Document · PDF

13e begrotingswijziging 2022

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2022 (nr. 2220278)2.499 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

Delft Zuid Holland 2022

13e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022

,plv.griffier. P.J.M. van der Valk

2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:

.01-01.2022 inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begrotingsw ijziging 2022 - 2025 --- Raad

---

Gemeente Delft 2022 baten

Programma

Toelichting

1- DUURZAA M DELFT Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde

Verschuving Eneco-mu ddelen energietransitie Klimaatplan

536.000 275.000 261.000

536.000275 000261 000-

Aanbestoding fietsparkeren Parkeren DVO Parkeren gebiedsuitbreiding Agnetapark/Ministersbuurt

258.000 150.000 50.000 58 000

258.000150.00050 00058 000-

2- BEREIKBAR E EN LEEFBAR E STAD

Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde 3- GOED WONEN

decembercirculaire Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Kwahiteitsborgi ng bouw- on woningtoezicht Omgevingswet Ontwkkelovereenkomst Hovenpassage (kostenverhaal) Ontwkkelovereenkomst Hovenpassage (kostenverhaal) Storting voorzienmng Volkshursvesting Dek king tb.v storting voorziening Volkshuisvesting Technisch e correcties. Plano ntwi kkeling Staalweg Technische correcties. bestemmingsplannen

4- SCHONE EN VEILIGE STAD

Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Bijdrage Veiligherdsregio Haaglanden Stormschade

5-STERK EN SOCIAA L

decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Be staand beleid - basis op orde

Versterking dienstverlening: Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking dienstverlening. Versterking ondersteuning wijkteams Versterking dienstverlening. Impuls integraal werken Versterking dienstverlening. Systeemleren Jeugdhulp Maatregelen jeugdzorg. besparingsverlies Autonome groei Jeugd ZIN Jeugd bijdrage GR GGD-VT H10 bijdrage projectkosten Autonome groei Wmo (tarieven, aantallen) MO gedekt door BW MO gedekt door BW BW goedzetten Projectcoördinator Premies en pensioenlasten Cao Gezondheid - dubbeltelling budgel n.a.v. DU GIDS Besteding reserve SD - Actieplan

lasten

887.000 62.000 750 000

1.467.000

150 0 000 25.000 10.000 10.00050 000 33.000-

saldo

580.000 62.000750. 000150 0. 000 25.00010 00010.000 50 00033. 000-

1.025.000

33.000-

1.528.00050 000166 000180. 000227 000121000322 000462.000-

7-ECON OMISCHE ZELFSTAN DIGHEID decembercirculaire decembercirculaire Sociaal domein Sociaal domei n Sociaal domein Sociaal domein Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde

1.487.000 30 000 17.000 150.000

40.000-

1.290 000 40.00080.000 80.000

370.000 30 000-

1.527.00030.00017 000150.000-

1290 00040 000290.000 80 00030. 000-

lasten

2025 baten

saldo

200.000150 00050 000-

200.000 150.000 50.000

----

200.000150 00050 000-

200.000 150 000 50000

----

200.000150 00050 000-

33.000-

1.058.000-

1.025.000

1.058.000-

1.025.000

1.000.000

1 000 000-

1 000. 000

1 000 000-

25 000 10.000 10.000-

25.00010.00010.000

25. 000 10. 000 10.000-

25.00010.00010.000

25.000

25 00010.00010 000

4.336.000 160 000 305 000 21.000 34 000

1.528.000 50 000 166. 000 180.000 227 000 121.000 322 000 462 000

saldo

1 000. 000-

1.601.000291 000598.000270.00066.000101 000-

6- SOLIDE MAATSCHAPPELIJKE BASIS decembercirculaire Verdiepingstraject onderwjssegregatie (DU) Sociaal domein Maatschappelijke voorzieningen Be staand beleid - basis op orde Archeologie. conservering on beheor Bestaand beleid - basis op orde Leerlungenvervoer Be staand beleid - basis op orde Besteding reserve SD - Actieplan Be staand beleid - basis op orde Realisatie Herstelplan lve steringen in de stad Investeringsprogramma onderwjshuisvesting

