Verzamel-raadsvoorstel- GR- De Wolden 2022.doc

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : Agendapuntnummer : Besluitnummer : Portefeuillehouder : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Jaarstukken 2021 en ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen. Samenvatting: De gemeenteraad heeft via dit raadsvoorstel de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begrotingen van zes Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente De Wolden deelneemt. Het voorstel is om drie zienswijzen in te dienen. Fase van besluitvorming: Besluitvorming. Ontwerpbesluit: 1. Kennisnemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2021 en concept begrotingen 2023 van de zes gemeenschappelijke regelingen. 2.

Zienswijzen: A. Stark Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. B. Recreatieschap Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. C. Veiligheidsregio Drenthe Wel een zienswijze op de begroting 2023 indienen. D. GGD Wel een zienswijze op de begroting 2023 indienen. E. Publiek Vervoer Geen zienswijze op de begroting 2023 indienen. F. RUD Wel een zienswijze op de begroting 2023 indienen.

3. Instemmen met de GGD begrotingswijziging 2022. 4. Een zienswijze indienen op de RUD en de VRD begrotingswijziging 2022. Inleiding en aanleiding: De gemeente De Wolden neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen deel aan zes Gemeenschappelijke regelingen. Dit jaar is wederom gekozen voor een gebundeld raadsvoorstel waarbij voor iedere GR een aparte oplegger is toegevoegd. Voor de RUD geldt dat deze keer een separaat voorstel komt.

Pagina 1 van 10

Problemen of vraagstukken: Beschrijving probleem: Ingevolge de Wgr dient de raad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerp-begrotingen van bovengenoemde Gemeenschappelijke Regelingen. Beoogd effect: Sturing geven aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: A. Stark 1.1 Er is financieel een beter resultaat behaald dan begroot In 2021 is er een positief resultaat behaalt van € 1.100.000. Dit resultaat is € 1.203.000 hoger dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. De gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten is voor dit jaar een bedrag van € 1.480.824. Waarvan € 80.482 als bijdrage van de gemeente De Wolden. 2.1 De gemeentelijke bijdrage is kleiner dan begroot De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2023 komt uit op € 1.722.000. Het aandeel van De Wolden in de gemeentelijke bijdrage is € 88.303. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 92.847 begroot. Dit is een positieve afwijking van € 4.544. Dit geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen. B. Recreatieschap 1.1 De activiteiten die het Recreatieschap Drenthe heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt De accountant oordeelt dat de Jaarrekening 2021 Recreatieschap Drenthe een getrouw beeld geeft en voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

De Jaarrekening is in lijn met de begroting 2021 en sluit af met een positief resultaat van € 743. 2.1 Dit geeft inzicht in de toekomstige bijdrage Recreatieschap Drenthe. De begroting 2023 is financieel gebaseerd op die van 2022. Hierbij is rekening gehouden met de toevoeging van het vastgestelde percentage van algemene kostenstijging in 2023. Deze kostenstijging wordt zoveel mogelijk binnen de beschikbare middelen opgevangen. Mochten zich in 2023 ontwikkelingen voordoen die bijsturing noodzakelijk maken, dan wordt hiertoe een begrotingswijziging ingediend. De begroting is geheel in lijn van de kadernota opgesteld. C. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Jaarrekening 2021: In deze jaarrekening blijken een voordelig resultaat en vrijval van reserves samen ten bedrage van € 513.585. De VRD stelt voor hier een bestemmingsreserve van te maken met het oormerk “versterking begroting 2023”. Echter, terugbetaling aan de gemeenten zou zuiver zijn en bijdragen aan een integrale afweging. De Wolden zou dan € 24.943 ontvangen. Omdat de jaarrekening inmiddels door het AB van de VRD is vastgesteld, besluiten wij de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Begrotingswijziging 2022: Voor De Wolden betekent instemming met dit voorstel een verhoging van de bijdrage voor 2022 van € 12.256. Hiervoor is geen financiële dekking.

Instemmen met het voorstel betekent ook het nemen van een voorschot op de VRD begroting 2023. Wij besluiten een zienswijze in te dienen inhoudende dat De Wolden niet kan instemmen met de begrotingswijziging 2022.

