2121432 College van B en W - actieplan Sociaal Domein 2.0

Samenleving

bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Johan Boonstoppel Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Leden gemeenteraad Delft

Internet www.delft.nl Telefoon 14015

Datum

Onderwerp:

25-05-2021

Actieplan Sociaal Domein 2.0

Ons kenmerk

4561336 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte leden van de raad, Met deze brief informeren we u over de voortgang van het Actieplan Sociaal Domein 2.0. De hieronder vermelde resultaten betreffen de resultaten over het eerste kwartaal van 2021. Algemeen In het eerste kwartaal van dit jaar is een start gemaakt met de maatregelen uit het Actieplan Sociaal Domein 2.01. Het eerste kwartaal heeft grotendeels in het teken gestaan van het inhoudelijk verder uitwerken van de maatregelen en van voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast is bij veel maatregelen een start gemaakt met de implementatie2. Bij sommige maatregelen zien we de eerste financiële resultaten. De meeste maatregelen liggen op koers. Een aantal maatregelen blijft achter. Dit komt onder andere door corona. Hierdoor lopen maatregelen vertraging op of zijn de resultaten minder dan verwacht. Ook andere werkzaamheden, zoals het herstelplan, hebben in het eerste kwartaal grote inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie. In het bijzonder bij Jeugd zien we dat het vooralsnog moeilijk is om de verwachte financiële resultaten te behalen. We kunnen hier moeilijk direct sturen en zijn afhankelijk van andere partners, zoals huisartsen, Delft Support en de regio H10, om onze resultaten te behalen.

Het college onderzoekt de mogelijkheden om bij Jeugd binnen de bestaande maatregelen te komen tot een intensivering en versnelling, om zo de in de komende kwartalen tot een beter financieel resultaat te komen. Hoewel we de financiële doelstelling voor het eerste kwartaal vrijwel gehaald hebben, blijft het een forse inspanning vragen om de volledige taakstelling te realiseren. We kiezen er daarbij voor om alle maatregelen die nu in het Actieplan zijn opgenomen, uit te voeren. Pas als al deze maatregelen geïmplementeerd zijn en uit de uitvoering blijkt dat ze te weinig 1 Zie voor omschrijving van de maatregelen de brief met kenmerk 4378537.

2 De maatregelen hebben niet allemaal een gelijke startdatum; sommige maatregelen waren

beoogd het afgelopen kwartaal te starten, andere maatregelen starten later dit jaar en sommige maatregelen gaan pas na 2021 in.

Datum

25-05-2021 Ons kenmerk

4561336

opleveren, zullen we nieuwe maatregelen toevoegen. Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal is hier vooralsnog geen aanleiding voor. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het grootste deel van de resultaten in de komende kwartalen behaald zal moeten worden om het beoogde resultaat voor dit jaar te behalen. Daarbij blijft voldoende ambtelijke capaciteit om de maatregelen uit te voeren onverminderd een aandachtspunt. De komende periode blijven we de maatregelen zorgvuldig monitoren. Zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. Wijze van monitoring In het afgelopen kwartaal is een monitor ontwikkeld voor het Actieplan. Op basis van deze monitor informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van het Actieplan. De monitoring van het Actieplan is gebaseerd op vier pijlers: 1. Proces: Wordt de maatregel uitgevoerd zoals bedacht en gepland? 2. Resultaat Output: Genereert de maatregel de resultaten (producten/aantal cliënten volgens werkwijze, etc.) zoals bedacht en gepland? 3. Financiële Opbrengst: Wordt met de gerealiseerde output de financiële besparing voor de maatregel behaald zoals bedacht en gepland? 4. Impact: Welke maatschappelijke gevolgen (op de zorg en dienstverlening) heeft de maatregel? Deze pijlers vormen ook de basis voor de beschrijving van de voortgang van het Actieplan.

