers ook daadwerkelijk woonlastenneutraal te maken. In hoeverre de eigenaren van particuliere woningen (inclusief verenigingen van eigenaren) en utiliteitsgebouwen in Voorhof en Buitenhof straks kiezen voor een aansluiting op het warmtenet is ook nog onzeker.

Zowel de uitkomsten van het Warmteplan Delft als de second opinion van BlueTerra bevestigen de aanname dat de eigenaren in Voorhof en Buitenhof met het warmtenet een financieel aantrekkelijk alternatief aangeboden krijgen om de overstap naar een aardgasvrije vorm van verwarming te maken.

Hoe we dit proces om te komen tot een uitvoeringsplan verder vorm gaan geven, is een samenspel tussen de gemeente, de inwoners, gebouweigenaren, NetVerder en toekomstige warmteleveranciers. Advies Investeringscommissie Het college heeft de Investeringscommissie gevraagd om te adviseren over de financiële bijdrage in een toekomstbestendig warmtenet (Futureproof), oftewel in de overdimensionering van Open Warmtenet Delft. In haar advies van vorig jaar had de Investeringscommissie aangegeven positief te adviseren als is/wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: commitment en goede afspraken met de corporaties met betrekking tot de warmtevraag; zekerheid over de realisatie van de bronnen; definitieve besluitvorming van alle betrokken partijen; uitwerken van het terugverdienmodel; passend binnen de regels van staatssteun en aanbesteding. Ook heeft de Investeringscommissie een second opinion op de businesscase en het Futureproof-scenario meegegeven als voorwaarde voor een definitief besluit. Op 11 oktober heeft de Investeringscommissie gesproken over de definitieve aanvraag van NetVerder voor een financiële bijdrage in de toekomstbestendige aanleg van OWD. De second opinion en de onderbouwing van de voorwaarden (zie bijlage 1 en 4) gaf de Investeringscommissie voldoende informatie om positief te besluiten over de financiële bijdrage.

Het advies van de Investeringscommissie is als bijlage 2 toegevoegd aan dit voorstel. Checklist Energietransitie Bij de totstandkoming van dit voorstel is gebruik gemaakt van de Checklist Energietransitie Delft. In dit voorstel is ingegaan op de aanleiding en totstandkoming van het initiatief, de Delftse investering en de terugverdientijd en de opzet van het warmtenet en de beoogde keuzevrijheid (dit is onder andere terug te vinden in de aanvraag Futureproof van december 2020, RIS2046879). Niet alle vragen uit de Checklist zijn te beantwoorden; een deel kan pas beantwoord worden op het momenten dat de warmte-uitvoeringsplannen gereed zijn.

Waarom nu? Het project Open Warmtenet Delft is in een vergevorderd stadium. In september ’21 bent u op de hoogte gebracht over de voortgang van het project OWD. Momenteel ligt er een Voorlopig Ontwerp plus (VO+) met een 10% onnauwkeurigheidsraming op basis waarvan de businesscase voor het OWD is doorgerekend. De OWD-partijen werken momenteel nog aan een aantal optimalisaties in het project. Het resultaat van deze optimalisaties is een conditioneel besluit over de realisatie van het OWD dat de betrokken bestuurders in de stuurgroep van het project eind 2021/begin 2022 overeen willen komen. Parallel aan dit traject richting het conditioneel besluit heeft NetVerder aan de gemeente Delft om zekerheid gevraagd over de hoogte van de bijdrage in het Futureproof-scenario. Deze zekerheid is nodig voor NetVerder om te kunnen starten met de aanbesteding van het warmtenet. In verband met de subsidie Duurzame Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) van € 3,2 miljoen moet de aanbesteding in januari 2022 starten. Op basis van de resultaten van de aanbesteding en nadere uitwerking van het project door NetVerder en EQUANS nemen de betrokken partijen rond de zomer 2022 het definitief investeringsbesluit. Het besluit van de gemeenteraad eind 2020 was een voorwaardelijk besluit, waarbij de bijdrage vanuit Fonds Delft 2040 is gemaximeerd op € 6,1 miljoen.

De definitieve hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld zodra NetVerder een definitief verzoek om bijdrage heeft ingediend. Dat moment is met de start van de aanbesteding aangebroken.