Pagina 2 van 10

Begroting 2023: Conform de uitgangspunten in de VDG-notitie “Samenwerken voor Drenthe” en besluitvorming bij eerdere begrotingen bedraagt de uitzetting voor loon en prijscompensatie en op peil houden van kapitaallasten minus wegvallen ontwikkelgelden per saldo € 385.000. Het voorstel is om hiermee in te stemmen. Dit geldt niet voor de gevraagde extra middelen voor inhoudelijke versterking van de VRD ten bedrage van € 850.000 incidenteel en € 665.000 structureel, voor De Wolden in totaal leidend voor tot een verhoging van € 53.000 voor 2023 (van € 1.329.000 naar € 1.382.000), temeer omdat dit vanwege de samenwerking met de GGD ook leidt tot een hogere bijdrage aan de GGD. Wij menen dat de VRD niet voldoende is tegemoetgekomen aan het eerder door het college gedaan verzoek de uitzettingen te onderbouwen, de onontkoombaarheid aan te tonen en de opties om de uitgaven binnen de eigen begroting op te vangen te verkennen. Onze financiële positie is aanleiding te besluiten een zienswijze in te dienen en aan de VRD kenbaar te maken dat De Wolden niet kan instemmen met de begroting 2023. De VRD stelt voor de algemene reserve conform “Samen werken voor Drenthe” terug te brengen naar 2,5% van de begrote lasten. Een bedrag van € 657.300 valt vrij en wordt verdeeld over/teruggestort naar de deelnemende gemeenten (voor De Wolden plm. € 30.000).

Wij besluiten hiermee in te stemmen, ondanks daardoor verminderd weerstandsvermogen bij de VRD en dus wat meer risico bij de gemeenten. D. GGD Begroting 2023 Drie nieuwe beleidsimpulsen honoreren is niet in overeenstemming met een beleidsarme kaderbrief De Wolden 2023 Gezien de financiële situatie van gemeente De Wolden is gekozen voor een beleidsarme begroting. We kunnen daarom niet instemmen met nieuwe beleidsontwikkelingen van verbonden partijen, tenzij deze onontkoombaar zijn. Bovendien is de onderbouwing van deze beleidsimpulsen zowel inhoudelijk als financieel te summier om een positief besluit hierover te kunnen nemen. Er blijkt onvoldoende wat het ‘extra’ werk is dat de GGD gaat oppakken t.o.v. wat ze nu al doen. Begrotingswijziging 2022 Het op orde brengen van de informatieveiligheid & privacy betreft een onontkoombare opgave Het algemeen bestuur van GGD Drenthe heeft voorlopig ingestemd met het verbeterplan informatieveiligheid & privacy. GGD beschikt over persoonsgevoelige data. De afgelopen jaren heeft GGD hier al in geïnvesteerd, maar uit audits en assessments blijkt dat de informatiebeveiliging niet op orde is in relatie tot de landelijke normen. In haar brief van 14 april 2022 verzoekt GGD Drenthe de raad in te stemmen met een begrotingswijziging om het verbeterplan informatieveiligheid & privacy te kunnen uitvoeren. E.

Publiek Vervoer De bijdrage van gemeente De Wolden is in 2023 € 15.280 exclusief BTW. Deze bijdrage was in 2022 € 14.570 een absolute stijging van € 710,00. We zien geen reden om een zienswijze in te dienen. De totale inkomsten van Publiek Vervoer bedraagt € 888.373. De uitgaven in 2023 zijn vanwege extra personeelskosten begroot op € 966.130. De extra personeelskosten worden veroorzaakt doordat enkele ingehuurde medewerkers gebruik gaan maken van een pensioensregeling. Voor goede overdracht en borging van kennis zal er tijdelijk extra personeelslasten Er wordt door publiek vervoer € 80.000 onttrokken uit de reserves om dit te