Voortgang Q1 2021 In bijlage 1 is een overzicht te vinden waarin per maatregel de voortgang op de vier pijlers over het eerste kwartaal in beeld is gebracht. Hieronder geven we een samenvatting van de resultaten per pijler. Proces In het eerste kwartaal 2021 is het Actieplan 2.0 gestart met 17 nieuwe maatregelen; elf maatregelen vallen onder Wmo, twee maatregelen onder Jeugd en vier maatregelen onder Werk & Inkomen. Twee Jeugdmaatregelen zijn vanuit het eerste Actieplan doorgezet en/of geïntensiveerd: • Maatregel 12) VVH • Maatregel 13) Beter Samenspel Ten opzichte van de vorige raadsbrief is er één maatregel vervallen, dit betreft de maatregel BHAG die voortkomt uit het eerste Actieplan. De beoogde besparing van deze maatregel (750K) is behaald, de werkwijze wordt de komende periode verder doorgezet door Werkse! Besloten is deze maatregel daarmee als afgerond te beschouwen en niet mee te nemen in de monitoring van het Actieplan 2.0. Het eerste kwartaal 2021 stond voor de meeste maatregelen in het teken van opstart en voorbereiding. Meestal betrof het de voorbereiding op de uitvoering van een vernieuwing, zoals het toepassen van een nieuwe werkwijze, het inzetten van een nieuwe voorziening of het intensiveren van een bestaande activiteit. De meeste maatregelen liggen qua proces op koers (12 maatregelen) of liggen enigszins achter op de planning (6 maatregelen).

De maatregel Versterken Verwijzing Huisartsen (maatregel 12) ligt achter op koers, omdat de werving van huisartspraktijken voor deelname moeizaam verloopt. 2/6

Datum

25-05-2021 Ons kenmerk

4561336

Hierbij speelt mee dat de huisartsen terughoudend zijn om deel te nemen vanwege andere prioriteiten en drukte rondom Covid-19. Resultaat Output Voor 10 van de 19 maatregelen werd in het eerste kwartaal nog geen output en daarmee nog geen financieel resultaat verwacht. Negen maatregelen hebben in het eerste kwartaal wel al resultaten (output) gegenereerd, zij het dat deze in sommige gevallen iets achterloopt qua planning. Financieel Het financieel resultaat is direct gekoppeld aan de gerealiseerde output van een betreffende maatregel. Dit betekent dat, wanneer nog geen output is behaald, er ook nog geen besparing is gerealiseerd. Per maatregel is een verdeling gemaakt van de beoogde besparing over de verschillende kwartalen, o.a. afhankelijk van wanneer een maatregel daadwerkelijk start. Op basis van de verwachte besparing per kwartaal is in beeld gebracht welke besparing is gerealiseerd. Onderstaande grafiek toont de verwachte en gerealiseerde besparingen voor het Actieplan voor 2021:

Actieplan SD Besparing 2021 (cumulatief) € 6.000.000

€ 4.922.000

€ 5.000.000 € 4.000.000

€ 3.428.000

€ 3.000.000

€ 2.267.000

€ 2.000.000 € 1.494.000

€ 1.339.000

€ 1.339.000

€ 1.339.000

€ 1.339.000

Q2

Q3

Q4

€ 1.000.000 €-

Q1

verwachte besparing

gerealiseerde besparing

In het eerste kwartaal werd een financieel resultaat van € 1.494.000,verwacht. Een groot deel van de realisatie (€ 1,1 mln.) betreft de inzet van het BUIG-overschot, wat een administratieve omzetting betreft en daarom volledig in het eerste kwartaal is meegenomen. De 19 maatregelen hebben tot nu toe € 1.339.000,- gerealiseerd in het eerste kwartaal. Waarschijnlijk wordt het gerealiseerde bedrag nog hoger. Door achterstanden in de declaraties van jeugdhulpaanbieders zijn de opbrengsten voor het eerste kwartaal nog niet vast te stellen. Ook de opbrengsten uit het gebruik van regresrecht kunnen nog niet vastgesteld worden en volgen in het tweede kwartaal.

