2137701 Voorstel van het college aan de raad inzake Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026

Portefeuillehouder

Martina Huijsmans

Voorstel ingediend door

Okke van der Linden ovdlinden@delft.nl

Registratienummer

4641808

Datum

14 september 2021

Concept-besluit(en) 1. 2. 3.

Kennis te nemen van het Ontwerp verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2022-2026; In te stemmen met de kostendekking; Het Ontwerp vGRP 2022-2026 vast te stellen;

Inhoud In het vast te stellen ontwerp verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna vGRP) 2022-2026 beschrijven we hoe wij de komende planperiode invulling geven aan onze zorgplichten en hoeveel geld daarvoor nodig is. Doordat het vGRP financiële consequenties heeft, dient het vGRP ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. In de kadernota 2021 is de verhoging van de heffing van 12,9% al opgenomen. Er is besloten om in deze GRP-periode een eenmalige verhoging van de heffing toe te passen. In het ontwerp vGRP is uitgegaan van het doorzetten van het vGRP 2017-2021 en aanvullend rekening te houden met de opgave op het gebied van klimaatadaptatie. Ook is er bij de bepaling van de heffing rekening mee gehouden dat de kosten voor het innen van de heffingen door de Regionale Belasting Groep vanaf 2022 worden doorbelast aan het gesloten circuit riolering. Waarom nu? De looptijd van het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2017-2021 loopt af. Vanuit de huidige Wet Milieubeheer (art. 4.22) is er een planverplichting, met het ingaan van de Omgevingswet komt deze planverplichting te vervallen. Gemeenten blijven wél verplicht hun zorgplichten te vervullen en de financiën te verantwoorden. Deze verplichtingen zullen een plaats krijgen in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of -programma.

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeente (hierna BBV) en de financiële verordening van de gemeente Delft zijn we verplicht tot het hebben van een ‘beheerplan’ voor de riolering. Met het vGRP 2022-2026 geven wij invulling aan deze verplichting. Het vGRP 2022-2026 vervangt het oude vGRP 2017-2021. Essentie: wat verandert er? Bij het inrichten van de fysieke leefomgeving en het borgen dat deze leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van iedere Delftenaar, hoort ook aandacht voor water. Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken als het gaat om de (afval)waterketen in de gemeente. Het betreft: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Deze zorgplichten vormen de basis van het gemeentelijk beleid. Dit vGRP beschrijft hoe we de komende jaren (vanaf 2022 tot en met 2026) invulling zullen geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan onze ambities. Naast het in stand houden van de aanwezige voorzieningen kent het vGRP de volgende speerpunten: ■ In het kader van “klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water” stellen wij de kwaliteit en weerbaarheid (toekomstbestendigheid) van het Delftse watersysteem in het middelpunt. ■ Onder het thema verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie stellen wij ons als samenwerkende organisaties dienstbaar op ten aanzien van water, de burger en naar elkaar.

■ Het voortzetten van de samenwerking bij het gemalenbeheer binnen het Netwerk Waterketen Delfland (NAD);

■ Onder het thema kosten “minder-meerkosten” zorgen wij ervoor dat de investeringen die wij doen in verhouding zijn tot de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst) die ze creëren. De maatregelen die de gemeente treft om de doelen voor de rioleringszorg te behalen bestaan enerzijds uit de vereiste reguliere activiteiten voor de instandhouding en vervanging van de voorzieningen, Anderzijds zijn er specifieke onderzoeken en beleidsmatige activiteiten die de komende periode worden opgepakt, al dan niet vanuit het Netwerk Waterketen Delfland. De vervangings- en verbeteringsinvesteringen aan het rioolsysteem bestaan uit verbeteren, repareren, vervangen, renoveren en aanleg. Verder zijn er diverse onderhoudsinspanningen die nodig zijn voor het goed laten functioneren van het systeem. Daarbij wordt een bewuste afweging wordt gemaakt tussen risico’s en kosten (assetmanagement). In het plan wordt rekening gehouden met de groeiambities van Delft zowel met de woningbouwopgave als met de ambities op het gebied van het aantal banen. Voor de planperiode 2022-2026 is een nieuwe kostendekkende rioolheffing bepaald. De kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken zijn onderverdeeld in exploitatielasten en investeringslasten. Er is uitgegaan van prijspeil 2021 en er is in de bedragen geen inflatiecorrectie toegepast.

