2109167 Voorstel van het college aan de raad inzake Herstelplan ‘Delft in balans’
Tekst van het document
ttt
Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad
Griffienr.
: College van B&W : 4 maart 2021 : S.M. Brandligt : Ombuigingen@delft.nl : 06 - 527 39 343 : Qmbuigingen@delft.nl, : diverse programma's : 4499431 : 4499423 : 2109167
Onderwerp
: Herstelplan 'Delft in balans'
Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr.
BBV
Gevraagde beslissing: 1. Vast te stellen het Herstelplan 'Delft in balans'; 2. Vast te stellen de 7° begrotingswijziging 2021.
Samenvatting Via het Herstelplan 'Delft in balans' wordt in 2024 structureel begrotingsevenwicht bereikt. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het herstelplan waarin de bestuurlijke overwegingen (inleiding), de achtergronden en omvang van de taakstelling (hoofdstuk 1), de financiële strategie en uitgangspunten (hoofdstuk 2), de ombuigingsvoorstellen (hoofdstuk 3) en de financiële positie na verwerking van de voorstellen in het herstelplan (hoofdstuk 4) zijn uiteengezet. 1. Aanleiding In de raadsvergadering van 5 november 2020 is een niet sluitende Programmabegroting 20212024 vastgesteld. Hierna diende aanvullend rekening te worden gehouden met financiële effecten vanuit Gemeentefondscirculaires en ontwikkelingen in het sociaal domein. 2. Bevoegdheid Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten is het een bevoegdheid van de raad om begrotingswijzigingen voor de programma's vast te stellen. 3. Historie/ relatie met eerdere besluiten/ proces Op basis van de hiervoor geschetste aanleidingen is een traject doorlopen om een sluitende begroting te bereiken waarbij op 3 februari ji. oak de gemeenteraad is betrokken. Ombuigingsvoorstellen zijn gevonden via onderstaande 'boxen': - Apparaatslasten; - Materiéle kosten; - Subsidies; - Verbonden partijen; - Beleidsversoberingen en overige verlagingen van uitgaven; - Hogere inkomsten; - Financiéle keuzes (o.a.
algemene reserve en Fonds Delft 2040). Daarnaast is nag sprake van enkele zogenoemde 'kleine posten'.
4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Een structureel begrotingsevenwicht in 2024 conform de richtlijnen die daarvoor gelden, waarmee het preventief toezicht op de begroting komt te vervallen. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) De inhoudelijke en financiéle voorstellen om te komen tot een sluitende begroting in 2024 maken onderdeel uit van herstelplan. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In hoofdstuk 4 van het herstelplan is een recapitulatie opgenomen van de financièle positie, na verwerking van de voorstellen, waarmee in 2024 structureel begrotingsevenwicht wordt bereikt. 7. Communicatie Over het herstelplan vindt actieve interne en externe communicatie plaats via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. 8. Verdere procedure Na vaststelling door de raad op 30 maart a.s. wordt het herstelplan 0p 31 maart aangeboden aan de Provincie luid-Holland Na een goedkeuring kamt het preventief toezicht op de begroting te vervallen. Bijlagen: • Raadsbrief; • Herstelplan 'Delft in balans', • 7° begrotingswijziging 2021.
Hoogachtend,
ft . · ·t ¡liege van burgemeester en wethouders van Delft, 1
-/_
JM. van Bijsterveldt-Vliegenthart,
burgemeester.
secretaris.
Geamendeerd raadsbesluit
Datum Registratie nr. Griffienr.
: 30 maart 2021 : 4499431 : 4499423 : 2109167
Onderwerp
: Herstelplan 'Delft in balans'
BBV
De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 4 maart 2021; BESLUIT:
1. 2.
Vast te stellen het Herstelplan 'Delft in balans' (inclusief amendement 8.2-F'); Vast te stellen de 7° begrotingswijziging 2021.
teld in de openbare raadsvergadering van 30 maart 2021.
,griffier.
'De vervangende tekst onder het kopje "Beeldende kunst" luidt: "Per 2022 wordt een bezuiniging van€ 30.000 doorgevoerd waarmee minder activiteiten van 38CC financieel worden ondersteund."