Pagina 3 van 7

financieren. In 2023 moet er een keuze gemaakt worden of het contract met de huidige vervoerder De Vier Gewesten nog voor twee jaar verlengd wordt. Als er wordt besloten om een aanbestedingstraject te starten, zal daarvoor extra capaciteit en dus financiële middelen voor nodig zijn F. RUD 1.1 De activiteiten die de RUD heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Het begrotingsjaar 2021 van de RUD is afgesloten met een positief resultaat van € 273K. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 11 april jl. de jaarstukken over 2021 voorlopig vastgesteld. Mede in het licht van de terugkerende oproep van het ministerie van BZK om het weerstandsvermogen te verhogen heeft het bestuur ervoor gekozen om het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt het weerstandsvermogen verhoogd van “ruim onvoldoende” in 2021 naar “matig” in 2022. Mochten zich daarnaast gedurende het jaar eventuele (productie) knelpunten voordoen kan hiervoor eerst de reserve worden aangesproken. Het positieve resultaat is met name ontstaan door: Minder projectkosten voor het zaaksysteem LOS door het beheer anders te organiseren. Minder reiskosten, frictiekosten en opleidingskosten dan geraamd. Door het ontwikkelprogramma deels te financieren uit de bestemmingsreserve.

Lagere personeelslasten dan begroot vanwege het niet of niet tijdig opvullen van vacatures door een krappe arbeidsmarkt. Meer inkomsten uit o.a. meerwerk. Hogere kosten voor thuiswerkfaciliteiten. Hogere bedrijfsvoeringskosten dan begroot. Voornaamste oorzaken zijn: o Hogere incidentele kosten voor de Packagedeal. Dit betreft het leveren van de diensten huisvesting, ICT, archief en advies door de provincie Drenthe en gemeente Emmen. o Hogere licentiekosten voor het zaaksysteem door een toename van licenties. Daarnaast is het eigen vermogen is gestegen van 91K naar 335K als gevolg van het besluit om een groot gedeelte van de uitvoering van het Ontwikkelprogramma te financieren vanuit de reserves en het positieve resultaat. Over de realisatie van het jaarprogramma wordt vermeld dat deze niet volledig is gerealiseerd door een hoger ziekteverzuim dan geraamd, vacatureruimte en minder ingediende meldingen en vergunning aanvragen. Ook was sprake van fors gestegen (vervangende) inhuurkosten en problemen met het werven van voldoende gekwalificeerd personeel. De totale inzet op het gebied van de Drentse Maat en NietDrentse Maat producten is mede hierdoor in beperkte mate achtergebleven ten opzichte van de planning. Er is sprake van een realisatie van 93% (onderbesteding 7%) RUD breed.

Op individueel niveau laat de uren-inzet voor De Wolden voor de Drentse Maat en Niet-Drentse Maat een realisatie zien van 86%. Door de accountant is een controleverklaring afgegeven met een goedkeurende strekking voor zowel het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid. 2.1

Dit geeft inzicht in de gewijzigde bijdrage voor 2022 en inzicht in de bijdrage voor 2023 aan de RUD. Begrotingswijziging 2022 Bij de vaststelling van de begroting 2022 in oktober 2021 zijn een aantal

Pagina 4 van 7

onzekerheden buiten de begroting gehouden welke betrokken zouden worden in een begrotingswijziging 2022. Het gaat om de invoering van de Omgevingswet, uitkomsten van de evaluatie van de GR, aanbesteding- en implementatietraject van het nieuwe zaaksysteem en verwachte hogere bedrijfs- en uitvoeringskosten. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is de budgettaire verschuiving van bevoegd gezag taken voor bodem en milieulocaties uitgesteld naar 2023. De aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem is uitgesteld en is het eerder opgenomen bedrag hiervoor verlaagd met 75K in de bedrijfsvoeringskosten. Verder zijn de bedrijfsvoeringskosten in overeenstemming gebracht met de noodzakelijke inzet voor ondersteunende stafdiensten (concerncontrol, HRM, Communicatie, I&A, projectenbureau, secretariële ondersteuning). Met de begrotingswijziging wordt tevens het ziekteverzuimpercentage bijgesteld naar een realistischer percentage van 7% (+ 1% ten opzichte van de begroting 2022). Ook is het uurtarief voor de uitbreiding primaire taken (luchtadviseur en BOAinzet) gecorrigeerd. Hiervoor was in de begroting 2022 gerekend met een lager uurtarief. Afrekening van deze inzet vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk inzet. Daarnaast is in de begrotingswijziging het jaarprogramma 2022 verwerkt.