lasten

1.000.000

1.601.000 291.000 598 000 270.000 66.000 101.000

221.000 1 529 000-

Binnenstadsplan vertraging inlopen Technische correcties: Tanthofdreef 29

----

459.000

221 0001 529.000

8-STAD IN BEDRIJF Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde

200.000 150 000 50.000

448.00098.000350.000-

130.000 100 000197. 0001 400 000 300.000100.000

saldo

2024 baten

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

448.000 98 000 350.000

130.000100. 000 197.000 1.400. 000300.000 100 000-

lnburgering (IU) Einde lening inburgeringsplichtig (DU) Bijzondere bijstand. Individuele studietoeslag E MMA (vroegsignalering schulden) Schuldhulp voor ondernemers Jongeren Perspectief Fonds Opvang vluchtelingen Oekraine Technische correcties: Sociale recherche

lasten

2023 baten

459. 000

33.000-

----

459.000459.000-

----

4.336.000160.000305 00021 00034 000-

33.000-

459.000 459. 000

----

459.000459 000-

3.246.000 160 000 304.000

----

3.246.000160 000304 000-

34 000

1 375 000 130 000100.000 1.500.000 1400 000300.000 100.000130.000 325. 000 700. 000 224 0001240 000

1 375 000130.000 100. 0001.500.0001 400.000 300.000100.000 130.000325.000700.000224 000 1240 000-

1 375 000 130 000100 000 1.500.000 1 400. 000300. 000 100. 000120. 000 325.000 800.000 224.00082.000

713.000---- 713.000

792.000

180 000 284 000

180. 000284 000-

249 000

40.000-

150.000

1.375 000130 000 100.0001500 0001.400.000 300 000100.000 120. 000325 000800.000224 000 82 000-

33 000-

459.000 459 000

----

459.000459 000-

2.667.000 161.000 306 000

----

2.667.000161 000306.000-

34 000

34. 000-

500.0001 375.000 130 000100 000 1.500.000 1400 000300 000 100. 000120 000 325.000 800 000 224 000-

500.000 1 375 000130 000 100. 0001 500 0001.400 000 300.000100.000 120 000325 000800.000224 000

792.000-

708.000

180 000 284 000

180. 000284.000-

180 000 284 000

249.000-

328.000

328.000-

244.000

190.000-

720.000

760.000-

720.000

150.000190. 000240 000140.000-

150.000 190 000 240.000 140 000

150.000 150.000-

40 000-

34. 000-

ººº

10 10 000-

40 000-

----

40.000-

150. 000 190.000 240.000 140 000 40 000-

40 000-

----

708.000-

180 000284 000-

244 000-

40.000-

760.000-

150.000190.000240 000140 00040 000-

40 000-

---- 30.000- 30.000- ---- 30.000- 30.000- ---- 30.000- 30.00030 000-

30 000-

30.000-

30 000-

Mjr begroting swijziging 2022 - 2025 --- Raad ---

Programma

Toelichting

Bestaand beleid - basis op orde

Technische correcties: Verkoop vastgoed overig

9-STAD EN BESTUUR Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basrs op orde

Collegewissel Interne dien stverlening. Exploitatie licentiekosten en landmeter (Gegevensmanagem ent, structuree

11-FINANCIEEL GEZOND december circulaire

Gemeente Delft

lasten

Coalitieakkoord / Startnota (Rutte IV)

