Document · PDF

12e begrotingswijziging bij de Kadernota

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake Kadernota 2021 (nr. 2120416)1.340 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging tbv de ---RAAD---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

: Delft : luid-Holland : 2021

12° Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de lnvesterings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2021 te wijzigen. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn e verga ering van 15 juli 2021.

,burgemeester. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart I

,griffier.

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op

/6juLi.2021 inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begro tingswijziging 2021 - 2024 --- Raad

---

Programma/toelichting

Gemeente Delft

lasten

Duurzaam Delft

baten

saldo

lasten

baten

saldo

930.000

930.000-

1.300.000

1.300.000-

930.000

930.000-

1.300.000

1.300.000-

100.000

100.000-

600.000

600.000-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

540.000

645.000

35.000

30.000

saldo

Stimuleringspakket - Energietransitie

Bereikbare en leefbare stad

540.000

Ruimte maken in de binnenstad (inv. € 800.000) Entreegebieden (Rode loper) (inv. € 500.000)

Uitvoering mobiliteitsprojecten (i.h.k.v. MPD). kap. lasten

80.000

Fietsbeleid, fietsparkeren, fietsprojecten

400.000

400.000-

400.000

Derde fietsenstalling station Delft

50.000

50.000-

50.000

Fietsparkeren Kromstraat

50.000

50.000-

50.000

119.000

119.000-

13.000

84.000

13.000

84.000

525.000

200.000

639.000

lmplementatie Omgevingswet (I) Schie-oevers: rente a.g.v. tekort be (investering € 19,6 miljoen)

Stimuleringspakket - Ruimte voor maakindustne (2040) - keten versterken to

Ondermijning (beheer)

2.360.000

1.721.000

520.000

520. 000-

9.000

9.000-

9.000

9.000-

110.000

110.000-

110.000

110.000-

2.360.000

Bijdrage uit GREX Nieuw Delft - voorziening PFAS

Schone en veilige stad

80.000

100.000-

Goed wonen

100.000-

40.000

100.000

Parkeren

100.000

40.000

678.165

2.360.000

678.165-

200.000

725.000

525.000

200.000

725.000

525.000

Toezicht en handhaving

FLO

221.165

221.165-

Voorziening Bom entonds

457.000

457.000-

75.000

75.000-

100.000

125.000

125.000-

100.000

Doorbelasting perceptiekosten RBG

725.000

779.587

Sterk en sociaal

779.587-

725.000

200.000

200.000-

200.000

200.000-

200.000

429.000

429.000-

1.079.000

1.039.000

15.000

15.000-

15.000

70.000

70.000-

70.000

VAK extra subsidie (vanaf 2023)

150.000

Maria Duyst zwembad/sportcentrum . bijdrage exploitatie

200.000

300.000

266.000

266.000-

266.000

12.000-

12.000

12.000-

12.000

12.000-

12.000

50.000

50.000-

50.000

40.000

40.000-

40.000

Jeugdpreventie - Uitvoeren beleidskader (Ilm 2021 gedekt) Uitvoering Actieplan Sociaal dom ein

Solide maatschappelijke basis

779.587

779.587-

503.000

503.000-

Sam enwerking TU - maatschappelijke inzet studenten Preventie via Welzijn

Programma Buitenhof (gedekt /m 2022)/Voorhof

VMBO/MBO in 2022-2024: parkeren/inr./plankosten

Indexering OAB

12.000-

12.000

Motie Mediafonds

STOVOD

465.000

465.000-

Stimuleringspakket - Ruimte voor maakindustrie (2040) - keten versterken to

10.000

10.000-

40.000

Stimuleringspakket - Onderhoud openbare ruimte (integraal) en investeren i

Stad in bedrijf

113.000

169.500

113.000

56.500

113.000

113.000-

113.000

169.500

56.500

113.000

113.000-

113.000

169.500

56.500

75.000

113.000

75.000

169.500

94.500

75.000

B el e id toeristische verhuur van woningen

Entrancefee benzinestations

Stad en bestuur GGU (MijnOverheid, DigiD, GOI en projecten) Ombuiging Bestuurskosten (reeds besloten bij Herstelplan)