In het jaarprogramma is het effect van de 1e fase herijking van de Drentse Maat doorgevoerd (volgend op de uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie van de GR RUD) met een groeimodel naar 2024 om het risicogericht toezicht op een aanvaardbaar uitvoeringsniveau te brengen. Daarnaast wordt gefaseerd extra ingezet op energietoezicht via een groeimodel t/m 2024 en wordt extra ingezet op asbesttoezicht. Verder is al het voorzien meerwerk vooraf inzichtelijk gemaakt (afrekening op basis van de werkelijke inzet). Dit alles leidt voor 2022 voor De Wolden tot een gewijzigde bijdrage van € 917.390. Dit betekent een financiële afname van € 7.503 ten opzichte van de eerder vastgestelde deelnemersbijdrage in de begroting 2022 van de RUD. Begroting 2023 Voor de ontwerpbegroting 2023 zijn de begroting 2022, de begrotingswijziging 2022 en het jaarprogramma 2022 als basis toegepast. Binnen de ontwerpbegroting is het groeimodel voor inzet op het toezicht van gemeentelijke bedrijven, energie en asbest opgenomen. Om het locatiebestand (inrichtingenbestand) aan te passen aan de Omgevingswet is verder een incidentele bijdrage van 255K opgenomen. De extra inzet voor BOA taken en Luchtadvies zijn structureel in de begroting opgenomen en deze wordt net als in 2021 en 2022 achteraf verrekend op basis van gerealiseerde inzet. Dit laatste geldt ook voor de extra uren voorzien meerwerk.

De verschuiving van het bevoegd gezag naar gemeenten voor bodemtaken en een aantal milieulocaties is voor 2023 weer opgenomen. Vanuit VNG en IPO vinden nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Om de kosten voor de Omgevingswet goed in beeld te brengen wordt door de RUD een impactanalyse verricht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen eventuele keuzes en consequenties in beeld. 3.1

Er zijn ontwikkelingen die een financieel effect hebben en die aanleiding geven om een zienswijze in te dienen Omdat in de voorliggende begrotingen sprake is van een uitzetting van financiële middelen is een reactie hierop aan de RUD op zijn plaats. In de bijgevoegde voorgestelde zienswijze wordt een aantal overwegingen en uitgangspunten voor deze uitzetting meegegeven. Deze hebben vooral betrekking op beheersing van de uitzetting door nog te maken keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau en begrenzing ervan via financiering door Rijk van taken die verband houden met een verschuiving van bevoegdheden. En hoewel de jaarstukken ter kennisname worden aangeboden wordt voorgesteld om ook een reactie te geven op de keuze van het algemeen bestuur om het

Pagina 5 van 7

weerstandsvermogen te vergroten. Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde zienswijze. Kanttekeningen De effecten van een aantal toekomstige ontwikkelingen zijn nu nog niet inzichtelijk. Omgevingswet Zoals onder 2.1 is aangegeven zijn de kosten voor het werken onder de Omgevingswet nog niet inzichtelijk. Hiervoor wordt een impactanalyse verricht. De verwachting is dat hiermee in het 2e kwartaal de financiële impact voor de RUD in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de uitkomst hiervan komen eventuele keuzes en consequenties in beeld. Uitvoerings- & Handhavingsstrategie Drenthe en brede herijking Drentse Maat zijn nog niet inzichtelijk De brede herijking van de Drentse Maat (2e fase) volgt nog en haakt aan bij het proces van het opstellen van een uniform uitvoerings- en handhavingsstrategie Drenthe (U&H-strategie Drenthe). De strategie bevindt zich nog in de conceptfase en vindt plaats onder de regie van de deelnemers. Een volledige herijking van de Drentse Maat is een ingewikkeld proces en is nauw verbonden met de gezamenlijke U&H strategie. De U&H-strategie geeft middels doelstellingen het ambitieniveau aan voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van de RUD Drenthe en wordt ontwikkeld in twee fasen: fase 1 is het vastleggen van de huidige manier van werken.