Sociaal domei Sociaal domein Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - bass op orde Bo staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Reservering voor investeringen in de stad Fe servermng voor investeringen in de stad Motie Energie in de wijken Motie Energie in de wijken 12- OVERHEAD Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Be staand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Gemeentefonds Onttrekking reserve B&U ob v resultaatbestem ming in Jaarstukken 2021 Gemeentefonds Dekkin g door onttrekkìng aan reserve Maatschappelijke voorzieningen besteding reserve SD - Actieplan Extra inflate Lange Termijn Agenda (LTA) DekkingtIv. Algemene reserve Dekking tIv. Algemen e reserve Storting reserve Kostenverhaal bovenw jkse voorz en rummteljke ontw Onttrekking reserve Kosten verhaal boven wjkse voorz. en ruimtelijke on tw. Provisie garantie Avalex Programma energietransitie, dekking tlv. Agem en e reserve Klimaatplan, dekking t.l.v. reserve lnvesteringsplan Fysieke aanp assingen t.b.v. hybride we rken, dekking t.l.v. reserve Geme en telijke huisvesting Technische correcties. Storting bestemm ingsreserve Vastgoed Stelpost voor overige ontwkkelingen Are aaluitbreiding Vervangingsinvesteringen beheer van de stad Ruimtelijke ontwik keling (kostenverhaal) Storting in de reserve Beleid en Uitvoering Onttrekking aan de Algemene Reserve

Lange Termijn Agenda (LTA) Fysieke aanpassingen tb.v. hybride we rken Interne dien stverlening:. Exploitatie nieuwe we rkplek (Informatietechnol ogie, structureel) Interne dien stverlening. Ap plicatiemanagemen t: samenleving Interne dien stverlening. Uitbreiding form atie BRP (Gegeven smanagem en t, structureel) Interne dienstverlening: Exploitatie postkamer/bode (lnformatiemanagement. structureel) Interne dien stverlening: Uitbreiding form atie GFS (Applicatiemanagement. incidenteel) Interne dienstverlening. Uitbreiding form atie Applicatieman agem en t tbv applicaties Interne dienstverlening:. Tjdelijke uitbreiding formatie Financien ivm projectcontrol geb iedsontwikkel Interne dienstverlening . Vervanging ivm ziekteverzuim en voorvervanging ivm pen sioneringen Interne dien stverlening. Investeringsbudget nieuwe werkplek Interne dienstverlening. Investeringsbudget II-vergaderfaciliteiten Actualisatie doorberek en de overhead Technische correcties: TU-con venant Totaal

Formuler wyzgng op Programma's

28 un 2022

saldo

400.000

400 000

115.000 50. 000 65.000

lasten

2023 baten

saldo

115.000SO 00065.000-

65.000

4.354.000 1.156.000 956. 000 3. 900 000 166.000 1 650 000 1 800.00035000 910.000 380.000 1.500 00025.000 200.000 275 000 261. 000 200.000 260.000700.000-

4.200.000

900.000

900. 000-

1.500.000

1.500.000-

1 500.000

1 500. 000-

15.000 000

15.000.00015.000 000

20.760.000

december circulaire

2022 baten

25.114.000 1.156.000 956 000 3 900.000 166 000 1.650. 000

1 800.000 35.000 910 000 380.000 1 500.000 25.000 200.000 275 000 261. 000 200.000 260.000 700.000

15. 000 000 41.000 35 000 200.000 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 240.000 100. 000 150 000

