1A. Vierde financiële coronarapportage

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft (mei 2021, bijlage bij Kadernota 2021)

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Inhoudsopgave 1 Inleiding

2

2 Samenvatting

3

3 Financiële effecten coronacrisis

5

3.1 3.2 3.3 3.4

Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve Gederfde baten Compensatie vanuit het Rijk Steun aan maatschappelijke partners en overige posten

5 5 5 6

4 Financiële consequenties: gevolgen per taakveld

7

5 Bijlage: Mutaties begrotingswijziging

22

1

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

1 Inleiding Voor u ligt de vierde rapportage aan de hand van een analyse van de financiële gevolgen die de coronacrisis heeft op de gemeente Delft. In deze rapportage zijn wederom actuele ontwikkelingen opgenomen, die in voorkomende gevallen vergezeld gaan van concrete voorstellen. Voor een belangrijk deel hangt de totale financiële impact af van diepte en duur van de crisis; met name de impact daarvan op de economie. Voor een ander deel van (voortduring van) de financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid. Consequenties die we signaleren maar nog niet voldoende concreet zijn om daarover al besluitvorming in de vorm van een begrotingswijziging voor te leggen, hebben we evenals in vorige rapportages per taakveld opgenomen onder een kopje “Overige ontwikkelingen”. We bieden u de vierde financiële coronarapportage als bijlage bij de Kadernota aan. Evenals vorig jaar bieden we u een tweede rapportage aan bij de Najaarsrapportage en een derde rapportage voor behandeling in de raad van december. We geven er de voorkeur aan geven uw raad op deze wijze zoveel mogelijk integraal een voorstel te doen over financiële maatregelen. Dat zal wellicht niet in alle gevallen mogelijk zijn, indien nodig zullen we u een separaat voorstel doen toekomen of bij, acute noodzaak, verantwoording achteraf afleggen.

Leeswijzer Het hart van deze rapportage wordt gevormd door hoofdstuk 4, waarin in op basis van de landelijke verdeling van beleidsterreinen in taakvelden een beschrijving wordt gegeven van de financiële consequenties van de coronacrisis. Evenals in eerdere rapportages is voor het niveau van taakvelden gekozen waardoor alle beleidsterreinen de revue passeren. Een financiële samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de inhoudelijke hoofdlijnen. Hoofdstuk 5 bevat een recapitulerend overzicht van de begrotingsmutaties die voortvloeien uit deze rapportage.

2

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

2 Samenvatting Via vaststelling van de begrotingswijziging bij de derde coronarapportage 2020 op 17 december 2020 zijn door uw raad ook eerste noodzakelijke aanwendingen voor 2021 van € 1,321 miljoen goedgekeurd. Via onderstaande nieuwe middelen wordt de bestemmingsreserve weer gevoed: 1. In de Decembercirculaire Gemeentefonds is een extra compensatie voor 2020 van € 609.000 beschikbaar gesteld. Via het raadsvoorstel bestemming rekeningresultaat 2020 wordt uw raad voorgesteld dat bedrag in de coronareserve te storten. 2. In Decembercirculaire Gemeentefonds is een compensatie voor 2021 van € 2,766 miljoen voor 2021 beschikbaar gekomen. Het raadsbesluit tot storting van dit bedrag in de coronareserve is op 30 maart jl. via de 7e begrotingswijziging 2021 genomen. 3. Via de Maartcirculaire Gemeentefonds is compensatie van € 1,560 miljoen voor 2021 beschikbaar gekomen. Dat bedrag wordt nu in de reserve gestort. Aan nieuwe middelen is hierdoor € 4,935 miljoen in de coronareserve ter beschikking. Rekening houdend met de eind 2020 al toegewezen en gedekte aanwendingen voor 2021 is tot dusver voor dit jaar sprake van een financieel kader van in totaal € 6,256 miljoen.

Via deze coronarapportage worden aanspraken gedaan op de nieuwe middelen van € 4,935 miljoen voor een bedrag van € 2,379 miljoen, waarna € 2,556 miljoen resteert in de reserve, zoals uit onderstaande opstelling naar voren komt. (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis

Beschikbaar (nieuw) saldo reserve vóór 4e coronarapportage (2021) 4.935

Aanwendingen via 4e coronarapportage (2021) 2.379

Restant-saldo reserve na 4e coronarapportage (2021) 2.556

In het risicoprofiel van de Programmabegroting 2021 is hiernaast rekening gehouden met een risicoprofiel van € 4,8 miljoen, als hypotheek op de Algemene reserve. Daarnaast speelt dat de omvang van aanvullende compensatie vanuit de mei- en septembercirculaire op dit moment nog onbekend is. De raad heeft voor 2020 via begrotingswijzigingen besloten tot extra uitgaven en inkomstendervingen van in totaal € 9,2 miljoen. Wij zien daarom geen noodzaak nu over te gaan tot extra onttrekkingen vanuit de Algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve voor corona. Bij de vijfde coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) wordt de eventuele noodzaak hiertoe opnieuw bezien. Tegelijk geldt ook een winstwaarschuwing: onder enkele taakvelden in deze rapportage worden risico’s toegelicht voor aanvullende financiële consequenties die nog kunnen optreden. (Middel)lange termijn We denken uiteraard ook na over de middellange en lange termijn. Onze eerste gedachten daarover zijn met uw raad gedeeld tijdens de raadsavond op 7 juli 2020. 3

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Eerste plannen voor herstel worden ook al opgepakt. Bijvoorbeeld door aanwending van bestaande economiebudgetten voor herstel, in samenspraak met de ondernemers, en via verkenningen gericht op herstel voor de zwaar getroffen culturele sector, zoals wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Verder is in deze rapportage een voorstel opgenomen een interne projectleider aan te wijzen om de plannen voor herstel integraal te coördineren. Voor daarbij te kiezen uitvoeringsniveaus geldt dat we, met het oog op het ontbreken van structurele middelen binnen de gemeentebegroting, afhankelijk blijven van (voortduring) coronacompensatie vanuit het Rijk. De mate waarin financiële compensatie daadwerkelijk ter beschikking komt, vormt een begrenzing voor de mogelijkheden die de gemeente heeft om invulling te geven aan herstelplannen. Dit maakt dat we ook de komende tijd scherp zullen moeten blijven afwegen tussen wat wenselijk is en wat financieel mogelijk is.

4

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

3 Financiële effecten coronacrisis Hieronder worden kort de divers bouwstenen langsgelopen: 1. Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve; 2. Gederfde baten; 3. Compensatie vanuit Rijk; 4. Steun aan maatschappelijke partners en overige posten.