Fase 2 is het gezamenlijk opstellen van een uitvoeringsprogramma, voorzien voor het jaar 2024. De Drentse Maat is daarbij een doorvertaling naar wat daarvoor nodig is (middelen/ kentallen) met daarbij inhoudelijke keuzes in ambitie- en kwaliteitsniveau en te accepteren risico’s. Het gesprek met alle deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau moet nog plaatsvinden. Alternatief beleid: A. Stark Wel een zienswijze indienen. B. Recreatieschap Geen zienswijze indienen. C. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Geen zienswijze indienen. D. GGD Een alternatief is GGD voor te stellen de incidentele kosten voor de beleidsimpulsen uit de Algemene Reserve GGD te laten bekostigen. Een ander alternatief is GGD voor te stellen de start van de beleidsimpulsen over de jaren te spreiden zodat de incidentele kosten in meerdere jaren vallen. Hiervoor is een meerderheid van het Algemeen Bestuur nodig. E. Publiek Vervoer Wel een zienswijze indienen. F. RUD Geen zienswijze indienen. Financiële effecten: A. Stark Jaarrekening 2021 Er wordt een bedrag van € 699.000 toegevoegd aan de algemene reserve en

Pagina 6 van 7

€ 401.000 wordt toegevoegd aan een bestemde reserve eenmalige kosten nieuwbouw. Een bedrag van € 519.924 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2023 In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de totale gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2.000.000 mogen komen. ‘ Stark houdt zich voor 2023 aan deze afspraak met een totale begrote gemeentelijke bijdrage van € 1.722.000. Het aandeel van De Wolden in deze gemeentelijke bijdrage is € 88.303. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 92.847 begroot. Dit is een positieve afwijking van € 4.544. B. Recreatieschap Jaarrekening 2021 De accountant oordeelt dat de Jaarrekening 2021 Recreatieschap Drenthe een getrouw beeld geeft en voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid. De Jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 743,-. Begroting 2023 De gemeentelijke bijdrage wordt in 2023 met €2.446 verhoogd, van €75.110 in 2022 naar €77.536 in 2023. De indexering wordt gedaan conform de ‘Prijsindex loonvoet sector overheid 2023-2026 = +2.3%’ C. VRD Jaarrekening 2021 €0 Begrotingswijziging 2022 € 12.256 eenmalige last Begroting 2023 Stijging van gemeentelijke bijdrage met €53.000 (van € 1.329.000 naar € 1.382.000) Vrijval algemene reserve in 2022 Ca. € 30.000 eenmalige bate D. GGD Jaarrekening 2021 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €107.909,-.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het positieve

jaarresultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgestelde invoering van het prenataal huisbezoek.

Het AB GGD heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het jaarresultaat 2021 voor het verbeterplan Informatieveiligheid en privacy. De Risicoreserve (maximale omvang was met € 204.584 overschreden) wordt bestemd voor hetzelfde doel. De raad kan een zienswijze op dit punt indienen. Begroting 2023 De belangrijkste financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 zijn: • De indexering van 1,9% voor loon-en prijscompensatie, waardoor de GGD begroting uitzet met €450.000,-, voor De Wolden betekent dit een bedrag van €21.901,-.

Pagina 7 van 7

•

•

Daarnaast zijn de volgende beleidsimpulsen meegenomen in de GGD begroting. In de kolom rechts staan de bedragen voor De Wolden per onderdeel vermeld. In totaal gaat het om een bedrag van €1.860.000,- en voor De Wolden €92.246,-. Niet instemmen met Datagericht werken, de Gezonde leefomgeving (omgevingswet) en Publieke gezondheid (preventie) betekent dat De Wolden alleen een bedrag van (€92.246,- - €63.302,- =) €28.944,- voor Informatieveiligheid en de laatste fase van ‘Jeugdgezondheidszorg in flow’ moet bekostigen.