Essentie: wat verandert er? Op basis van het principebesluit van de gemeenteraad over de financiële bijdrage van het Futureproof-scenario zijn NetVerder en EQUANS gestart met een nadere detaillering. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp+ (VO+) voor het systeem van warmteleidingen en warmtelevering. Ook zijn er – voor het meer solide maken van de businesscase – aanvullende afnemers benaderd. Dit heeft geleid tot een zogenaamd Basis+-scenario. Ten opzichte van de aanvraag van vorig jaar vallen de meerkosten van het toekomstbestendig aanleggen van het warmtenet lager uit. Dit komt doordat: ten opzichte van vorig jaar er enkele verschuivingen zijn doorgevoerd in het Basisscenario (het warmtenet voor circa 5.100 woningen van de 4 corporaties en 1 belegger) en het Futureproof-scenario. Aan het Basisscenario (nu Basis+ genaamd) zijn afnemers toegevoegd – waarmee de warmtevraag in het Basis+scenario is toegenomen van 130.000 naar 170.000 GJ/jr voor circa 7.000 woningen. De businesscase is hierdoor meer solide gemaakt. Deze aanvullende warmtevraag in het Basis+-scenario resulteert in een lagere additionele warmtevraag voor Futureproof. Daardoor valt de benodigde vergroting van het toekomstbestendige net kleiner uit; in de aanvraag van NetVerder de meerinvestering ontbreekt in de voor Futureproof benodigde hulpwarmtecentrale (hierna HWC).

De investering in de HWC is in deze 1e fase van het warmtenet (realisatie van het overgedimensioneerde warmtenet) niet noodzakelijk. Zodra het aansluiten van de extra woningen en voorzieningen in het plangebied daadwerkelijk start, is de HWC nodig. Een aanvraag voor een financiële bijdrage in de overdimensionering van de HWC volgt zodra de plannen voor de aansluiting van de overige woningen en gebouwen in Voorhof en Buitenhof zijn uitgewerkt. Wat verandert er concreet in de wijken Voorhof en Buitenhof? Met het Futureproof Open Warmtenet Delft worden de eerste stappen gezet in de Energietransitie – de eerste invulling van het Warmteplan Delft. Voor de aanleg van het warmtenet worden in de komende 10 jaar in de wijken Voorhof en Buitenhof heel veel of alle straten opengebroken. In eerste instantie door de aanleg van het hoofdtracé (dat op basis van Futureproof-scenario wordt overgedimensioneerd). Daarna worden de distributienetten in de wijken stapsgewijs aangelegd. De inwoners van deze wijken krijgen te maken met gefaseerde wegopbrekingen en omleidingen. Ook zijn er grootschalige rioolvervangingen in Voorhof en Buitenhof gepland. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

Beleidskaders In het bestuursprogramma is de Energietransitie als één van de vijf noodzakelijke opgaven van Delft benoemd: “De energietransitie is ingezet. Ook Delft draagt bij aan duurzame energieopwekking en bereidt zich voor op het afscheid van aardgas. De realisatie van het Futureproof Open Warmtenet Delft draagt bij aan het doel van de opgave Energietransitie.” Regierol gemeente: Warmteplan en warmte-uitvoeringsplan (WUP) In het Klimaatakkoord is de regierol voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving neergelegd bij de gemeenten. Met het Warmteplan Delft is de visie op de transitie van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving vastgelegd. In het Warmteplan staat dat een warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof het warmtealternatief met de laagste nationale kosten is. Ook worden Voorhof en Buitenhof aangewezen als de wijken die het eerst aan de beurt zijn voor de energietransitie in Delft. In de zogenaamde warmte-uitvoeringsplannen (WUP) werken we na vaststelling van het Warmteplan samen met de stakeholders in de buurten de uitrol van aardgasvrij nader uit. Dit is een intensief participatietraject van circa 2 jaar waarvoor we alle stakeholders in een buurt uitnodigen om deel te nemen. Hierna zal de uitvoering van een buurt aardgasvrij maken circa 8 jaar in beslag nemen.

Participatie Parallel aan het project Open Warmtenet Delft zijn er gesprekken opgestart met de besturen van verenigingen van eigenaren van de flats in Voorhof-Oost, Voorhof-West en Buitenhof. Voor Voorhof-Oost zijn deze gesprekken vergevorderd. Voor de aansluiting van de eerste corporatiewoningen zijn de corporaties in gesprek met hun huurdersverenigingen. Voor de uitrol van het Futureproof warmtenet volgen we de stappen zoals die zijn opgenomen in het Warmteplan Delft. Het Warmteplan is opgesteld met behulp van een uitgebreid participatieproces volgens de methode Delfts Doen.

Financiën Bijdrage meerinvestering Fonds Delft 2040 De basis voor de definitieve aanvraag van NetVerder is het VO+ ontwerp met bijbehorende kostenraming. De meerinvestering voor het Futureproof-scenario bestaat uit 2 onderdelen: de investeringskosten (CAPEX) en de operationele kosten (OPEX). In bijlage 3 bij dit voorstel is de financiële onderbouwing van de bijdrage opgenomen. In verband met de nog te starten aanbesteding is op 9 november 2021 door het college op deze bijlage geheimhouding opgelegd. In uw vergadering van 18 november 2021 heeft u reeds de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigd. Dit conform artikel 25, derde lid van de Gemeentewet dat voorschrijft dat de bekrachtiging in de eerstvolgende raadsvergadering dient te gebeuren. De bijdrage aan het Futureproof Open Warmtenet Delft betreft een eenmalige uitgave, waarbij in verband met de terugbetaalovereenkomst uitgegaan wordt van meerjarige inkomsten. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal aansluitingen dat jaarlijks wordt gerealiseerd. De uitgave wordt gedekt vanuit de middelen van Fonds Delft 2040 (Reserve Stad). Het is een budgetneutrale aangelegenheid, waardoor het besluit geen invloed heeft op het begrotingssaldo. Door de administratieve inrichting onder te brengen bij NetVerder worden de beheerslasten voor de gemeente tot een minimum beperkt.

