12e begrotingswijziging 2022
Tekst van het document
Begrotingswijziging tbv de --- RAAD
Gemeente Provincie Begrotingsjaar
---
Delft Zuid Holland 2022
12e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.
esteë d or de Raad van de gemeente Delft in zijn
Vast
are vrgadering van 30 juni 2022
op¢
t
~ '
---....... ,burgemeester.
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
,plv.griffier. P.J.M. van der Valk
2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:
I-0).2022 inclusief raadsvoorstel en besluit
Mjr begrotingswijziging 2022 - 2025 --- Raad --Programma/toelichting
Gemeente Delft
lasten
Raad Delftse rekenkamer
Financieel gezond Geoormerkte ge/den Reserve MO/BW/Begeleiding - Beschermd Wonen Geoormerkte gelden Reserve MO/BW /Begeleiding - Maatschappelijke Opvang Geoormerkte gelden Reserve Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Geoormerkte gelden Reserve Cultureel Erfgoed Delft - Archiefbewerking Museum Prinsenhof Geoormerkte gelden Reserve Cultureel Erfgoed Delft - Cultuuraankopen Museum Prinsenhof Geoormerkte ge/den Reserve Dekking kapitaallasten - Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Ge/den die tot besteding komen in 2022 e Reserve Sociaal domein - BU IG Ge/den die tot besteding komen in 2022 e Reserve Maatregelen coronacrisis - Decembercirculaire Gelden die tot besteding komen in 2022 e Reserve Beieid en uitvoering - Decembercirculaire Gelden die tot besteding komen in 2022 e Reserve Maatregelen coronacrisis Gelden die tot besteding komen in 2022 e Reserve Vastgoed - Onderhoud Vastgoed Gelden die tot besteding komen in 2022 e Reserve Onderwijshuisvesting - Aanvulling onderhoud gymzalen Gelden die tot besteding komen in 2022 e Reserve Beieid en uitvoering - Aanvulling onderhoud sportvelden Ge/den die tot besteding komen in 2022 e Reserve Vastgoed - Aanvulling onderhoud Overige voorstellen /reserves) Reserve Automatiseringsmiddelen - Hybride werken Overige voorstellen (reserves) Reserve Ruimtelijke ontwikkeling - Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen Algemene Reserve - afrekening
rekeningresultaat 2021
Totaal
Form ulier wijzging op Program m a's
28 juni 2022
2022 baten
31.000 31.000
22.659.000 1.422.000 2.252.000
31.00031.000-
22.690.000
281.000 100.000 50.000 493.000 2.974.000 1.950.000 956.000 1.960.000 382.000 80.000 800.000 800.000 683.000 8.300.000 21.866.000
22.690.000
saldo
22.690.000
31.000 1.422.0002.252.000281.000 100.00050.000 493.000 2.974.0001.950.000956.0001.960.000382.00080.000800.000800.000683.0008.300.00021.866.000
lasten
2023 baten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten
saldo
Mjr begrotingswijziging 2022 - 2025 --- Raad ---
Gemeente Delft
2022 Deelrubriek/toelichting
Algemene reserve Afrekening rekeningresultaat 2021 Reserve MO/BW/Begeleiding Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang Reserve Decentralisatig-uitkering Vrouuenopvang Centrumfunctie
lasten
baten
21.866.000
----
21.866.000
----
281.000
281.000
2023 saldo
lasten
21.866.000-
3.674.000
1.422.000 2.252.000
1.422.000 2.252.000
----
281.000-
baten
saldo
lasten
baten
2025 saldo
---- ----
21.866.000-
3.674.000
2024
----
-
-
-
-
281.000-
lasten
baten
saldo
----
----
----
---- ----
---- ---- ---- ---- ----
Reserve Cultureel Erfgoed Delft
50.000
Archiefbewerking Museum Prinsenhof Cultuuraankopen Museum Prinsenhof
50.000
Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof
493.000
Reserve_Dekking kapitaallasten
493.000
Reserve Sociaal Domein Decembercirculaire - BUIG
----
Reserve Maatregelen coronacrisis Decembercirculaire Vertraagde uitgaven 2021 Reserve Beieid en uitvoering Decembercirculaire Aanvulling onderhoud sportvelden Reserve Vastgoed Vertraagde uitgaven 2021 Aanvulling onderhoud
----
Reserve Onderwijshuisvesting
50.000
100.000
100.000 50.000-
----
493.000-
2.974.000
2.974.000
2.974.000
2.974.000
3.910.000
3.910.000
-
1.950.000 1.960.000
1.950.000 1.960.000
-
1.756.000
1.756.000
956.000 800.000
956.000 800.000
1.182.000
1.182.000
382.000 800.000
382.000 800.000
80.000
80.000
80.000
80.000
683.000
683.000
Hybride werken
683.000
683.000
Reserve Kostenverhaal bovenwijkse voorzieninqen en bijdrage ruimtelijke ontwikkelinq Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst
Totaal Formulier. wjziging op de investerings- en financieringsstaat
22.690.000
---- ---- ---- ----
8.300.000
8.300.000
8.300.000
8.300.000
31.000
31.000
31.000
31.000
22.690.000
----
---- ---- ----
----
---- ---- ----
----
---- ----
----
---- ----
493.000-
Aanvulling onderhoud gymzalen Reserve Automatiseringsmiddelen
28 juni 2022
100.000
----
----
-
- ----
---- ---- ---- ----
----
-
-
-
---- ----
- ---- ----
-
---- ---- ----
-
----
---- ----