Document · PDF

1e ARB 2022

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2022 (nr. 2220278)1.171 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Begrotingswijziging tbv de --- RAA D ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2022

1e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.

or de Raad van de gemeente Delft in zijn adering van 30 juni 2022

E5E5 P.J.M. van der Valk

2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:

01-.07-2022 inclusief raadsvoorstel en besluit

,burgemeester.

,plv.griffier.

Mjr begrotingswi jzigi ng 2022 - 2025 --- Raad

---

Gemeente Delft

2022 Programma

Toelichting

lasten

baten

1- DUURZAAM DELFT 1 CAO 2021-2022 2 Actualisatie grondwateronttrekking

345.218 323.460

2- B8EREIKBARE EN LEEFBARE STAD

737.768 140.000

1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022 4 Regulatie parkeren TU 5 Actualisatie uitvoering RVV 6 Uitbr. Ministerbuurt en Agnetaparkbuurt 7 Beheerkosten fietsenstallingen naar BOR

3- GOED WONEN 1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022 8 Adves omgevngsvergunningen 9. Actualisatie begroting Schie-oevers 15 Herallocatie toerverhuur 16. Actualiatie begroting Schieoevers 2022 17 Actualisatie MPG 2022-2025 18 indeling naar juist Programma

21.758 323 460

saldo

24.62250.000 40.000 80 000 568.929

50.000 40.000 50.000

9086.515

63.700-

176 180 22 166100 000 304.200-

100.000 304 200140 500

lasten

saldo 25.509-

372.622

347.023

25 599-

25.599 347.023

347.023

21.758-

362.331

336.73 2

25 599 336 732

336. 732

597.768-

741.910

140.000

23.46124.622

27.603 2462250.000 40 000 80.000 568 929

30.000568.9291.050.215176 18022 166

372.458205.957 22 166100 000 650. 000-

2024

baten

21.758323460

23 461

1.042 950

2023

50.000 40.000 50.000

550.000-

601.91027 60324.622

30 000568 929177.542205 95722 166

100.000 650.000-

lasten

140.000

433.442 205 957 22.166100.000 650.00065.000

190.900

6.249-

6.249

6 249-

6.249

351.187

----

351.187304.39946.788-

404.944 358.156 46 788

404.944358 15646 188-

404.944 358 156 46.788

5- STERK EN SOCIAAL

56.762 ----

56.76256.762.

66.785

6- SOLIDE MAATSCHAAPPELIJKE BASIS 1 CAO 2021-2022 10 Sportakkoord 2022 11 Aanpassing RMC-VSV

360.076 102.386

257.680257.680-

345.728 303.332

42.396

42 396

42.396

7- ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 1 CAO 2021-2022

186.090

186.090186.090-

219.089

472.32596. 604 568 929-

---- 472.325

96.604. 568.929

455.287113.642 568 929-

6.2496.249

6.249 6.249-

6.2496249

8-SIAD INBEDRLJE 1 CAO 2021-2022 7 Beheerkosten fietsenstallingen naar BOR 15. Herallocatie toerverhuur 17 Actualisatie MPG 2022-2025 18 indeling naar juist Programma

56.762

257.680 60.000 42.396

186. 090

60.000 42 396

----

66.785

219.085

---

--- 66.785- 66.785

42.396

42 396

---

219.085219.085-

219.085 219.085

---

455.287 113.642568 929

520.287113642 568.92965 00062496.249

156.752 156.752

10- RAAD

80.500 ----

80.50060.50020.000-

081.100

3.171.336 2245.135 30.000 902 450 6.249-

2.623.9942630.243-

906.183926. 18320.000

1.111.029 1.082 232 20. 00048 797

48.797

47.925

11-FINANCIEEL GEZOND 1. CAO 2021-2022 6 Utbr Minist erbuurt en Agnetaparkbuurt 16. Actualiatie begroting Schieoevers 2022 17 Actualisatie MPG 2022-2025 12- OVERHEAD

932.450 30.000 902.450

6.249

946.747 40.564 1 CAO 2021-2022 12 Budget RIS 13 Formate Frontoffice 14 Correctie baten Hrm Totaal

