Document · PDF

1e Bestuursrapportage MRDH 2021 in één oogopslag

Commissie Economie, Financiën en Bestuur 2 september 2021, gemeente DelftBij agendapunt: Metropoolregio Rotterdam Den Haag337 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestuursrapportage in één oogopslag BETREFT DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021 ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE BEGROTING MRDH 2021

PROGRAMMA 2:

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

stijgt van 417,5 naar 438,3 (20,8 stijging)

INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

PROGRAMMA 3:

stijgt van 110,6 naar 173,4 (62,8 stijging)

ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT

• Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,0 (daling) • Fiets- en ketenmobiliteit: 15,8 (stijging) • Verkeersveiligheid: 5,0 (stijging) • Netwerk Openbaar Vervoer: 50,0 (stijging)

stijgt van 418,8 naar 439,4 (20,6 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 19,4 (stijging) • Rente: 0,5 (stijging) • Risico-opslag: 0,9 (stijging) • Overige inkomsten: 0,2 (daling)

stijgt van 5,1 naar 6,2 (1,1 stijging)

• Beleid en programmering (verkeer): 0,1 (stijging) • Concessies: 14,6 (stijging) • Beheer en onderhoud infra: 5,6 (stijging) • Rente: 0,5 (stijging)

stijgt van 110,6 naar 173,4 (62,8 stijging)

• Programmakosten: 0,1 (daling) • InnovationQuarter: 0,9 (stijging) • YES!Delft: 0,3 (stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 53,2 (stijging) • Overige inkomsten: 9,6 (stijging)

PROGRAMMA 3:

ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT

stijgt van 5,07 naar 5,12 (0,05 stijging)

OVERHEAD

stijgt van 6,66 naar 6,68 (0,02 stijging)

LASTEN

• Personele overhead Va: 0,07 (stijging) • Personele overhead EV: 0,05 (daling)

BATEN

83,5

84,7

(van 541,1 naar 624,6)

(van 539,8 naar 624,5)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

dekking: lagere toevoeging aan reserves van 0,2 (1,3 naar 1,1)

• Risicoreserve financiering: 0,2 (daling)

1,2

(van 1,3 naar 0,1)

PROGRAMMA 3:

ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT dekking: hogere onttrekking aan reserves van 1,0 (0,0 naar 1,0)

• Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 1,0 (stijging)

• Inwonerbijdrage: 0,05 (stijging)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD

stijgt van 6,66 naar 6,68 (0,02 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 0,07 (stijging) • Inwonerbijdrage EV: 0,05 (daling)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10413605/1