2120416 Voorstel van het college aan de raad inzake Kadernota 2021

Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV

: College van B&W : 18 mei 2021 : S.M. Brandligt : Kernteam Kadernota : 06 - 527 39 343 : ombuigingen@delft.nl; hsalentijn@delft.nl : diverse programma’s : 4558235 : 4558232

Onderwerp

: Kadernota 2021

Gevraagde beslissing: 1. vast te stellen de Kadernota 2021; 2. vast te stellen de 12e begrotingswijziging 2021 (Kadernota), inclusief instelling Voorziening Bomenfonds; 3. vast te stellen de 11e begrotingswijziging 2021 (Vierde coronarapportage); 4. vast te stellen de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2021. Samenvatting Hoofdstuk 1 van de Kadernota 2021 beschrijft het langetermijnperspectief van de gemeente. In hoofdstuk 2 wordt nader toegelicht voor welke inhoudelijke opgaven voor het komende jaar worden gezien. Hoofdstuk 3 bevat een uiteenzetting over het financiële perspectief, waarna in hoofdstuk 4 voorgestelde uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022-2025 volgen. Daarbij wordt geconstateerd dat, na eerdere ombuigingen in het herstelplan en diverse afschalingen voor stedelijke opgaven nu, een tijdelijke verhoging van de onroerend zaakbelasting, startend per 2023, onvermijdelijk wordt geacht om te voldoen aan de randvoorwaarde van behoud van structureel begrotingsevenwicht. Daarbij speelt een belangrijke rol dat op dit moment nog geen zicht is op extra middelen vanuit het Rijk. De Kadernota bevat nadere toelichtingen op de afwegingen hierbij. Verder is bij deze Kadernota de vierde financiële coronarapportage gevoegd. De financiële consequenties daaruit worden gedekt via de eerder ingestelde bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. 1.

Aanleiding De Kadernota vormt onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. De Kadernota geeft inzicht in het financieel perspectief en financiële positie en biedt kaders en uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021-2025. 2. Bevoegdheid Op grond van de Financiële Verordening is het een bevoegdheid van de raad om de Kadernota vast te stellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten (BBV) bepaalt dat de raad begrotingswijzigingen voor de programma’s vaststelt.

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces Zoals toegelicht op de raadsavond over ombuigingen op 3 februari jl. zijn in het traject naar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 twee fasen onderscheiden. De eerste fase is inmiddels afgerond. Daarbij ging het om het oplossen van het tekort in de Programmabegroting 2021-2024 inclusief actualiseringen daarop. In dat kader is door de raad op 30 maart jl. het herstelplan “Delft in balans” vastgesteld. Voor de tweede fase is een nadere inventarisatie van de stedelijke opgaven uitgevoerd waarbij opnieuw de balans tussen uitgaven en inkomsten is beoordeeld. De uitkomsten daarvan staan in de Kadernota 2021. 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Een structureel begrotingsevenwicht, conform de richtlijnen die daarvoor gelden. Voor de daarbij inhoudelijk te maken keuzes geldt dat er een balans moet zijn tussen het Delft van nu en in de toekomst. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) De Kader bevat inhoudelijke en financiële voorstellen om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2022-2025. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf ) In hoofdstukken 3 en 4 is een recapitulatie opgenomen van de financiële consequenties, waarmee voor de komende programmabegroting structureel begrotingsevenwicht wordt bereikt. 7.

Communicatie Over de Kadernota vindt actieve interne en externe communicatie plaats, via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. 8. Verdere procedure Na vaststelling van de Kadernota vindt nadere uitwerking plaats in de Programmabegroting 2022-2025, die conform planning op 17 september 2021 aan de raad wordt aangeboden. Bijlagen:  Raadsbrief;  Kadernota 2021  Vierde financiële coronarapportage;  12e begrotingswijziging 2021 (Kadernota) en toelichting;  11e begrotingswijziging 2021 (Vierde coronarapportage);  1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2021 en toelichting.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe Loco-burgemeester