F omuler wygng op Programma's 28 jun» 2022

2.238.8862 245 135-

926 183 20.00040 664 1001.475.170

40.664 1001.475.170

53 195-

60 1.910-

741.910

1•º·ººº

27.60324.622

27.603 24.62250. 000 40.000 80 000 568.929

30. 000568 929242.542205.95722 166

307.458205.957 22 166100. 000 650.00065.000

25.599-

---

156.752156.752-

50.000 40 000 50.000

601.91027.60324.622

30 000568 929-

550.000-

242.542205 95722 166

100. 000 650.000-

65.000-

6.249

6 249-

6249

404.944358.15646.788-

404.944 358.156 46.788

404.944358.15646. 788-

---

66.78s --- 66.78s--- 66.78s66 785. 66 78566.785 42.396

135.518135.518-

71100 20 000

---

345.728 303.332

6249 6.249-

saldo

740 900

303.332303. 332-

----

60.500 20 000

25.599 53 195-

65 000-

66.785

135.518

1 CAO 2021-2022 12 Budget RIS

baten

25.599- 27.506- 53.195- 25.599-

100 000 650.000-

66 785-

9-STAD EN BESTUUR 1 CAO 2021-2022

135.518

50 000 40.000 50.000

lasten

902 450-

4- SCHONE EN VEILIGE STAD 1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022

1 CAO 2021-2022

2025 saldo

25. 599-

741.910 27.603 24.62250.000 40 000 80.000 568.929

740. 900 6.249-

304 399 46 788

baten

303.332303 332-

345.728 303. 332

42.396

---

219.085219.085-

2190.085

---

219.085219.085-

---

520.287 113.642568.929 65.000 6.249 6249-

520.287113.642 568 92965.00062496.249

---

520.287 113.642568.929 65 000 6249 6.249-

156.752 ---

156.752156.752-

156.752

---

156.752156.752-

156.752

219.085

156.752

303.332303. 332-

81100 --- 91.100- 91.100 --- 91.100--- 91.1007110071100 71.10071100 71 100-

30.000 30.000

20 000-

20.000

2.653.994 2.630. 243 30.000

2.623.9942 630.243-

30.000 30.000

6 249-

6 249

1.062.2321. 082 23220. 000

48.797

1.111.029 1.082 232 20 00048.797

47.925

799.116

6249

20.000-

20.000

2.653.994 2.630.243 30.000

2.623.9942 630.243-

20 000-

30.000 30.000

6.249-

6 249

1.062.2321 082 23220.000

48.797

48 797

1.111.029 1 082 232 20 00048.797

799.116

342. 002-

342.002-

2.653.994 2630.243 30.000 6249-

48.797

1.062.2321 082 23220.000

M jr b e g ro tin g s w ijz ig in g 20 2 0 - 202 3 --- R a a d ---

Deelrubriek Toelichting

Gemeente Delft

lasten

2021 baten

saldo

lasten

2022 baten

saldo

lasten

2023 baten

saldo

lasten

2024 baten

saldo

ALGEME NE RESERVE WEERSTANDSCAP ACITEIT

RESERVE CENT RAL E VERVAN GING MEUBILAIR

RE SE RVE BOVENWI JKSE VOORZIENINGEN

RE SERVE REINI GING

RE SERV E RIOL ERING

RE SERVE MOIBWIBEGEL EIDING

RESE RVE VASTGOED

RESERVE MAATREGELEN G_O_RONACRISIS

RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING

RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN

RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN

RESERVE PARELFONDS

RESERVE INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGEN

SLUITREKENING KAPITAALDIENST

Totaal

F or mulier wyzigng op de investerings- en financieringsstaat

28 jun 2022

____ , ____ , ____ ____-, ____ , ____ , ____ ---- ---- ---- ---- ---____-, ____ , ____ , ____ ------- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ____ ,

----

---- ---- ---- ---- ----

____., ____ , ____ , ____ ____-, ____ , ____ , ____ ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ----

____., ____ , ____ , ____

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11659747/1