3.1 Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve Voor ‘harde’ reeds gemaakte en binnenkort te plegen uitgaven zijn in deze rapportage wederom begrotingswijzigingen opgenomen om budgetten naar de betreffende programma’s te alloceren. Inhoudelijke toelichtingen per taakveld zijn te vinden in hoofdstuk 4; een recapitulerend overzicht staat in hoofdstuk 5.

3.2 Gederfde baten Evenals vorig jaar worden verwachte batendervingen voor het hele jaar ook in 2021 bij de tweede coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) in kaart gebracht en in een begrotingswijziging vervat. Dan is immers een scherper beeld te geven van de ontwikkelingen, die in hoge mate afhangen van aspecten als een toegenomen vaccinatiegraad, ontwikkeling van het aantal besmettingen, het eventueel optreden van nieuwe virusmutaties, vermindering of toename van beperkende maatregelen, duur en omvang waarin landelijke inkomensondersteunende maatregelen van kracht blijven en daarmee samenhangende economische ontwikkelingen. Al deze facetten samen worden gebruikt om bij de Najaarsrapportage tot gerichte bijgestelde batenramingen te komen. In voorkomende gevallen wordt onder het kopje “Overige ontwikkelingen” bij de taakvelden al een voorlopig beeld geschetst van inkomstendervingen, naar huidige inzichten. Daaruit doemt vooralsnog geen sterk afwijkend beeld op ten opzichte van de inkomstendervingen die zich vorig jaar voordeden.

3.3 Compensatie vanuit het Rijk In het vorige hoofdstuk is reeds ingegaan op de financiële omvang van de verschillende coronacompensatie-tranches vanuit het Rijk via het Gemeentefonds. Nadere inhoudelijke informatie over de coronacompensatie vanuit de Decembercirculaire is te vinden in de op 21 januari 2021 aan uw raad verzonden raadsbrief “Bestuurlijke reactie op de Decembercirculaire 2020”. De compensatie vanuit de Maartcirculaire 2021 heeft betrekking op: 1. Extra begeleiding kwetsbare groepen 2. Bestrijden eenzaamheid ouderen 3. Afvalinzameling 4. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), 1e tranche 5. Perspectief jeugd en jongeren 6. Jongerenwerk Jeugd 7. Mentale ondersteuning jeugd

€ 179.000 € 174.000 € 178.000 € 458.000 € 259.000 € 89.000 € 74.000 5

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

8. Activiteiten en ontmoetingen jeugd 9. Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen (DU) 10. Peuter, SMI, VE (DU) Totaal mutaties Maartcirculaire 2021

€ 52.000 € 70.000 € 27.000 € 1.560.0000

De compensaties vanuit het Rijk worden aan de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis toegevoegd. Op basis van lokaal geraamde afwijkingen op lasten en baten en voorstellen met betrekking tot (verwachte) knelpunten worden concrete aanwendingen aan uw raad voorgelegd.

3.4 Steun aan maatschappelijke partners en overige posten Zoals reeds geconstateerd in voorgaande coronarapportages spelen bij verschillende maatschappelijke en culturele instellingen in de stad serieuze financiële knelpunten. In dat kader is de tijdelijke subsidieregeling Coronamaatregelen maatschappelijke organisaties verlengd in 2021. Tot en met 15 juli a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Actuele beschrijvingen per taakveld zijn in de rapportage in hoofdstuk 4 te vinden. Indien de komende periode onverhoopt een acute noodzaak tot steun of bijvoorbeeld uitgaven voor extra coronamaatregelen in het kader van 1,5 metersamenleving aan de orde zijn dan ontvangt uw raad, voor zover van toepassing en in de tijd mogelijk, vooraf een voorstel bij significante (steun)maatregelen. Tegelijk kunnen zich situaties blijven voordoen waarbij enkel verantwoording achteraf mogelijk is. Als belangrijk toetsingskader bij besluitvorming hanteren we in alle gevallen het zgn. ‘Handelingsperspectief coronacrisis’ waarvan u een eerste formulering aantrof in het voorstel voor instelling van de bestemmingsreserve en dat werd geactualiseerd in het voorstel 1e financiële vertaling coronacrisis 2020, dat uw raad op 9 juli jl. heeft vastgesteld.

Door de beperkende maatregelen kan zich verder de situatie voordoen dat de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld projecten niet als te doen gebruikelijk kunnen worden uitgevoerd. Een eventueel extra tijdsbeslag kan ertoe leiden dat in bepaalde gevallen toegekende (project)budgetten ontoereikend blijken. Uiteraard wordt gepoogd dit zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer zich dit zou voordoen, vergt dat vanzelfsprekend een nadere onderbouwing. Verder zal, evenals in 2020, via de tweede coronarapportage van dit jaar (bij de Najaarsrapportage) weer extra aandacht worden besteed aan inventarisaties van kostenbesparingen die optreden door de coronacrisis.

6

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

4 Financiële consequenties: gevolgen per taakveld Algemene disclaimer: bij het onderdeel “overige ontwikkelingen” worden indicaties weergegeven naar huidige inzichten. Uit uitwerkingen die de volgende coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) worden opgewerkt kunnen nadere (preciezere) bedragen voor concrete begrotingswijzigingen voortvloeien. 01 - Bestuur Begrotingswijziging: n.v.t.

MB

Overige ontwikkelingen: Externe vergaderlocaties gemeenteraadsvergaderingen Het stadhuis is, zolang de anderhalvemeter-maatregelen nog gelden, niet geschikt voor het faciliteren van gemeenteraadsvergaderingen. Indien het corona-risiconiveau dit toelaat, wordt uitgeweken naar vergaderfaciliteiten van de TU Delft. De gemeenteraad vergadert als fysieke bijeenkomst bij risiconiveaus 1, 2 en 3. De kosten hiervoor bedragen € 20.000 per vergadering. Dit zal maximaal tien keer plaatsvinden dit jaar. Exploitatie stadhuis Voor het stadhuis zijn inkomsten geraamd voor het gebruik van de verschillende ruimtes. Door corona is het stadhuis niet of nauwelijks gebruikt voor activiteiten en daarmee zullen ook geen inkomsten worden gegenereerd. We houden er op dit moment rekening mee dat dit leidt tot een afname van €40.000 op de opbrengsten van de exploitatie van het stadhuis. Bij de Najaarsrapportage verwachten we een nadere inschatting te kunnen maken ten behoeve van een begrotingswijziging. 02 - Burgerzaken Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: Lagere leges huwelijken Door de huidige beperkende maatregelen die voortvloeien uit de geldende coronaregels, treden er nog altijd minder mensen in het huwelijk. We houden op dit moment rekening met een afname van circa € 45.000 op de opbrengsten van de leges voor huwelijken. Bij de Najaarsrapportage wordt dit nader bezien. 03 - Beheer overige gebouwen en gronden Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: De krapte op de markt (in verband met de grotere vraag naar installatieadviseurs dan aanbod), zal naar verwachting van invloed zijn op de uitvoering van de onderhoudsplanning voor 2021. Mogelijk schuiven geplande werkzaamheden door. Huur De gemeente werkt aan een beleidslijn voor tijdelijke huurverlaging. Gemeentelijke huurders die niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidieregeling

