Document · PDF

1e ARB 2022

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2022 (nr. 2220278)1.171 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging tbv de --- RAA D ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2022

1e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.

or de Raad van de gemeente Delft in zijn adering van 30 juni 2022

E5E5 P.J.M. van der Valk

2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:

01-.07-2022 inclusief raadsvoorstel en besluit

,burgemeester.

,plv.griffier.

Mjr begrotingswi jzigi ng 2022 - 2025 --- Raad

---

Gemeente Delft

2022 Programma

Toelichting

lasten

baten

1- DUURZAAM DELFT 1 CAO 2021-2022 2 Actualisatie grondwateronttrekking

345.218 323.460

2- B8EREIKBARE EN LEEFBARE STAD

737.768 140.000

1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022 4 Regulatie parkeren TU 5 Actualisatie uitvoering RVV 6 Uitbr. Ministerbuurt en Agnetaparkbuurt 7 Beheerkosten fietsenstallingen naar BOR

3- GOED WONEN 1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022 8 Adves omgevngsvergunningen 9. Actualisatie begroting Schie-oevers 15 Herallocatie toerverhuur 16. Actualiatie begroting Schieoevers 2022 17 Actualisatie MPG 2022-2025 18 indeling naar juist Programma

21.758 323 460

saldo

24.62250.000 40.000 80 000 568.929

50.000 40.000 50.000

9086.515

63.700-

176 180 22 166100 000 304.200-

100.000 304 200140 500

lasten

saldo 25.509-

372.622

347.023

25 599-

25.599 347.023

347.023

21.758-

362.331

336.73 2

25 599 336 732

336. 732

597.768-

741.910

140.000

23.46124.622

27.603 2462250.000 40 000 80.000 568 929

30.000568.9291.050.215176 18022 166

372.458205.957 22 166100 000 650. 000-

2024

baten

21.758323460

23 461

1.042 950

2023

50.000 40.000 50.000

550.000-

601.91027 60324.622

30 000568 929177.542205 95722 166

100.000 650.000-

lasten

140.000

433.442 205 957 22.166100.000 650.00065.000

190.900

6.249-

6.249

6 249-

6.249

351.187

----

351.187304.39946.788-

404.944 358.156 46 788

404.944358 15646 188-

404.944 358 156 46.788

5- STERK EN SOCIAAL

56.762 ----

56.76256.762.

66.785

6- SOLIDE MAATSCHAAPPELIJKE BASIS 1 CAO 2021-2022 10 Sportakkoord 2022 11 Aanpassing RMC-VSV

360.076 102.386

257.680257.680-

345.728 303.332

42.396

42 396

42.396

7- ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 1 CAO 2021-2022

186.090

186.090186.090-

219.089

472.32596. 604 568 929-

---- 472.325

96.604. 568.929

455.287113.642 568 929-

6.2496.249

6.249 6.249-

6.2496249

8-SIAD INBEDRLJE 1 CAO 2021-2022 7 Beheerkosten fietsenstallingen naar BOR 15. Herallocatie toerverhuur 17 Actualisatie MPG 2022-2025 18 indeling naar juist Programma

56.762

257.680 60.000 42.396

186. 090

60.000 42 396

----

66.785

219.085

---

--- 66.785- 66.785

42.396

42 396

---

219.085219.085-

219.085 219.085

---

455.287 113.642568 929

520.287113642 568.92965 00062496.249

156.752 156.752

10- RAAD

80.500 ----

80.50060.50020.000-

081.100

3.171.336 2245.135 30.000 902 450 6.249-

2.623.9942630.243-

906.183926. 18320.000

1.111.029 1.082 232 20. 00048 797

48.797

47.925

11-FINANCIEEL GEZOND 1. CAO 2021-2022 6 Utbr Minist erbuurt en Agnetaparkbuurt 16. Actualiatie begroting Schieoevers 2022 17 Actualisatie MPG 2022-2025 12- OVERHEAD

932.450 30.000 902.450

6.249

946.747 40.564 1 CAO 2021-2022 12 Budget RIS 13 Formate Frontoffice 14 Correctie baten Hrm Totaal

