11e begrotingswijziging bij de Kadernota

Begrotingswijziging tbv de ---RAAD---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

: Delft : Zuid-Holland : 2021

11° Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2021 te wijzigen. Vas steld d or de Raad van de gemeente Delft in zijn op nb re ver adering van 15 juli 2021.

t

burgemeester.

I

J.M.

BiJsterveldt-Vliegenthart

,griffier.

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op

I6 jLi 2021 inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begrotingswijziging 2021 - 2024 --- Raad ---

Gemeente Delft

2021 Programma/toelichting

lasten

I

Schone en yeilige stad

1.001.00074.000284 00047 00035 000200 000200 00075 00086 000-

123.000 68.000 55.000

123.00068 00055 000-

Scenarioverkenning herstel cultuursector Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstyl

475.000 5 000200 000 5.000 25 000 250.000

475.0005.000 200 0005 00025 000250 000-

TONK Bijzondere bi]stand computerregeling

533.000 458.000 75 000

533.000458 00075.000-

Budgetoverheveling evenementen (Westerpop, deels)

40.00040.000-

40.000 40.000

Verkeersmaatregelen

Gemalten onderhoud en bedienung Inzameling Avalex

Extra aanpak zwerfafval Extra juridische capaciteit Sterk en sociaal

Quarantaineplekken

GGD

Solide_maatschappelijke basis Budgetoverhevehng evenementen (Westerpop, deels) Makersregeling Verkenning amateurkunst

Economische zelfstandigheid

Stad in bedrijf

Financie! gezond

1.560.000 Maartcrculare 2021 (coronacompensatie Gemeentefonds) Maartcirculare 2021 (storting in bestemmingsreserve corona) Salado 4e coronarapportage (onttrekking uit bestemmingsreserve)

Overhead Interne proyecteider corona Inrichting multifunctionele rummte Aanvullende ondersteuning Servicedesk Realisatie hybride werken

T otaal F ormuliet wyzgmng op Programma's 21 me 2021

saldo

1.001.000 74.000 284 000 47.000 35 000 200.000 200 000 75.000 86.000

Fietscoaches Extra toezucht en handhaving Aanvullende communicatiecapacitert

Reservemutaties Reservemutaties

baten

3.939.000 1.560.000

1 560 000 2 379 000 287.000 25.000 25 000 152 000 85.000

3.939 000

2023 saldo

5.000 5.000

5.0005 000-

40.000 40.000

40.00040 000-

2.379.000 1 560 000 1 560 0002 379 000 287.00025 00025 000152 00085 000-

3.939 000

lasten

2022 baten

54.000

54.000

54 000

54 000

9.000 9.000

54 000

9.0009 000-

54 000

lasten

baten

saldo

lasten

2024 baten

saldo

-

Mjr begrotingswijziging 2021 - 2024 --- Raad

---

Gemeente Delft 2021

Deel rub ri ek/toel ichti ng

lasten

I

Algemene reserve

saldo

lasten

saldo

lasten

2023 baten

saldo

lasten

2024 baten

saldo

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Reserve Corona maatregelen

2.379.000 Storting in reserve (coronacompensatie Maartcirculaire 2021) Onttrekking uut reserve (4e coronaraportage)

SLUtTREKENING KAPITAALDIENST Stutrekening Kapitaaldienst

baten

2022 baten

Reserves

Totaal Formuler wyigng op de Investenngs- en financienngsstaat 21 me 2021

1.560.000

819.000-

1.560.000

1 560 000 2 379 000-

2.379.000

----

2 379.000

819.000

819.000

819 000

819 000

2 379.000

54.000

----

54. 000

---- ---- ---- ---- ---- ----

54 000-

---- 54.000

54 000

54 000

54.000-

54. 000

54.000 54 000

---- ---- ---- ---- ---- ----