7

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Coronamaatregelen maatschappelijke organisaties omdat ze niet tot de doelgroep behoren, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor tijdelijke huurprijsvermindering. Reclame-inkomsten De gemeente heeft een verzoek van de exploitant van A0-reclame ontvangen. Dit betreft het contract voor A0-posters op ca. 140 lichtmasten en beplakking van ca.10 gemeentelijke nutskasten met vaste lokale reclame. Sinds het tweede kwartaal 2020 is door de betreffende partij geen afdracht betaald. Het college is voornemens een betalingsregeling overeen te komen. Het blijft echter mogelijk dat met een betalingsregeling de betreffende partij haar verplichtingen niet kan nakomen. Het risico voor in ieder geval 2020 en 2021 bedraagt € 150.000 aan minder inkomsten. Naast de A0 contracten heeft de gemeente nog twee contracten het totale risico kan daardoor oplopen tot € 350.000. KS-MH

04 - Overhead (incl. interne bedrijfsvoering) Begrotingswijziging: Interne projectleider corona Aanvullende ondersteuning Servicedesk Inrichting multifunctionele ruimte Realisatie hybride werken

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 -25.000 -152.000 -25.000 -85.000

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2022 -9.000

Interne projectleider corona Met het oog op een integrale coördinatie over plannen voor herstel op de (middel)lange termijn (“Delft na corona”) wordt een interne projectleider aangewezen om, vooralsnog tot en met maart 2022, hieraan de benodigde aandacht te kunnen schenken. Aanvullende ondersteuning Servicedesk Door de afhankelijkheid en het intensieve gebruik van digitale voorzieningen voor medewerkers om vanuit huis te kunnen werken, is aanvullende ondersteuning vanuit de ICT-helpdesk nodig. Enerzijds om extra voorzieningen zoals laptops uit te geven, maar ook in de begeleiding bij het goed kunnen werken met digitale voorzieningen en ondersteuning bij eventuele problemen. Naar verwachting is voor deze aanvullende ondersteuning een bedrag van €152.000 nodig. Inrichting multifunctionele ruimte op hybride vergaderen In 2020 is begonnen om het zgn. hybride vergaderen mogelijk te maken. Dit houdt in dat samen vergaderen vanuit huis en op kantoor mogelijk wordt gemaakt. Daartoe worden meerdere vergaderzalen uitgerust met beeld- en geluidsopnameapparatuur. Nog niet alle ruimtes waren vorig jaar ingericht en de benodigde van € 100.000 was nog niet volledig benut. In 2021 is nog een bedrag van € 25.000 nodig om hybride vergaderen af te ronden.

Realisatie hybride werken Ter lering vanuit de coronacrisis, kijkt de gemeente op welke structurele wijze er gewerkt zal gaan worden binnen de organisatie en met de stad. Een deel van de medewerkers, waarbij de functie het toelaat, zal afwisselend op kantoor en vanuit huis werkzaam zijn. Wat de balans tussen werken op kantoor en thuis wordt, is mede afhankelijk van de richting die de organisatie komende jaren in wil slaan. Vanuit verschillende disciplines, zoals facilitair, ICT en HR wordt in samenspraak met het management gewerkt aan een visie hybride werken met bijbehorende voorzieningen 8

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

voor de organisatie om de (toekomstige) resultaten in de stad te bereiken. De geraamde kosten hiervan bedragen € 85.000. Overige ontwikkelingen: Facilitaire kosten Door corona worden extra facilitaire kosten gemaakt, zoals kosten voor extra materialen zodat veilig gewerkt kan worden aan de balie, op het kantoor of op straat. Denk daarbij aan mondkapjes, handschoenen en desinfectiegel. Maar ook veilige voorzieningen zoals afvalbakken die zonder contact gebruikt kunnen worden of grondige reiniging van werkplekken. Daarnaast is ook de ventilatie in het stadhuis aangepast om te voldoen aan coronarichtlijnen en zijn thuiswerkvoorzieningen aangeschaft voor medewerkers, zoals bureaustoelen. Tegelijk kan sprake zijn van kostenbesparingen. Bij de volgende coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) is een nader beeld te geven van de mee- en tegenvallers voor 2021. 05 – Treasury Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Overige ontwikkelingen: Uitgeleende gelden- en garantieportefeuille gemeente Binnen de bestaande uitgeleende gelden-portefeuille van € 57,5 miljoen en garantieportefeuille van € 17 miljoen verwacht met name ParkerenDelft (82% van de uitgeleend gelden, 94% van de garanties van de gemeente) betalingsproblemen. Voor sportverenigingen (17,5% van uitgeleende gelden, 4% van de garanties) kan dat ook gaan spelen, naar gelang de crisis voortduurt. Actuele inzichten over de ontwikkelingen bij ParkerenDelft en sportverenigingen zijn te vinden onder de betreffende taakvelden (063 en 22 respectievelijk 51 en 52). Risico-opslagen opgenomen gelden De opslagen en rentepercentages vertonen recentelijk een licht stijgende tendens. Uiteraard blijven we de renteontwikkelingen scherp monitoren en gaan we prudent om met het aangaan van nieuwe leningen. 061 OZB-woningen, 062 OZB-niet-woningen en 064 Belastingen overig Vooralsnog geen financiële consequenties.

SB

063 Parkeerbelasting en 22 Parkeren

MH

Begrotingswijziging: Fietscoaches

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 -74.000

Fietscoaches Vanuit handhaving is extra ingezet (€ 74.000) op de fietscoaches om zo het fietsparkeren in goede banen te leiden. Overige ontwikkelingen: Verminderde opbrengsten parkeergarages De opbrengsten uit het straatparkeren hebben afgelopen jaar een duidelijk golfbeweging laten zien: tijdens de perioden van lockdown (voorjaar en najaar) gingen de opbrengsten omlaag en in de periode daarna weer omhoog. Tijdens de 9

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

lockdown van begin 2021, waarbij ook de winkels grotendeels gesloten waren, zullen de opbrengsten wederom sterk zijn teruggelopen. Naar huidige schatting betreft dit een verminderde opbrengst van € 300.000. Dit wordt later dit jaar mogelijk weer ingelopen. Het negatieve effect van teruglopende parkeeropbrengsten lijkt in de parkeergarages beheerd door ParkerenDelft groter dan voor straatparkeren. Het effect op de inkomsten van ParkerenDelft raakt de gemeente niet direct vanwege de scheiding van de business case. 11 - Crisisbeheersing en brandweer Geen (nieuwe) financiële consequenties.