41.00035.000200.00070.000SO 00050.00070 00050.000240.000100. 000150. 000-

1.000.00026 000 27 741000

26 911000

saldo

lasten

2025 baten

saldo

---- 65.000- 65.000 ---- 65.000- 65.000 ---- 65.000-

65.000

65 000-

65.000

11.308.000 913.000

7.108.000 913.000

7.000.000

8 930 000

8.930. 000

1240. 000

1 240.000 1.800 000-

1.800.000

25 000 200 000

lasten

2024 baten

----

65 000-

65.000

13.839.000 892.000

6.839.000 892 000

7.200.000

12 640.000

82.000

82 000 1.800 000-

1 800.000

25.000 200 000

25 000 200 000

900.000 1.800.000 1.500 000 1 000.000

5.505.000 900.000

11580.000

11580 000

1.800 000

25.000 200.000

900. 0001.800.0001.500.0001.000.000-

65 00012.705.000 900.000

1800 000-

25 000 200 000

900.000 2.000 000 1.500.000 1 000.000

25 000 200.000

900 0002 000 0001500 0001 000.000-

44.000 44.000- ---- 44.000 44.000- ---- 44.000 44.000-

340. 000 74 000 74 000 70.000 74.000 240 000

340.00074.00074.00070. 00074 000240.000-

340.000 74.000 74.000 70.000 74.000 240.000

340 00074.00 074 00070.00074 000240 000-

340 000 74.000 74 000 70 000 74 000 240.000

340 00074 00074 00070 00074 000240. 000-

1.000.000 26 000-

38.000 20.000 1.000. 00026.000

38.00020.0001 000.000 26.000-

38. 000 20 000 1.000 00026.000

38.00020.0001.000 000 26.000-

38. 000 20 000 1 000.00026 000

38.00020. 0001 000 000 26 000-

830 000-

11 104.000

101 000

13 463 000

273.000

13 000. 000

11.205. 000

13.736. 000

12 602 000

398 000-

M jr begrotingsw ijziging 2022 - 2025 --- Raad

---

Gemeente Delft

2022 Deelrubriek Toelichting ALGEMENE RESERVE WEERSTANDSCAPACITEIT Opvang vluchtelingen Oekraine Verschuiving Eneco-middelen energietransitie Ophoging opvang Oekrainers Motie Energie in de wijken

lasten 16.565.000 910.000 275.000 380.000 15.000.000

RESEREVE VASTGOED Storting in de bestemmingsreserve Vastgoed RESEREVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken

2023 saldo

2024

baten

saldo

1.500.000 1.500.000

lasten

2025

baten

saldo

1.500.000 1.500.000

lasten

baten

saldo

200.000 200.000

1.500.000 1.500.000

1.000.000

975.000

1.000.000

25.0001.000.000

260.000 260.000 200.000200.000-

1.500.000 1.500.000

35.000 35.000

35.00035.000-

RESERVE INVESTERINGSPLAN Klimaatplan

261.000 261.000

261.000261.000-

RESERVE BELEID & UITVOERING Besteding decembercirculaire jaarschijf 2021 - in 2022 Motie Energie in de wijken

956.000 956.000

L TA uit reserve automatiseringsmiddelen

lasten

16.565.000910.000275.000380.00015.000.000260.000 260.000

RESERE OPENBARE RUIMTE Vervangingsinvesteringen beheer van de stad RESERE AUTOMATISERINGSMIDDELEN

baten

15.000.000 15.000.000

14.044.000 956.00015.000.000

RESERVE SOCIAAL DOMEIN Actualisatie besteding reserve soc. domein

1.650.000 1.650.000

RESERVE KOSTENVERHAAL Vervangingsinvesteringen beheer van de stad Hovenpassage Reservering voor investeringen in de stad

25.000

RESERVE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN Maatschappelijke voorzieningen

166.000 166.000

166.000166.000-

1.598.0001.598.000-

1.598.000 1.598.000

1.500.000 1.500.000

25.000

1.650.0001.650.000-

1.240.000 1.240.000

1.240.0001.240.000-

82.000 82.000

1.475.000 1.500.000 25.000-

25.000

25.000-

25.000

25.000-

25.000

82.00082.0001.000.000

975.000

25.000

25.0001.000.000

25.000

1.000.000

2.393.0002 393.000-

2.475.000 2.475.000

INVESTERINGEN

SLUITREKENING KAPITAALDIENST

Totaal Formulier wjziging op de Investerings- en financieringsstaat

28 juni 2022

18.260.000

235.000 235.000 1.500.000

235.000235.0001.500.000

2.393.000 2.393.000 2.500.000

2.500.000

2.475.0002.475.0002.500.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11659748/1