F omuler wygng op Programma's 28 jun» 2022

2.238.8862 245 135-

926 183 20.00040 664 1001.475.170

40.664 1001.475.170

53 195-

60 1.910-

741.910

1•º·ººº

27.60324.622

27.603 24.62250. 000 40.000 80 000 568.929

30. 000568 929242.542205.95722 166

307.458205.957 22 166100. 000 650.00065.000

25.599-

---

156.752156.752-

50.000 40 000 50.000

601.91027.60324.622

30 000568 929-

550.000-

242.542205 95722 166

100. 000 650.000-

65.000-

6.249

6 249-

6249

404.944358.15646.788-

404.944 358.156 46.788

404.944358.15646. 788-

---

66.78s --- 66.78s--- 66.78s66 785. 66 78566.785 42.396

135.518135.518-

71100 20 000

---

345.728 303.332

6249 6.249-

saldo

740 900

303.332303. 332-

----

60.500 20 000

25.599 53 195-

65 000-

66.785

135.518

1 CAO 2021-2022 12 Budget RIS

baten

25.599- 27.506- 53.195- 25.599-

100 000 650.000-

66 785-

9-STAD EN BESTUUR 1 CAO 2021-2022

135.518

50 000 40.000 50.000

lasten

902 450-

4- SCHONE EN VEILIGE STAD 1 CAO 2021-2022 3 KVS BOR 2022

1 CAO 2021-2022

2025 saldo

25. 599-

741.910 27.603 24.62250.000 40 000 80.000 568.929

740. 900 6.249-

304 399 46 788

baten

303.332303 332-

345.728 303. 332

42.396

---

219.085219.085-

2190.085

---

219.085219.085-

---

520.287 113.642568.929 65.000 6.249 6249-

520.287113.642 568 92965.00062496.249

---

520.287 113.642568.929 65 000 6249 6.249-

156.752 ---

156.752156.752-

156.752

---

156.752156.752-

156.752

219.085

156.752

303.332303. 332-

81100 --- 91.100- 91.100 --- 91.100--- 91.1007110071100 71.10071100 71 100-

30.000 30.000

20 000-

20.000

2.653.994 2.630. 243 30.000

2.623.9942 630.243-

30.000 30.000

6 249-

6 249

1.062.2321. 082 23220. 000

48.797

1.111.029 1.082 232 20 00048.797

47.925

799.116

6249

20.000-

20.000

2.653.994 2.630.243 30.000

2.623.9942 630.243-

20 000-

30.000 30.000

6.249-

6 249

1.062.2321 082 23220.000

48.797

48 797

1.111.029 1 082 232 20 00048.797

799.116

342. 002-

342.002-

2.653.994 2630.243 30.000 6249-

48.797

1.062.2321 082 23220.000

M jr b e g ro tin g s w ijz ig in g 20 2 0 - 202 3 --- R a a d ---

Deelrubriek Toelichting

Gemeente Delft

lasten

2021 baten

saldo

lasten

2022 baten

saldo

lasten

2023 baten

saldo

lasten

2024 baten

saldo

ALGEME NE RESERVE WEERSTANDSCAP ACITEIT

RESERVE CENT RAL E VERVAN GING MEUBILAIR

RE SE RVE BOVENWI JKSE VOORZIENINGEN

RE SERVE REINI GING

RE SERV E RIOL ERING

RE SERVE MOIBWIBEGEL EIDING

RESE RVE VASTGOED

RESERVE MAATREGELEN G_O_RONACRISIS

RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING

RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN

RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN

RESERVE PARELFONDS

RESERVE INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGEN

SLUITREKENING KAPITAALDIENST

Totaal

F or mulier wyzigng op de investerings- en financieringsstaat

28 jun 2022

____ , ____ , ____ ____-, ____ , ____ , ____ ---- ---- ---- ---- ---____-, ____ , ____ , ____ ------- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ____ ,

----

---- ---- ---- ---- ----

____., ____ , ____ , ____ ____-, ____ , ____ , ____ ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ----

____., ____ , ____ , ____

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11659747/1