MB

12 - Openbare orde en veiligheid

MB

Begrotingswijziging: Extra toezicht en handhaving Extra juridische capaciteit Aanvullende communicatiecapaciteit

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 - 284.000 -86.000 -47.000

Extra toezicht en handhaving Ten behoeve van het naleven en het handhaven van de geldende coronamaatregelen, wordt er voor € 609.000 aanvullende handhavingscapaciteit ingehuurd. Het betreft hierbij extra toezicht op onder meer de warenmarkt en het winkelgebied. De geraamde kosten hebben betrekking op de periode januari tot en met juni 2021, waarbij naar verwachting een bedrag van € 325.000 rechtstreeks wordt vergoed vanuit het Rijk. Daarom wordt voorgesteld het resterende bedrag, te weten € 284.000, ten laste te brengen van de coronareserve. Eventuele bijstelling van het bedrag wordt zo nodig meegenomen bij de Najaarsrapportage. Extra juridische capaciteit Als gevolg van de vele coronazaken is aanvullende juridische capaciteit ingehuurd bij de juristen van cluster Veiligheid. Voorgesteld wordt de kosten van deze aanvullende inhuur, te weten € 86.000, ten laste te brengen van de coronareserve. Aanvullende communicatiecapaciteit Evenals in de vorige rapportage gemeld vereist de coronacrisis aanvullende communicatiecapaciteit. De inzet is nodig voor onder meer het delen van actuele maatregelen, het beheersen van drukte in de stad, het onder de aandacht brengen van activiteiten en het begeleiden van de communicatie rond de test- en vaccinatielocaties. Voor de inzet van middelen is in 2021 een bedrag van € 40.000 nodig.

Aanvullend kan in de samenwerking binnen de Veiligheidsregio nog een bijdrage worden gevraagd aan de gemeente Delft van circa € 7.000, bestemd voor regionale inzet voor communicatie in 2021.

21 - Verkeer en vervoer Begrotingswijziging: Verkeersmaatregelen

MH Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 -35.000

10

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

(Verkeers)maatregelen openbare ruimte In het kader van het herstelplan openbare ruimte worden voor de komende tijd kosten verwacht voor (verkeers-)maatregelen, communicatie en organisatie. Ook lopen de kosten voor reeds ingezette maatregelen door. Ook voor de Delftse Hout worden maatregelen getroffen. In totaal wordt hiervoor € 35.000 geraamd (exclusief handhaving). 23 - Recreatieve havens Geen financiële consequenties.

BV

25 - Openbaar vervoer Begrotingswijziging: n.v.t.

MH

Overige ontwikkelingen: Financiële impact Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vanuit MRDH is eind maart jl. in een informatiebrief aan de raad, aangegeven dat zij verwacht dat het jaren duurt voor het aantal reizigers weer op het oude niveau is. De totale financiële impact daarvan bedraagt in de MRDH-regio minimaal €379 miljoen en maximaal € 1.169 miljoen, uitgaande van rijkssteun tot 1 oktober 2021. Hoe groot het daadwerkelijke financiële tekort gaat zijn, hangt af van de snelheid waarin het aantal reizigers de komende jaren gaat toenemen en wat de aanvullende financiële steun zal zijn vanuit het Rijk. De MRDH werkt aan een transitieprogramma voor het openbaar vervoer. De impact voor Delft is op dit moment nog onduidelijk. 31 - Economische ontwikkeling Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: Tech hub De business case Delft Science House is zich verder aan het ontwikkelen in 2021, waarbij de haalbaarheid van de business case door corona nog steeds onzeker blijft. De nieuwste ontwikkeling is dat het concept verder gaat onder de naam Tech hub. Het concept sluit nog steeds aan bij de beoogde doelstelling. In het geval van een niet-sluitende business case gaat gekeken worden naar vergelijkbare initiatieven die aansluiten bij de doelstelling en passen binnen het programma. Net als in 2020 wordt een deel van het economiebudget ingezet voor het herstel van economie via herstelplannen in samenwerking met de ondernemers. Innovation Quarter Volledigheidshalve wordt hier genoemd dat in de Kadernota 2021 en in separate raadstukken een uiteenzetting is opgenomen over een kapitaalsinjectie voor Innovation Quarter. Dat hangt samen met een beschikbaarstelling door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) van € 150 miljoen voor versterking van het fondsvermogen van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). Dit geld is bestemd om het investeren in het MKB, specifiek om vervolginvesteringen na de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’-ers mogelijk te maken. EZK verstrekt deze middelen op voorwaarde dat overige aandeelhouders van de ROM hetzelfde bedrag inbrengen.

Hierover vindt separate besluitvorming plaats, die geen effect heeft op de coronareserve. 33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Vooralsnog geen financiële consequenties.

BV

11

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

34 - Economische promotie Begrotingswijziging: Budgetoverheveling evenementen

BV Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 +45.000

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2022 -45.000

Evenementen - Westerpop De organisatie van Westerpop heeft aangegeven het evenement te willen verplaatsen naar 2022. Dit betekent dat het budget van Westerpop € 45.000 doorgeschoven wordt naar 2022, omdat voor volgend jaar geen budget is begroot voor dit evenement dat tweejaarlijks geprogrammeerd staat. Deze begrotingswijziging heeft voor € 40.000 betrekking op het programma Stad in bedrijf en voor € 5.000 op het programma Solide Maatschappelijke basis (podiumkunsten). Overige ontwikkelingen: Evenementen Alle evenementen die gepland staan vanaf mei 2021 gaan, geborgd door landelijke afspraken, in principe door. De organisatie van de Taptoe (verplaatst van 2020 naar 2021) heeft aangegeven het evenement te willen verplaatsen naar 2022. Dit betekent dat het budget van de Taptoe vrijvalt in 2021 omdat het bedrag voor 2022 al begroot staat. Ook dit evenement staat tweejaarlijks geprogrammeerd. Bij de evenementen die voor 2021 gepland staan, worden extra kosten verwacht in verband met de coronamaatregelen. De verwachting is dat er na 1 juli meer duidelijkheid is over omvang van deze aanvullende kosten. Bij een volgende coronarapportage zal bekeken worden hoe aanvullende en verminderde kosten binnen het evenementenbudget uitpakken. Toeristenbelasting De baten uit toeristenbelasting zijn afhankelijk van wanneer maatregelen al dan niet worden afgeschaald.

Het zakelijk toerisme zal zich dit jaar naar verwachting nog maar zeer beperkt herstellen. Geschat wordt dat ongeveer de helft tot twee derde van de inkomsten van 2019 haalbaar is, wanneer er vanaf mei/juni nog beperkt coronamaatregelen zijn en Nederlanders en Duitsers weer naar steden trekken voor overnachtingen. 41 - Openbaar basisonderwijs Vooralsnog geen financiële consequenties.