De kosten voor nieuwe aanleg als gevolg van gebiedsontwikkeling zijn hierin niet opgenomen. Deze wordt bekostigd uit de exploitatie van de nieuwbouw ontwikkeling. Daarmee kan het bestaande beleid worden doorgezet. Daarnaast is er bij de bepaling van de heffing rekening mee gehouden dat de kosten voor het innen van de heffingen door de Regionale Belasting Groep worden doorbelast aan het gesloten circuit riolering. Tenslotte is in de heffing ook nog rekening gehouden met kosten voor ambities zoals risico-gestuurd werken en het richting geven aan een klimaat robuuste gemeente Delft in 2050, waaronder ■ Communiceren en gedeeltelijk subsidiëren van afkoppel- en vergroeningsmaatregelen op eigen terrein (dit wordt nu door de klimaatmaat geregeld); ■ Als gevolg van het negatieve saldo van de voorziening riolering dienen er vanaf 2024 kapitaallasten ten laste van het gesloten circuit gebracht te worden; ■ Klimaatadaptieve inrichting wegprofielen en groen meeliftend op maatregelprojecten; ■ Diverse onderzoeken naar het klimaatadaptief maken van wijken; ■ Verkennen risico gestuurd onderhoud/ risico gestuurde integrale planvorming; ■ Verkennen overdracht transportgemalen en collecteurriool aan HHD; Bij de bepaling van de heffing is rekening gehouden met een toename van het aantal heffingseenheden.

Voor de periode 2020 tot en met 2030 is de door woningbouw te verwachten toename in totaal circa 10.000 eenheden. In de planperiode van 2022 tot en met 2026 gaat het om bijna 4300 heffingseenheden. Daarbij is de verwachte groei per jaar vastgesteld. In verband met de onzekerheid die bij deze groei gepaard gaat is in de kostendekkingsberekening uitgegaan van 80% van deze verwachte groei. In het vorige vGRP was de groei te conservatief geraamd. Hierdoor waren in de afgelopen jaren overschotten te zien aan de inkomsten kant. Door het perspectief over een langere periode en de verwachte groei van 80% is de verwachting dat dit verschil niet tot nog maar beperkt zal voorkomen. Beleidskaders Het GRP 2022-2226 heeft een relatie met het volgende beleid of genomen besluiten: ■ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 ■ Beheervisie Openbare Ruimte gemeente Delft; ■ Ontwerp Omgevingsvisie Delft 2040; ■ Visie Openbare Ruimte 2009; ■ Klimaatadaptatie strategie, februari 2019; ■ Financiële verordening gemeente Delft; ■ Het besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten.

Participatie Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft als waterbeheerder vanaf de start deelgenomen aan het proces om te komen tot de huidige invulling van dit plan. Het Hoogheemraadschap is positief over het plan en het vGRP wordt door hen het gezien als een ambitieus document. Ook is in het voortraject samen met de partijen in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) een gezamenlijke blauwdruk voor het vGRP opgesteld. Dit ontwerp vGRP is daarop gebaseerd. Op basis van dit vast te stellen ontwerp vGRP vindt nog formeel overleg plaats met andere diensten en sectoren, met de waterkwaliteitsbeheerder en de waterkwantiteitsbeheerder. Bewoners hebben beperkte keuzemogelijkheden. Bij de uitvoering van werkzaamheden als gevolg van dit vGRP worden bewoners betrokken bij rioolwerk indien er sprake is van herinrichting. Financiën De kosten die gemaakt worden voor vGRP vallen binnen het gesloten circuit riolering. Het gesloten circuit riolering wordt gevoed vanuit de rioolheffing. Uitgangspunt is dat de rioolheffing 100% kostendekkend is. Omdat de riolering een lange levensduur heeft (ca. 50 jaar) is in alle berekeningen als uitgangspunt genomen dat voor een periode van 50 jaar de inkomsten kostendekkend moeten zijn. De verschillen tussen uitgaven en inkomsten worden opgevangen door middel van een bestemmingsreserve.