Financie@l_gezond

169.500

51.000

2.000

49.000

17.000

2.000

19.000

85.000

2.000

87.000

85.000

2.000

87.000

51.000

2.000

49.000-

51.000

2.000

49.000-

51.000

2.000

49.000

51.000

2.000

49.000

68.000

136.000

1.397.000

554.000

220.000

1.746.000

1.526.000

400.000

1.628.000

1.228.000

200.000-

300.000-

300.000

300.000-

300.000

418.000

2.113.000

169.500

68.000-

65.000-

1.282.252

1.347.252

150.000

843.000

169.500

136.000

Dividend

Woonlasten (OZB)

2021

2022

2023

2024

Mjr begro tingswijziging 2021 - 2024 --- Raad

Programma/toelichting

---

Gemeente Delft

baten

lasten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Uitvoering motie 8.2.8 Begrotingssaldo achter de hand

lasten

baten

saldo

400.000 400.000-

STOVOD

65.000 65.000-

reservemutatie

Beheerplan Buitensport - reserve Beieid & Uitvoering

843.000

220.000 843.000-

reservemutatie

Herrekenng kapitaallasten - reserve Dekking Kapitaallasten 89.000-

89.000-

reservemutatie

Bomenfonds - dekking reserve Openbare Ruimte

457.000

reservemutatie

STOVOD - Algemene Reserve

400.000

reservemutatie

Stimuleringspakket - Algemene Reserve

1.090.000

reservemutatie

Bijdrage uit GREX Nieuw Delft - voorziening PFAS - Agemene reserve 1.505.335-

reservemutatie

220.000-

Uitvoering Actieplan Sociaal domein - reserve Sociaal Domein

Overhead

779.587

271.000-

1.450.000

271.000-

107.000-

1.450.000

40.000

107.000-

185.000-

40.000

1.505.335779.587

85.000

72.000 85.000-

72.000-

159.000 159.000-

50.000 50.000FA- upgrade GFS GGU (MijnOverheid, DigiD, GOI en projecten)

15.000

15.000Ombuiging Bestuurskosten (reeds besloten bij Herstelplan)

15.000-

87.000 87.000-

Implementate RIS

15.000

15.000-

174.000 174.000-

20.000 20.000-

Totaal

3.813.752

3.715.000

2.293.500

2.121.000

2.642.500

521.500

2.399.000

2.524.500

1.421.5002021

2022

2023

--2024

125.500

Mjr begrotingswijziging 2021 - 2024 --- Raad

---

Gemeente Delft 2021

2022

2023

2024

Deelrubriek/toelichting lasten

Algemene reserve

15.335STOVOD

baten

saldo

15.335

lasten

baten

saldo

1.450.000-

1.450.000 :

lasten

baten

saldo

lasten

40.000-

40.000 :

400.000

baten

saldo

400.000Stimuleringspakket

1.090.000

1.450.000

40.000

1.090.000-

1.450.000-

40.000-

PFAS GREX Nieuw Delft 1.505.335-

1.505.335

Reserve Beieid & Uitvoering

843.000

220.000 843.000

Beheerplan Buitensport

220.000

843.000

220.000 843.000

Reserve Qpenbareruimte

220.000

457.000 457.000-

: Bomenfonds

271.000

107.000-

271.000

107.000-

107.000

185.000-

107.000

185.000-

457.000 457.000-

Reserve_Dekking Kapitaallasten 89.000-

89.000

271.000-

89.000

271.000-

185.000

Herrekening kapitaallasten 89.000-

Reserve Sociaal Domein

779.587 779.587-

: Uitvoering Actieplan Sociaal dom ein

779.587

779.587-

Voorziening Bomenfonds

185.000

457.000 457.000

457.000

Bomenfonds

457.000

675.252

SLUITREKENING KAPITAAL DIENST

336.000 675.252

675.252

Sluitrekening kapitaaldienst

1.132.252 Totaal F ormulier wyziging op de investerings- en financieringsstaat 21me 2021

1.132.252

287.000-

: 287.000

336.000 675.252

185.000

287.000 336.000

1.179.000

220.000

185.000-

185.000 287.000-

336.000

1.179.000

220.000

185.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10418359/1