LH

42 – Onderwijshuisvesting Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: Huurinkomstenderving onderwijshuisvesting Door de huidige coronamaatregelen is binnensport niet toegestaan. Dit heeft invloed op de geraamde huurinkomsten. De nadruk op de verhuur ligt op de winterperiode. Er wordt op dit moment voor heel 2021 een huurderving verwacht van € 145.000. Voor 2021 is de kwijtschelding van de huurinkomstenderving nog niet bekend. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 is aangekondigd dat de regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19’ opnieuw wordt opengesteld. Voor de binnensport biedt het Rijk naar verwachting 100% compensatie van de kwijtgescholden of niet in rekening gebrachte huur aan amateursportorganisaties. De voorwaarden van de regeling kunnen echter per 12

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

kwartaal wijzigen. Er wordt rekening gehouden worden met een kwijtschelding die gelijk staat aan de eerdere kwartalen; naar verwachting is dat circa € 49.000. Bij de Najaarsrapportage is een scherper beeld te schetsen. Ventilatie schoolgebouwen Op 30 november 2020 is in de Staatscourant de subsidieregeling voor het verstrekken van Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie In (PO- en VO) Scholen (hierna: SUVIS) gepubliceerd. Gezien de doorlooptijd van een project om mechanische ventilatie aan te brengen in een bestaand schoolgebouw is het geen oplossing voor de ventilatie in bestaande schoolgebouwen in het kader van corona en daarmee geen corona-noodmaatregel, maar een aanpassing c.q. verbetering van het schoolgebouw. Binnen de gemeente Delft is er geen beleid en financiële middelen om bij te dragen aan het aanbrengen van mechanische ventilatie in schoolgebouwen. De gemeente zal de schoolbesturen faciliteren bij het indienen van de subsidieaanvraag bij het Rijk indien het schoolbestuur de ventilatie wil aanbrengen en bekostigen. Ook zijn er bij de gemeente Delft medewerkers beschikbaar om vragen van scholen op het gebied van ventilatie en de verspreiding van het coronavirus te beantwoorden. Ventilatie gym- en sportzalen In 2020 is onderzoek gedaan of de gemeentelijke gymzalen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de RIVM-richtlijnen.

Gebleken is dat bij 15 van de 16 gymzalen dit afhankelijk is of de gebruikers voldoende ventileren. Daarom werd geadviseerd deze gymzalen te voorzien van mechanische ventilatie. Uw raad heeft hiertoe in december jl. bij de vorige coronarapportage ingestemd met de hiervoor benodigde middelen ad € 370.000. Inmiddels zijn technische inspecties uitgevoerd. Het resultaat wordt in mei verwacht. 43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: Onderwijsbeleid en leerlingzaken Met de aanbesteding van het leerlingenvervoer is rekening gehouden met de continuïteit van deze dienst. In het begin van de coronatijd was deze dienst grotendeels weggevallen. Inmiddels is het leerlingenvervoer genormaliseerd. Bij leerlingenvervoer verwacht men binnen de financiële kaders te blijven. Gedurende de periode dat de kinderen niet naar school mochten, is er vraaguitval geweest in de peuteropvang. Hierdoor kwam de exploitatie in gevaar. Om de continuïteit van de peutervang te borgen, zijn ook de niet gebruikte VVE-plekken (vraaguitval) gesubsidieerd. Lesuitval en noodgedwongen digitalisering in onderwijs kunnen leiden tot een toename van het aantal kinderen met een leerachterstand of een nog grotere leerachterstand bij kinderen; met hogere kosten voor schoolinspectie, zorgtrajecten etc. Het vinden van stageplekken voor scholieren is lastiger in de coronatijd, met als risico dat meer scholieren geen startkwalificatie halen, waardoor op termijn meer inzet op schoolverlaters nodig is en daardoor hogere kosten kunnen optreden. Het kabinet heeft in februari jl. besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het programma bevat stevige maatregelen om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertragingen en achterstanden waar mogelijk zo snel 13

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

mogelijk in te halen. Hiervoor wordt de komende 2,5 jaar landelijk € 8,5 miljard extra geïnvesteerd in het onderwijs. Basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar naar verwachting gemiddeld circa € 180.000 per school. Voor scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen is vanuit het Rijk gemiddeld circa € 1,3 miljoen per school voorzien. 51 -Sportbeleid en activering Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Sportclubs Sportclubs maken extra kosten voor preventiemaatregelen, hebben minder barinkomsten, ledenverlies en/of minder nieuwe leden. Tevens is er minder aanwas en terugloop van vrijwilligers. Voor sportverenigingen die door de coronacrisis in financiële problemen komen, zijn reeds enkele steunmaatregelen getroffen die hieronder bij taakveld 52 staan toegelicht. Verder staat de tijdelijke subsidieregeling coronamaatregelen maatschappelijke organisaties net als in 2020 ook in 2021 open voor subsidieaanvragen door sportverenigingen. Zie hiervoor de toelichting onder taakveld 61. 52 - Sportaccommodaties Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Huurinkomstenderving Voor 2021 is de kwijtschelding van de huurinkomstenderving door de gemeente nog niet bekend, omdat dat afhankelijk is van de regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19’ . Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 is door het Rijk aangekondigd dat de regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19’ opnieuw wordt opengesteld. Bij buitensport wordt naar verwachting door het Rijk opnieuw 45% van de door de amateursportorganisaties verschuldigde huursom tegemoetgekomen. Echter, de voorwaarden van de regeling kunnen per kwartaal wijzigen. Vooralsnog wordt rekening gehouden worden met een bedrag voor kwijtschelding dat gelijk staat aan de eerdere kwartalen. Naar verwachting is dat voor de buitensport circa € 36.450 (45% van €81.000). Bij de Najaarsrapportage wordt een nader beeld geschetst voor heel 2021. IJsbanen en zwembaden Ten aanzien van zwembaden heeft het Rijk vanaf 1 april jl. de ‘Specifieke uitwerking ijsbanen en zwembaden’ opengesteld. De openbare zwembaden in de gemeente Delft (Kerkpolder en Weteringlaan) zijn in eigendom van en/of worden geëxploiteerd door Sportfondsen Delft BV. In overleg met Sportfondsen onderzoeken wij op welke wijze en in welke mate er een beroep kan worden gedaan op de ‘Specifieke uitwerking ijsbanen en zwembaden’.