Naast de kosten voor het gesloten circuit riolering wordt ook een deel van de kosten voor schoontaken in de openbare ruimte ten laste gebracht van de rioolheffing. Kosten Investeringen Exploitatielasten Perceptiekosten Beleidsmatig Planvorming en onderzoek Nieuwe kapitaallasten BTW Overhead Totaal

2022 € 8.762.658 € 5.224.313 € 350.000 € 10.000 € 50.000 €€ 710.000 € 1.211.000

2023 € 9.319.158 € 5.290.550 € 350.000 € 10.000 € 85.000 €€ 710.000 € 1.211.000

2024 € 7.942.658 € 5.339.700 € 350.000 €€ 50.000 € 61.337 € 710.000 € 1.211.000

2025 € 6.442.658 € 5.404.192 € 350.000 € 10.000 € 175.000 € 123.236 € 710.000 € 1.211.000

2026 € 7.154.343 € 5.482.062 € 350.000 € 10.000 € 50.000 € 135.080 € 710.000 € 1.211.000

€ 16.317.971

€ 16.975.708

€ 15.664.695

€ 14.426.086

€ 15.102.485

We hebben zowel een (vast) eigenarendeel als een gebruikersdeel voor de rioolheffing. Het gebruikersdeel is in de basis voor ieder perceel gelijk, tenzij de van het perceel afgevoerde hoeveelheid afvalwater meer bedraagt dan 500 m3 per jaar. Voor percelen van waaruit meer dan genoemde 500 m3 per jaar geloosd wordt is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk gemaakt van de lozingshoeveelheid (kostenveroorzaker betaalt). Jaar 2022-2026 2027-2031 2032-2036 2037-2041 2042-2046 2047-2051

Heffing € 248,36 € 248,36 € 248,36 € 230,72 € 230,72 € 230,72

Verloop +12,9% 0,0% 0,0% -7,1% 0,0% 0,0%

Het gehanteerde tarief vanaf 2018 tot en met 2021 bedraagt € 219,98. Het eigenarendeel bedraagt € 171,78 en het gebruikersdeel (tot en met 500 m3) € 48,20. Sinds 2018 is er geen tariefswijziging doorgevoerd. Bij de in de tabel opgenomen heffingen is geen rekening gehouden met inflatiecorrectie. Vervolg Op basis van het door de raad vastgestelde ontwerp vGRP vindt formeel overleg plaats met andere diensten en sectoren, met de waterkwaliteitsbeheerder en de waterkwantiteitsbeheerder. Op basis van deze informatieuitwisseling wordt het vGRP eventueel bijgesteld, waarna gemeenteraad het GRP (eventueel met wijzigingen) voor de komende planperiode vaststelt. Na het doorlopen van het formele traject wordt overgegaan tot uitvoering van het plan. Globaal ziet de planning er voor wat betreft de investeringen als volgt uit: Project Verwachte periode van uitvoering

Voorhof oost Voorhof west Tanthof west Tanthof oost Buitenhof noord Buitenhof midden Buitenhof zuid Westerkwartier fase 2 Westerkwartier fase 3 Hof van Delft fase 2 Hof van Delft fase 3 Indische buurt diverse projecten Gemaal Slauerhoff Gemaal Houtenstraat

2023-2024 2025-2026 2025-2026 2022-2023 2024 2025 2026 2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2026 2022 2024

Communicatie Het vastgestelde definitieve vGRP 2022-2026 wordt op de website gepubliceerd. Ook wordt het via de stadskrant kenbaar gemaakt. Bij groot onderhoud en/of vervangingswerkzaamheden worden de belanghebbenden in de directe omgeving in ieder geval geïnformeerd. Bijlage(n) ■ Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 ■ Bijlagen behorend bij het Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe

Loco-burgemeester