Begrotingswijziging 2022

Het betreft informatieveiligheid & privacy. Het gaat om een incidenteel bedrag van €75.000 en structureel €240.000. Voorgesteld wordt deze voor het jaar 2022 uit het GGD-jaarresultaat 2021 en de risicoreserve te bekostigen. E. Publiek Vervoer Jaarrekening 2021 Positief saldo €124.026. Begroting 2023 De bijdrage van gemeente De Wolden is in 2023 € 15.280 exclusief BTW. F. RUD Jaarrekening 2021 Het voorschot voor De Wolden op basis van het jaarprogramma 2021 bedroeg € 868.817. De totale inzet uren voor de Drentse Maat, Niet-Drentse Maat en administratieve ondersteuning laat voor De Wolden in 2021 een realisatie zien van 86%. De eerder genoemde onderbesteding van 7% op het totale jaarprogramma 2021 van de RUD komt ten laste van de deelnemers. Uitgangspunt voor verrekening en herverdeling van de deelnemersbijdrage is de productie ten opzichte van het jaarprogramma 2021. In die herverdeling van deelnemersbijdragen wordt daarmee de onderproductie verwerkt in de verrekening. De verrekening voor De Wolden van de realisatie van het jaarprogramma 2021, de bijdrage in de onderproductie RUD breed en de aanvullende kosten voor meerwerk, benodigde BOA-inzet en omgevingsveiligheid resulteert in een te ontvangen bedrag van € 33.141,73.

Op basis van wat daadwerkelijk door de gemeente voor 2021 is begroot en de gewijzigde begroting op basis van de bestuursrapportage en de septembercirculaire levert dit een voordeel op van € 21.000. Begrotingswijziging 2022 In de nu voorliggende ontwerpbegrotingswijziging 2022 is de bijdrage voor De Wolden becijferd op € 917.390. In de eerder vastgestelde begroting 2022 van de RUD was de bijdrage begroot op € 924.893 en is als zodanig opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2022. Dit betekent een financiële afname van € 7.503. Hoewel er sprake is van een uitbreiding van uren in het jaarprogramma 2022 voor risicogericht toezicht en extra inzet op energie- en asbesttoezicht wordt de afname veroorzaakt door het terugdraaien van de budgettaire verschuiving van de bodemtaken in verband met uitstel van de Omgevingswet en de verlaging van de aanbestedingskosten in verband met uitstel van de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem. Deze financiële afname wordt verwerkt in de bestuursrapportage. Begroting 2023 In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 is de bijdrage voor De Wolden

Pagina 8 van 10

becijferd op € 1.070.308. Dit betekent een financiële toename van € 152.918 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Deze toename wordt meegenomen in de op te stellen kaderbrief 2023 van de gemeente. De ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze toename van de gemeentelijke bijdrage aan de RUD zijn: - € 23.848 door een toegepaste indexering van 2,4%; G. een productiviteitsnorm van 1.300 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is met een ziekteverzuimpercentage van 7%; H. € 84.561 door het meerjarig groeimodel dat is opgesteld voor 2023 (en 2024) om het risicogericht toezicht en het energie- en asbesttoezicht op een aanvaardbaar uitvoeringsniveau te brengen; I. € 14.585 vanwege aanvullende incidentele kosten t.b.v. het verrijken van het locatiebestand met milieubelastende activiteiten (MBA’s). Dit als gevolg van de invoering van de Omgevingswet; J. € 29.925 in verband met verschuiving van het bevoegd gezag (van provincie naar gemeente en vice versa) voor bodemtaken en milieulocaties (milieubelastende activiteiten) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Met betrekking tot de verschuiving van de bodemtaken en milieulocaties in het kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 vinden vanuit VNG en IPO nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. Personele effecten: Geen. Juridische effecten: Geen.

Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) N.v.t. Fatale termijnen: Gekozen is voor een gezamenlijke behandeling van alle begrotingen van de GR’en op 2 juni 2022. Aanpak en uitvoering: N.v.t. Bijlagen: • Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen • Ontwerp-begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen • Opleggers van de Gemeenschappelijke Regelingen • Begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen • … zienswijzen

Zuidwolde, Burgemeester en wethouders van De Wolden, Secretaris Roelof Pieter Koning

burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen

Pagina 9 van 10

Pagina 10 van 10