53 - Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Begrotingswijziging: Makersregeling Verkenning amateurkunst Scenarioverkenning herstel cultuursector

BV Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 -200.000 -5.000 -25.000 14

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Makersregeling De hele culturele sector is getroffen door de coronacrisis en de organisaties beschikken vaak niet over een afdoende eigen vermogen om deze crisis te overbruggen. Financieel verlies bij cultuurinstellingen komt (deels) bij gemeenten te liggen. Vanuit het Rijk en provincie zijn er steunpakketten voor cultuur ontvangen. De gemeente heeft de tijdelijke subsidieregeling ‘Coronamaatregelen maatschappelijke organisaties in 2021’ verlengd. Deze is opengesteld voor subsidieaanvragen vanuit culturele en maatschappelijke organisaties. Dit is nader toegelicht onder taakveld 61. Naast de tijdelijke subsidieregeling worden aanvullende maatregelen voorgesteld met het oog op de toekomst. De maatregelen worden meegenomen in het cultuurkader, dat naar verwachting voor de zomer aan de raad wordt aangeboden. Eén van de maatregelen is het ondersteunen van makers om tijdens de coronacrisis werkgelegenheid te behouden. In overleg met de culturele sector stelt de gemeente Delft daarvoor een Makersregeling op. Met deze inzet verwacht de gemeente dat de sector zo goed als mogelijk door de crisis heen komt. Voor de kosten voor de Makersregeling wordt € 200.000 begroot. Verkenning amateurkunst Het amateurkunstveld verkeert in zwaar weer door het wegvallen van structurele subsidie en corona.

De landelijke trend van teruglopende ledenaantallen vindt nu in een stroomversnelling plaats met als gevolg het stoppen van veel verenigingen. We onderzoeken de situatie in Delft en hoe we in de nasleep van corona de amateurkunstverenigingen kunnen ondersteunen om hun zelfredzaamheid te verhogen. Scenarioverkenning herstel cultuursector Om in te spelen op de gevolgen van corona voeren we een analyse ‘herstel cultuursector’ uit; om via scenario’s de effecten van de coronacrisis op de korte en (middel)lange termijn in beeld te brengen. Overige ontwikkelingen: Waar nodig wordt er bij de subsidies coulance toegepast voor wat betreft het behalen van afgesproken prestaties. In de subsidiebeschikkingen is een bepaling toegevoegd dat de gemeente Delft begrip heeft voor organisaties die vanwege corona niet de prestaties zoals vastgelegd in de beschikking kunnen leveren. Wel wordt van organisaties verwacht zich in te spannen om, waar mogelijk, alternatieve activiteiten te organiseren. Bij de subsidievaststelling 2021 die medio 2022 plaatsvindt, kunnen de consequenties voor het behalen van de prestaties volledig worden overzien en worden beoordeeld in hoeverre de gedane inspanningen en gerealiseerde prestaties passen binnen de toepassing van coulance. In de vaststellingsbrief wordt dit expliciet gemaakt. 54 – Musea Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: Museum Prinsenhof heeft in de eerste maanden van 2021 geen bezoekers kunnen ontvangen en dus ook geen inkomsten van bezoekers, verhuur van ruimten, schoolbezoek en winkelomzet kunnen realiseren. De inkomstenderving dit jaar bedraagt circa € 65.000 per maand. Anderzijds wordt bespaard op de tentoonstellingsbudgetten, hetgeen een kostenbesparing moet opleveren van circa €100.000 op jaarbasis. Mede aan de hand van de actuele situatie, rekening houdend 15

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

met (aanpassing van) beperkende maatregelen, is bij de Najaarsrapportage een concrete begrotingswijziging voor 2021 voor te leggen. 55 - Cultureel erfgoed Vooralsnog geen financiële consequenties.

MH

56 - Media (media en letteren) Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: De bibliotheek maakt gebruik van de tijdelijke subsidieregeling (zie onder taakveld 61). 57 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie Vooralsnog geen financiële consequenties.

MH

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

KS

Begrotingswijziging: Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021 -250.000

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het verminderen van de langdurige gevolgen van deze coronaperiode op het sociaal en mentaal welbevinden en gezondheid. Voor de middellange termijn worden nadere kaders uitgewerkt om hier invulling aan te geven. De komende tijd zullen we in samenspraak met maatschappelijke partners komen tot eerste concrete activiteiten voor de jeugd, ouderen, verbeteren sport- en spelvoorzieningen en maatregelen op het gebied van ontmoeting, gezondheid en leefstijl. We houden vooralsnog rekening met eerste uitgaven van € 250.000. Het budget wordt ingezet daar waar de urgentie het hoogst is. Voor de zomer infomeren wij uw raad over wat het gesprek met het maatschappelijk veld heeft opgeleverd en welke concrete acties daaruit volgen. Bij de volgende coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) volgen waar nodig nieuwe voorstellen die aansluiten op de rijksmiddelen. Overige ontwikkelingen: Inkomstenderving bij wijkaccommodaties Er is nog steeds sprake van inkomstenderving bij wijkaccommodaties vanwege de voortdurende coronamaatregelen. Door de huidige coronamaatregelen is gebruik van de wijk- en jongerencentra zeer beperkt mogelijk. Dit heeft invloed op de geraamde huurinkomsten.

Omdat de wijkcentra voor een deel worden gebruikt door bewoners die ook een verhoogd risico lopen wordt verwacht dat de activiteiten in 2021 beperkt doorgang vinden. Er wordt voorlopig voor heel 2021 rekening gehouden met een huurderving van € 120.000. Tijdelijke subsidieregeling Maatschappelijke organisaties De tijdelijke subsidieregeling Coronamaatregelen maatschappelijke organisaties is verlengd in 2021. Tot en met 15 juli kunnen aanvragen worden ingediend. De voorwaarden zijn iets versoepeld. Op dit moment is het budget € 730.000. Tot op heden is voor ongeveer € 180.000 aan subsidies aangevraagd voor 2021. Er is inmiddels voor € 125.000 beschikt. De overige subsidieaanvragen zijn in 16

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

behandeling. Bij afloop van de regeling en de subsidievaststellingen zal meer duidelijkheid zijn over omvang van daadwerkelijk benodigde middelen voor de aanvragen die aan de gestelde subsidievoorwaarden voldoen. Op dat moment kan nader inzicht worden gegeven in toegekende subsidie per organisatie. Op basis van een eerste schatting zouden de kosten in 2021 kunnen oplopen tot circa € 1.185.000. Bij de volgende coronarapportage (bij de Najaarsrapportage) zal duidelijk worden of het bestaande budget van € 730.000 voldoende is gebleken. Indien nodig wordt dan een begrotingswijziging voor aanvulling vanuit de bestemmingsreserve voorgelegd. Delft voor elkaar De inzet van Delft voor Elkaar is veranderd. Zij zorgen dat ze op een andere manier in contact komen met inwoners. Bijvoorbeeld: meer inzet op eenzaamheid en het in beweging houden van inwoners van Delft. Kinderboerderijen en De Papaver Kinderboerderijen en De Papaver kunnen verder in financiële problemen komen. De kinderboerderijen hebben vaste kosten, die zij niet kunnen opbrengen door gebrek aan inkomsten. Hiervoor is subsidieregeling Coronamaatregelen maatschappelijke organisaties opengesteld. 62 – Wijkteams Vooralsnog geen financiële consequenties. 63 - Inkomensregelingen Begrotingswijziging:

TONK Bijzondere bijstand: computerregeling

Div.

