2140753 Gewijzigd Voorstel van het college aan de raad inzake programmabegroting 2022-2025 (na erratum)

Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV nr.

: College van B&W : 5 oktober 2021 : Stephan Brandligt : Paul Nouwens : 06-40422618 : Coordinator_Begrotingsproces@Delft.nl : Alle programma’s en paragrafen : 4657489 : 4657488

Onderwerp

: Programmabegroting 2022-2025 (na erratum)

Gevraagde beslissing: 1. De ontwerp-Programmabegroting 2022, na erratum en het investeringsprogramma vast te stellen; 2. De meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting De programmabegroting is het huishoudboekje van de gemeente en wordt jaarlijks opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 1. Aanleiding De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functies. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast. 2. Bevoegdheid De programmabegroting wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces De programmabegroting voor het nieuwe jaar sluit aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar, de programmabegroting van het lopende jaar, het bestuursprogramma, het herstelplan en de kaderbrief. De begroting is opgesteld conform het BBV en omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de 10 begrotingsprogramma’s en de paragrafen. Apart is inzicht geboden in de Overhead en de algemene dekkingsmiddelen (Financieel gezond). Bij de begrotingsprogramma’s wordt een toelichting gegeven op de 3 W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten? In aanvulling hierop zijn per programma samenwerkingsverbanden toegevoegd.

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) In de Programmabegroting 2022-2025 worden de beoogde effecten voor de verschillende begrotingsprogramma’s voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) In de Programmabegroting 2022-2025 worden de geplande prestaties voor de verschillende begrotingsprogramma’s voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In de Programmabegroting 2022-2025 worden de voor de verschillende begrotingsprogramma’s geldende budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. De programma’s zijn samengesteld uit taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV. De taakvelden maken een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. De nieuwe begroting houdt rekening met: • Extra middelen jeugdzorg 2022 e.v. (n.a.v. arbitrage). • Meicirculaire over het gemeentefonds inclusief extra middelen voor acute problematiek jeugdzorg in 2021 (conform de brief Bestuurlijke reactie Meicirculaire 2021, d.d. 24 juni 2021, kenmerk 4583372). • Autonome groei in het sociaal domein. • Aanpassing aan het prijspeil 2022 (nominale ontwikkelingen). • Stijging van de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) o.b.v. CPI (1,5%) en 100% kostendekkendheid.

• Nieuw en bestaand beleid (areaal, Islamitische school, participatietools, rente, correctie herstelplan, theater De Veste), • herfasering van het investeringsprogramma. Voor een structureel begrotingsevenwicht zijn de volgende bijsturingsmaatregelen benodigd: 1. extra stijging OZB vanaf 2025 (+7%), 2. uitvoering landelijk afgesproken maatregelen arbitrage, 3. beperken ruimte voor nominale ontwikkelingen. Het saldo van de Algemene reserve wijzigt door een terugstorting van eerder afgesproken inzet voor het herstelplan (+€ 5 miljoen) en een reservering voor de openbare ruimte (reserve Investeringsplan) (-/- € 6 miljoen). Per saldo is de Algemene reserve eind 2022 bijna € 83 miljoen. 7. Communicatie De Programmabegroting 2022-2025 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd aan de Delftse burgers. 8. Verdere procedure Na vaststelling door de raad moet de programmabegroting, cf. de begrotingscirculaire van de provincie Zuid Holland, voor 15 november 2021 worden aangeboden aan de provincie Zuid Holland. Bijlagen: • Programmabegroting 2022-2025, na erratum

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe Loco-burgemeester