2120397 College van B en W - zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 GGD - VT Haaglanden

Samenleving Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Özgül Yurtsever Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft oyurtsever@delft.nl

Aan de leden van de raad

Internet www.delft.nl Telefoon 14015

Datum

Onderwerp

18-05-2021

zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 GR GGD/VT Haaglanden

Ons kenmerk

4558138 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte leden van de raad, Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerpbegrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt uw raad gevraagd over zowel de ontwerpbegroting 2022 als de begrotingswijziging uiterlijk op 10 juni 2021 een zienswijze uit te brengen aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD en VT Haaglanden. Het college stelt u voor hiertoe de bijgevoegde concept-zienswijze vast te stellen. Naast de specifieke opmerkingen over de begroting 2022 zoals genoemd in de concept-zienswijze vragen wij uw aandacht voor het volgende: M.b.t. gemeentefinanciën en bezuinigingen: Oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Dit geldt ook voor ons. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Tot nu toe hebben de gemeenten zich in hun zoektocht naar financiële dekking niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken de GR GGD/VT te onderzoeken hoe in de begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden.

Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. In de Kaderbrief van de colleges voor de Begroting 2023 zal ook nader op de bezuinigingsopties worden ingegaan. M.b.t. Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Gemeenten ontvangen in 2021 extra middelen ter ondersteuning van het sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van mensen in de coronatijd. Dit steunpakket is via de standaard verdeelsleutel uitgekeerd door het Gemeentefonds aan de gemeenten bij de maartcirculaire en is opgenomen

Datum

18-05-2021 Ons kenmerk

4558138

in de reserve Corona. GGD Haaglanden vraagt om een deel van deze middelen in te zetten ten behoeve van de regionale inzet corona en gezondheidsgevolgen en epidemiologie in 2022 en 2023. Het mandaat om deze middelen te besteden ligt uitsluitend bij de deelnemende gemeenten. Een verzoek om middelen uit dit steunpakket in te zetten voor de regionale inzet via GGD Haaglanden dient derhalve door uw raad te worden besloten. Een voortel voor onttrekking uit de Coronareserve voor dit doel zal te zijner tijd dan ook aan uw raad worden voorgelegd Regionaal versus lokaal De ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden heeft betrekking op de regionale taken. De lokale taken en de bijdragen van derden zijn bij het herijkingstraject in 2017 gescheiden van de regionale taken en vallen niet onder de GR. Voor de lokale taken van de GGD en VT worden aparte dienstverleningsovereenkomsten gesloten. De zienswijze heeft hier geen betrekking op. GGD en VT onderdeel overhead M.b.t. bedrijfsvoeringstoeslag (overhead): Voor de bedrijfsvoeringstoeslag is er voor de komende jaren een methodiek van werken afgesproken. De bedrijfsvoeringstoeslag betreft in principe alleen de structurele kosten. Eind 2020 bleek uit nadere analyse dat enkele kostenposten (waaronder Microsoftlicenties en mobiele telefonie) niet meegenomen waren bij het onderdeel kantoorautomatisering van de bedrijfsvoeringstoeslag.

Voor 2020 heeft de uitvoeringsorganisatie aangegeven deze lasten op zich te zullen nemen, vanaf 2021 zijn de betreffende kosten (totaal € 175.000) in de bedrijfsvoeringstoeslag opgenomen. Ten aanzien van de bedrijfsvoeringstoeslag vertrouwen wij erop dat de opbouw van deze kosten nu compleet is en gaan wij er vanaf nu vanuit dat geldt: begroting is rekening. Hieronder ziet u een overzicht van de financiële consequenties voor Delft m.b.t. de GGD. Financiële consequenties GGD 2021 Bijdragen GGD

1188

2021 na wijziging 1243

GR ondersteuning (GGD en VT)

18

33

2022

33

1230

De bijdrage van de gemeente Delft voor 2021 voor de GGD stijgt als gevolg van toekenning extra middelen t.b.v. gezondheidsbevordering. Dit heeft geen effect op onze begroting en is onderdeel van de Kaderbrief 2021. Dekking is gevonden in het overschot van 2020 (waarbij activiteiten geen doorgang konden vinden in het kader van Corona en daarop volgende lock downs). De stijging in 2022 is toe te schrijven aan stijging van de aantallen voor Toezicht kinderopvang en Lijkschouw en een incidentele uitbreiding van de 2/4

Datum

18-05-2021 Ons kenmerk

4558138

formatie voor infectieziektebestrijding en medische milieukunde als gevolg van de groei van het inwoneraantal in 2021. Dit kan opgevangen worden binnen de indexeringsafspraken met verbonden partijen. Naast de financiële consequenties voor de uitvoeringsorganisaties zijn in de begroting 2022 de bijdragen voor GR functionarissen separaat opgenomen. Hierbij is één totaalbedrag genoemd voor GGD en VT gezamenlijk. VT onderdeel In oktober 2019 is de Regiovisie aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019 - 2022 door uw raad vastgesteld. Op basis van de in de Regiovisie beschreven ontwikkelopgaven wordt de uitvoering ter hand genomen. Bovenstaande drie ontwikkelsporen krijgen uitwerking in dit uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend op het definitieve uitvoeringsprogramma wordt op dit moment al ingezet op de verschillende ontwikkelsporen uit de Regiovisie. Een van de ontwikkelsporen betreft het kwaliteitskader waar lokale teams aan moeten voldoen. Elke gemeente heeft hier haar eigen aandachts- en ontwikkelpunten. De hiervoor bedoelde middelen worden opgenomen in een bestemmingsreserve. Gemeenten kunnen voor hun lokale verbetertrajecten beroep doen op deze reserve. Waar in 2019 nog een stijging gezien werd van het aantal meldingen is dit in 2020 niet het geval. De verwachting is dat dit te maken heeft met de Covid19 uitbraak. In hoeverre dit zich in 2021 voortzet is niet duidelijk.

Om beter bereikbaar en toegankelijk te zijn heeft Veilig Thuis een landelijke chatfunctie ingericht. Deze loopt in ieder geval door tot eind 2021. Daarnaast zijn de ontwikkelingen binnen de jeugdbeschermingsketen van belang. Ook hier speelt Veilig Thuis een rol. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke manier de ontwikkelingen worden geïmplementeerd en welke gevolgen dit heeft binnen de ketensamenwerking. Financiële consequenties VT 2021 Bijdragen VT centrumbijdrage Bijdrage VT deelnemersbijdrage

1262 768

2021 na wijziging 1647 768

2022 1421 769

De centrumbijdrage komt vanuit het gemeentefonds (DUVO middelen), deze bijdrage is in de septembercirculaire 2020 verhoogd vanuit het rijk. Omdat de begroting 2021 van de GR GGD-VT was opgesteld voordat de definitieve bijdrage bekend was, was nog geen rekening gehouden met het volledige bedrag vanuit het gemeentefonds. Incidenteel worden de resterende middelen 2020 nog aan de begroting van de GR GGD-VT toegevoegd.

3/4

Datum

18-05-2021 Ons kenmerk

De verhoging van 2021 naar 2022 is een structurele component in de gemeentefondsbijdrage. De deelnemersbijdrage is niet verhoogd.

4558138

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger Loco-secretaris

L. Harpe Loco-burgemeester 19-05-2021

4/4