15e Raadsbegrotingswijziging Najaarsrapportage 2022

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2022

15e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van 10 november 2022

, .urgemeester J.M. va Bijsterveldt-Vliegenthart

.2

ar 2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:

11.n00.2022. inclusief raadsvoorstel en besluit

, griffier a.i.

.a-a

888888

% e

+

88888

!

888888

±! s

±

++98%A

!

8 i 88 ¡

!

$8 8 8% £

'

!

38 $ $8 3

! !

88 8

l

I I

##gz3 sr98A

¥ i +

888888

±

8#$88

±! s '

888888

8

sr9gr3 sr9gr13

88 £

8 5

$s 88

l »

1

!

++983

$88 994

! i

'

88 8

2

$8 £

88

±

# 888 ¥8 888 8 8 ·z pg 1

8#

888 994

8±

£

1

8 88 88 8 8 i

z zs

# 1#

i i

Il! !

I

# f3

! ii

i,

i

!

I!d

i

,, i ! i

1

I

Ipii f

i I

+; ±-

1

»33

!:;4

1!± ±à Iii 3

#

ii 3.

l!

{¡¡¡#j li±i±ii!iii#.

»

1

,

1

{y

! i,# _; fu{j;; i

¡llj; 1i jijijijjijijl/ii

i

l

H4i 1±±±!

Mjr begrotingswijziging 2022 - 2025 --- Raad

---

Gemeente Delft

Deelr ubriek/toelichting

las ton

Algo m ono rgs9/ve

2022 '""""iiat on

2023

saldo

M4009

igerone roser va- Opvangon vuchteingen Oekt aune lgerene roser vo Weor stands apactent - impuls voot nvester ngen smart M ak er s Delft goron e reser ve W eer stands.capoc tent

90 000 -

644 Reserve Autoratsotng- Hyrode werken/rweuwo wer kplek Lan ge Ier m n A gen da - Heser ve Automats.ern gsm uddel en

683 000 35 000-

Ros@ryg Bol@g gn rtyooryng

2024

saldo

las ton

0096tt09%:]= 683 00 35 000

tt1000 450000

) 2III

Hesove Boschermd wonon- MO Beschermd wonen Heseve Boschermd wonen- WMO Moatschappolke ovang

13.15§.9001~ 1··•9&.900.1--· 13855000 13855 00 0-

Reser vo D ok kung kapd aal t a s ten - On twor p M useu m Punson h ot

impuls voor nvester gon Hosor o Dok kung Kap t aal l as ten - Hytodo wor kor/n iouwe w or k plok Heser ve D)okkung kaped aal as ten - Boverwoyk se toovoo erugen Heservo Dokkung kap taal l as ten

2224 000

222400 0

683 000 280 000

683 000 2850 000

=,

Roser oDgttts grtggd

90 Ontwkkelngskosten collectewebste - Reserve Delfts E rtgood

s0 000

RosorvoGomoontolyo hugygstung Htyde wer ken- Heservo Geroenteike huns voestng Hosorvolvostorings plan

20000%: 200000·

Kmaatpan - Hesor voe investor ngsplan Ras er vo Kostenvorhaal

009 9009%:1=

=

50 000 -

I

2490 000 Hoeser ve Kostenver haal - (overwoyk so roolvoo norwgen

e

2go90o 200000

2t50o0g.]i

2 850 000

....!.:.lli:.9.l.....,,..,.l

Rosoryg Socua Donon Reser ve Docaal Doren- ctepan Socoaal ooron H'eser ve Socaal Dome n Systeorier en en ampuls tog aal wet kon Reservo Socaa oron- BUiG en Loonkos ten subsudo

330 000-

336 000

Reseive M n lsçhappo lil kt yoorzloning:~a.albaarhcidsstud10 spor!contrum • · Reservo M a11lsc hnppoh¡ko Y001 /Jon 1t~

;!·o:

'·2lU00·1--· 330000 336000

3eeu:]'l'[lt[ 25 000-

Koor sdocument raat sc happol k o voor zengen. Rosor vo Maat sch appel l

50 000 -

Ros@rve Museum Prinsenho! Reser vo Musoum punsonnot - On twerp Museum Bunsenhot Reserve Museum P unsenh ot - Ontworp Museum Prunsenhot - bestedng 2{

moer2!/% 832 000

-""""¡-·-

=

Roser yo Ondorwys.hgs ygstng Onderwops - Heserve Onderwopshursvesting Ros@r yo Rgnygng Om.zetten reser ve naar voor zoning Henwgng

~1--· I

Ros@rye Rolgrung Omzetten tosor ve naat voon zon ung Hool

2906000

490.000 •

Reserve Stad Next Delft en Biotoch tuulgar ante - Reser vo Stad Reserve Transitiefonds

19@99

Reservo Transtetonds - opnvetten

000

Rosar ve_Vastgood

2.i0 6.000-

2906000-

4pg.

] ·os

4s0 000

-

1é@@@.]-

]

2700o0 :

sos20000:]:

Reser ve V ast good- Gr oot on der hou d vas tgood

I """ Rosoryg corona maatrog elgn

SL JI 1R E KE NI NG KAPIIAAL D IE N S 1 Slur ekenung kapet aaldon st

nm

mas 1111

eereooe - onono«a aunan«ne to4 1o9»-orna reserve coro

wo ogg g. op eistet.oae agers9taat

saldo

. . [ •

wee- "9,["g%I=I=I=I=I= I 592000 I '° 000

ResorvoBosçhrmg wongn

Rgsgrve DOekking kaptaa/lasten

e

90 000

Roser voe Beled en utvooting- Verkoop grond (Iodung van Berkhout) Mc,cnculm,o. U1tvoor1ngskostcn khm aa lakkOO! d • 1;10,tmg rcSOfvo tlclcid & U11voor111g Nal.Olg cx•g,oclotmoordcn . RoSCl'vc ßcletd en u1tvoor1ng ~o 000· Onttndng GE Moptahot - Reserve Belod en utvoorig 11000-1 Goot onderhoudbuterspont - Heserve Beed en utvoenng 450000.1

I

i

duo@o ] [ [ 1290 000 2224 000.

1290 000 2224 000

Reserve Autoratsortungsmitdolon

lasten

P I=I-=l

lasto

2025 '""""iiat on

saldo