Het gerealiseerde bedrag is als volgt verdeeld over de maatregelen: 3/6

Datum

25-05-2021 Ons kenmerk

4561336

nr

Maatregel

3 6 7 8 11 12/ 13 15

Voorziening schoonmaakhulp en PA Thuisgekookt intensiveren Regresrecht Daadwerkelijk gebruik hulpmiddelen Systeem op de schop Intensivering VVH / Beter Samenspel Sturingsinstrumenten Inkoop Jeugdhulp Kostenbesparing Budgetbeheer Schuldhulpverlening voorliggend versterken Overschot BUIG

17 18 19

Totaal

Beoogd Gerealiseerd bedrag Q1 bedrag Q1 € 29.000 € 7.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000 € 28.000 € 109.000 € 100.000 € 2.000 €

100.000

€ €

3.000 110.000

€ €

1.000 110.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 1.494.000

€ 1.339.000

Impact Het monitoren van de impact is relevant voor maatregelen waar directe maatschappelijk effecten worden verwacht en zal daarom niet bij alle maatregelen uitgevoerd worden. Omdat de maatschappelijke effecten op langere termijn verwacht worden, zal de impact van de maatregelen ook pas op een later moment in beeld worden gebracht. Rol van onze partners Bij een aantal maatregelen kunnen we alleen resultaat halen als partners waarmee we samen werken ons daarbij helpen. Voorbeelden hiervan zijn de huisartsen (maatregel versterking huisartsen) en bewindvoerders (maatregel besparen bewindvoering) en Delft Support (vrijwel alle maatregelen jeugd en WMO). Wij kunnen de beoogde besparingen niet alleen behalen. We investeren daarom extra in goede samenwerkingsrelaties. Tot slot Eind dit jaar informeren we u per brief over de voortgang t/m kwartaal drie van dit jaar. Uiteraard zijn we bereid de inhoud en voortgang van het Actieplan Sociaal Domein 2.0 middels een technische presentatie toe te lichten.

4/6

Datum

25-05-2021 Ons kenmerk

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

4561336

M. Berger Loco-secretaris

B. Vollebregt Locoburgemeester 25-05-2021

5/6

Datum

25-05-2021

Bijlage 1: overzicht stand van zaken per maatregel

Ons kenmerk

4561336

Nr.

Maatregel

4 pijlers op koers? Proces

Output

Opbrengst

Impact

Wmo 1

Afschalen zorg begeleiding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Ontmoetingscentra een voorliggende voorziening

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

Voorziening schoonmaakhulp en Powerful aging

4

Stoppen Dagopvang en daklozen aan het werk

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5

Factuurcontrole en fraude

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6

Thuisgekookt intensiveren/uitbouwen

n.v.t.

7

Regresrecht inregelen

n.v.t.

8

Daadwerkelijk gebruik hulpmiddelen

n.v.t.

9

Regiotaxi vrijwilligersvervoer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10 Overschot beschermd wonen oormerken

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11 Systeem nieuwe aanbesteding 2022

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Jeugd 12 Intensivering VVH

n.v.t.

13 Beter Samenspel

n.v.t.

14 Beperken gebruik ambulante jeugdhulp

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15 Sturingsinstrumenten inkoop specialistische jeugdhulp

n.v.t.

W&I 16 Kostenbesparing op bewindvoering

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

17 Kostenbesparing op budgetbeheer

n.v.t.

18 Schuldenhulpverlening voorliggend versterken

n.v.t.

19 Overschot BUIG

n.v.t.

Ligt op koers / besparing gerealiseerd Ligt enigszins achter op koers / besparing deels gerealiseerd Ligt (ver) achter op koers / besparing niet gerealiseerd n.v.t.

Niet van toepassing voor eerste kwartaal

6/6