Bijdrage Voorbereidingskosten Fonds 2040 Het realiseren van het Futureproof-scenario is de eerste stap in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de wijken Voorhof en Buitenhof. Om de warmte daadwerkelijk naar de woningen en gebouwen te brengen zijn aparte aansluitingen en zijtakken met buurt-distributienetten nodig. Voor sommige buurten met weinig grondgebonden woningen, zoals Voorhof-West, kan dit door hoofdzakelijk één zogenaamde streng aan te leggen. In buurten met veel grondgebonden woningen zal een veel fijnmaziger warmtenet nodig zijn. Voor een succesvolle uitrol van het warmtenet is een intensieve samenwerking tussen de gemeente, NetVerder en toekomstig leverancier op het warmtenet nodig. Deze leverancier kan de huidige warmteleverancier van OWD zijn (EQUANS), maar ook een nieuwe leverancier welke door de nieuwe afnemers wordt geselecteerd. Dit traject loopt parallel aan het opstellen van de warmte-uitvoeringplannen voor de buurten in Voorhof en Buitenhof. Binnen reguliere budgetten is er budget beschikbaar in 2022 voor de inzet van de gemeentelijke capaciteit en

procesbegeleiding bij de uitrol van het warmtenet. Er is geen geld gebudgetteerd voor de energietransitie na 2022. Het is de verwachting dat deze uitvoeringslasten worden gedekt vanuit nationale financiering. Om een succesvolle uitrol van het warmtenet mogelijk te maken is capaciteit en procesbegeleiding van essentieel belang. Dekking van deze capaciteit wordt voorzien vanuit Reserve Voorbereidingskosten Fonds 2040 voor € 100.000,voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025. Het Futureproof Open Warmtenet Delft wordt gerealiseerd binnen de begrotingsdoelstelling Duurzame Stad.

Vervolg De raad wordt verzocht in te stemmen met het beschikbaar stellen van maximaal € 3,8 miljoen. Voor het beschikbaar stellen wordt, passend binnen de aanbestedings- en staatssteunregelgeving, een subsidiebeschikking met een aanhangende terugbetaalovereenkomst opgesteld. De subsidiebeschikking regelt dat de financiële bijdrage beschikbaar komt op het moment dat de partijen in OWD een positief investeringsbesluit nemen, de aanhangende terugbetaalovereenkomst regelt de terugbetaling van de bijdrage door NetVerder aan de gemeente. De subsidiebeschikking en de terugbetaalovereenkomst worden na instemming van de raad opgesteld. Het college stelt daarna beide documenten vast. Vanwege de deadline die voortkomt uit de subsidie Duurzame Energie en Klimaat Innovatie (DEI+), waardoor NetVerder in januari moet starten met aanbesteden van het warmtenet, verzoeken wij de raad om dit voorstel versneld te behandelen in de commissie, zodat besluitvorming kan plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 december 2021.

Communicatie Om de communicatie over het (Futureproof) Open Warmtenet Delft voor te bereiden, is er met de partners een communicatieplan opgesteld. Naast de communicatie vanuit de corporaties met de huurdersorganisaties heeft bredere communicatie over het warmtenet plaatsgevonden via de Stadskrant. Voor extra informatie over het project OWD is de webpagina Warmtenet | Gemeente Delft aangemaakt. De communicatie zal vooral gericht zijn op de overlast die omwonenden ondervinden, waaronder de huurders, als gevolg van de ingrepen in de openbare ruimte: openliggende straten en omleidingen. Bij het maken van de warmte-uitvoeringsplannen zetten we uitgebreid in op de betrokkenheid van alle inwoners en gebouweigenaren in de desbetreffende buurt. Bijlage(n) 1 – Second Opinion OWD – Futureproof scenario, BlueTerra 2 - Advies Investeringscommissie Futureproof open warmtenet oktober 2021 3 – Onderbouwing meerinvestering Futureproof Open Warmtenet Delft (NetVerder 26 september 2021) - GEHEIM 4 – Moties Futureproof Open Warmtenet Delft 5 - Raadsbesluit ”Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futureproof realisatie Open Warmtenet Delft” 6 – 5e begrotingswijziging 2022

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om M20201217.8.1.1 en M20201017.8.1.2 als afgedaan te beschouwen

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

M. Huijsmans Loco-Burgemeester