KS-SB Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021

-458.000 -75.000

Tijdelijke Overbruggingsregeling Noodzakelijke Kosten (TONK) Bij de Maartcirculaire van het Gemeentefonds is het eerste voorschot TONK van € 458.000 beschikbaar gesteld. In de onlangs vastgestelde nota over de TONK is toegelicht hoe Delft de TONK gaat uitvoeren, in lijn met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. De aanvraagprocedure is opengesteld sinds 1 april jl. Het budget is nodig om de uitkeringen TONK toe te kennen en de uitvoering van de regeling te bekostigen. Voorgesteld wordt daarom deze middelen (€ 458.000) aan te wenden vanuit de coronareserve. Bijzondere bijstand: computerregeling Binnen de computerregeling is eenmaal per 4 jaar per huishouden budget beschikbaar voor de aanschaf van een computer. In de coronacrisis, onder andere door bijvoorbeeld het thuisonderwijs, volstaat deze regeling niet. Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand en daarmee de computerregeling incidenteel te verruimen. We overleggen nog met de uitvoering over de eenvoudigste manier van een tijdelijke verruiming. De kosten hiervan bedragen naar verwachting €75.000; daarom wordt voorgesteld dit bedrag uit de coronareserve te onttrekken. Overige ontwikkelingen: Tijdelijke overbruggingsregeling voor ondernemers (Tozo) Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Tozo en de middelen blijven voor dit doel benodigd. 17

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

64 - Begeleide participatie Geen bijzonderheden.

SB

65 – Arbeidsparticipatie Begrotingswijziging: n.v.t.

SB

Schuldhulpverlening en re-integratie Door de coronacrisis neemt naar verwachting het beroep op schuldhulpverlening en re-integratie toe. Dit signaal is reeds door het Rijk erkend in de Decembercirculaire. Ook als gemeente zelf voorzien we dit risico. Vooralsnog is echter nog geen inschatting te maken in hoeverre er dit jaar aanvullende middelen benodigd zal zijn voor schuldhulpverlening en re-integratie. De daadwerkelijke groei als gevolg van de zogeheten tweede en derde golf is nog niet exact te voorspellen. Dit heeft te maken met het feit dat het daadwerkelijke beroep op schuldhulpverlening en re-integratie veelal pas enige tijd nadat iemand in de problemen is gekomen zich voordoet. Daarnaast hangt de ontwikkeling af van (voortduring van) de landelijke inkomensondersteunende maatregelen om werkgelegenheid te behouden. Bij de Najaarsrapportage wordt dit opnieuw bezien. 66 - Maatwerkvoorziening (WMO) Geen (nieuwe) financiële ontwikkelingen.

KS

671 - Maatwerkdienstverlening 18+ Begrotingswijziging: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Meerkosten Wmo In 2020 zijn ten behoeve van de coronacompensatie vanuit het Rijk € 155.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor Wmo-meerkosten. Conform de regelingen die zijn vastgesteld hebben zorgaanbieders bij het opleveren van hun productieverantwoordingen over 2020 de meerkosten apart opgenomen en deze worden gecompenseerd tot maximaal dit totaalbedrag. Voor 2020 betreft de realisatie € 118.000 die nog bij de jaarrekening 2020 is opgenomen. 672 - Maatwerkdienstverlening 18Begrotingswijziging: n.v.t.

LH

Overige ontwikkelingen: Meerkosten jeugdhulp In 2020 zijn ten behoeve van de coronacompensatie vanuit het Rijk €182.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp meerkosten. Conform de regelingen die zijn vastgesteld hebben zorgaanbieders bij het opleveren van hun productieverantwoordingen over 2020 de meerkosten apart opgenomen en deze worden gecompenseerd tot maximaal dit totaalbedrag. Voor 2020 betreft de realisatie €182.000 die nog bij de jaarrekening 2020 is opgenomen. Fysiek blijven ontmoeten en risicogroepen We zijn in gesprek met partners in het veld hoe we optimaal en zo effectief mogelijk kunnen zorgen dat jongeren, en dan met name risicogroepen, ondanks de coronacrisis fysiek elkaar kunnen blijven ontmoeten. Hierbij onderzoeken we ook hoe wij de jongeren die hulp nodig hebben kunnen blijven bereiken, conform de 18

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Maartcirculaire van het Gemeentefonds. Middelen hiervoor maken onderdeel uit van het “Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl” (zie taakveld 61). 681 - Geëscaleerde zorg 18+

KS

Begrotingswijziging:

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021

Quarantaineplekken

-68.000

Quarantaineplekken Om aan de coronamaatregelen te voldoen zijn er tijdelijk plekken binnen de gezinsopvang vrijgemaakt ten behoeve van quarantaineplekken. De kosten voor deze extra plekken bedragen € 68.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de coronareserve. Er loopt een traject om deze mensen terug in de wijk onder te brengen, hiervoor zijn ook middelen via de maartcirculaire beschikbaar gesteld. 682 - Geëscaleerde zorg 18Geen (nieuwe) financiële consequenties.

LH

71 - Volksgezondheid

KS

Begrotingswijziging: GGD

Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021

-55.000

GGD De GGD is nog steeds overbelast door de hoeveelheid werk vanwege corona. De GGD is/wordt gecompenseerd door het Rijk voor de extra kosten die zij maken in dit verband. De reguliere taken kunnen niet worden uitgevoerd. Dat heeft invloed op het nakomen van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente en wettelijke taken. In dit kader is vanuit de GGD in 2020 geld teruggekomen naar de gemeenten. Er is door het Algemeen Bestuur van de GGD besloten om over te gaan tot een collectieve inzet van de GGD in 2021 op gezondheid, preventief ter voorkoming van corona. Het betreft een gemeentelijke bijdrage van € 55.000. Overige ontwikkelingen: De nieuwe vaccinatielocatie is recentelijk door de GGD gerealiseerd. Deze locatie is op termijn geschikt voor circa 800 vaccinaties per dag. De gemeente heeft zich afgelopen periode ingespannen om dit mede mogelijk te maken. Om de continuïteit van de jeugdgezondheidszorg te waarborgen, blijft de reguliere subsidie intact. Niet gemaakte kosten worden wel vergoed. Dit blijft binnen het bestaande budget. 72 - Riolering Begrotingswijziging: Gemalen onderhoud en bediening

MH Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021

-200.000

19

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

Rioolgemalen onderhoud en bediening Doordat mensen meer thuis zijn, worden er meer zaken in het toilet gegooid dan eigenlijk de bedoeling is. Het gaat hierbij om eten, mondkapjes, handschoenen, schoonmaakdoekjes en dergelijke. Veel van de pompen laten hierdoor storingen zien. Het verhelpen van dit soort storingen is tijdrovend en vergt handwerk. Daarnaast is het op sommige locaties noodzakelijk om preventief actie te ondernemen voordat dergelijke storingen ontstaan door middel van inspecties. Afgelopen jaar zijn er extra kosten (€ 400.000) gemaakt door extra onderhoud aan de riolering. Voorlopig wordt voor 2021 € 200.000 aan extra kosten begroot. De uiteindelijke kosten voor dit jaar hangen mede af van het vaccinatieprogramma en de coronamaatregelen. 73 - Afval Begrotingswijziging:

Inzameling Avalex Extra aanpak zwerfafval

MH Voordeel (+) / Nadeel (-) 2021

-200.000 -75.000

Inzameling Avalex Als gevolg van de coronacrisis is de afgelopen periode is het aanbod in afval toegenomen. Zo was het drukker bij het afvalbrengstation, werd er meer grofvuil aangeboden en heeft Avalex aangegeven meer huishoudelijk afval ingezameld te hebben. Voorlopig wordt € 200.000 aan extra kosten geraamd. Extra aanpak zwerfafval Corona zorgt voor een toename van het zwerfafval, waarbij een verschuiving lijkt op te treden van blikjes naar mondkapjes. Verwacht wordt dat de extra kosten vergelijkbaar zullen zijn met vorig jaar en voor de eerste helft van 2021 worden de extra kosten geraamd op € 75.000. 74 – Milieubeheer Vooralsnog geen financiële consequenties.

SB

75 - Begraafplaatsen en crematoria Vooralsnog geen financiële consequenties.

MH

81 - Ruimtelijke ordening MH Vooralsnog lijkt corona geen financiële consequenties te hebben, het is onduidelijk hoe de economie en de woningbouwmarkt op langere termijn zich gaan ontwikkelen als gevolg van de coronacrisis. 82 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Begrotingswijziging: n.v.t.

BV

Overige ontwikkelingen: Voor de gebiedsontwikkeling Schieoevers zijn de gevolgen nog niet te voorzien, wat te verklaren is door de fase waarin het project zich bevindt en anderzijds doordat de druk op de woningmarkt nog steeds hoog is. Risico is en blijft het effect dat de coronacrisis zal hebben op de werkgelegenheid en het vertrouwen in de woningmarkt / vastgoedmarkt. De realisatie van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft loopt op basis van de huidige planningsinzichten tot en met 2027. Dit is een vertraging van één jaar in vergelijking 20

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

met de verwachte planning van vorig jaar. Dit komt doordat de processen als gevolg van corona moeizamer lopen en kavelaars ook meer aandacht vragen. 83 - Wonen en bouwen Begrotingswijzing: n.v.t.

KS

Overige ontwikkelingen: Feitelijk is sprake van een afname van het aantal mutaties in de sociale huurvoorraad. Vooralsnog kunnen de meest kwetsbaren nog worden gehuisvest, maar de verhouding tussen het aantal woningen dat met een vorm van voorrang wordt toegewezen ten opzichte van het totaal komt hierdoor onder druk te staan. Dit is ook een zorg van huurdersorganisaties. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is in 2021 verdubbeld ten opzichte van vorig jaar waardoor de druk op het vrijkomend aanbod van de sociale huurwoningen nog groter wordt. Recentelijk is besloten om de internationale tentoonstelling Together! niet fysiek door te laten gaan. De tentoonstelling Together! gaat over de toekomst van het wonen en leven in de stad. Er wordt nu ingezet op alternatief programma. De gemeente staat garant voor eventuele financiële tegenvallers, met een maximum van €20.000. Dit kan worden opgevangen binnen bestaand budget. De verwachting was dat het aantal omgevingsvergunningen zou teruglopen als gevolg van corona. Het tegenovergestelde is aan de hand, het aantal vergunningen is tot op heden toegenomen. Het aantal aanvragen is nog onverminderd hoog. Het is nog onzeker hoe dit zich verder ontwikkelt.

21

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

5 Bijlage: Mutaties begrotingswijziging Onderstaand recapitulerend overzicht met alle begrotingsmutaties wordt per programma weergegeven, aangezien dat aansluit bij het niveau waarop de raad begrotingswijzigingen autoriseert. Programma: Overhead Interne projecteider corona Aanvullende ondersteuning Servicedesk Inrichting multifunctionele ruimte Realisatie hybride werken

2021

2022

-25.000 -152.000 -25.000 -85.000

-9.000

Schone en veilige stad Fietscoaches Extra toezicht en handhaving Extra juridische capaciteit Aanvullende communicatiecapaciteit Verkeersmaatregelen Gemalen onderhoud en bediening Inzameling Avalex Extra aanpak zwerfafval

-74.000 -284.000 -86.000 -47.000 -35.000 -200.000 -200.000 -75.000

Stad in bedrijf Budgetoverheveling evenementen (Westerpop; deels)

40.000 -40.000

Maatschappelijk solide basis Budgetoverheveling evenementen (Westerpop; deels) Makersregeling Verkenning amateurkunst Scenarioverkenning herstel cultuursector Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

5.000 -200.000 -5.000 -25.000 -250.000

Economische zelfstandigheid TONK Bijzondere bijstand: computerregeling

-458.000 -75.000

Sterk en sociaal Quarantaineplekken GGD Totaal effecten lasten (onttrekking uit reserve): Financieel Gezonde Gemeente (aanvullende storting) Maartcirculaire 2021 (storting in bestemmingsreserve*)

-5.000

-68.000 -55.000 -2.379.000 -54.000 1.560.000

Inhoudelijke toelichtingen zijn onder de taakvelden in hoofdstuk 4 te vinden; de mutaties zijn tevens in de raadsbegrotingswijziging opgenomen. 22

Vierde financiële vertaling impact coronacrisis Gemeente Delft

* Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 is hiernaast nog sprake van een storting van € 609.000 uit hoofde van de Decembercirculaire voor de jaarschijf 2020. Die toevoeging aan de bestemmingsreserve vindt plaats via het raadsvoorstel jaarstukken 2020. Verder is via het raadsbesluit over de 7e begrotingswijziging 2021 op 30 maart jl. coronacompensatie voor jaarschijf 2021 van € 2.766.000 uit hoofde van de Decembercirculaire reeds in de reserve gestort.

23