Verzamel-raadsvoorstel- GR- De Wolden 2022 (003)

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023

Agendapuntnummer

: VIII / punt 7

Portefeuillehouder

: Het college

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Jaarstukken 2022 en ontwerpbegrotingen 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Samenvatting: De gemeenteraad heeft via dit raadsvoorstel de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begrotingen van zes Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente De Wolden deelneemt. Het voorstel is om 2 zienswijzen in te dienen. Fase van besluitvorming: Besluitvorming. Ontwerpbesluit: 1. Kennisnemen van de ingediende concept-jaarrekeningen 2022 en conceptbegrotingen 2024 van de zes gemeenschappelijke regelingen. 2.

Zienswijzen: A. Stark Geen zienswijze in te dienen. B. Recreatieschap Geen zienswijze in te dienen. C. Veiligheidsregio Drenthe Geen zienswijze in te dienen. D. GGD Wel een zienswijze in te dienen op de begroting 2024. E. Publiek Vervoer Wel een zienswijze op de begroting 2024 en verder in te dienen. F. RUD Geen zienswijze indienen.

Inleiding en aanleiding: De gemeente De Wolden neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen deel aan zes Gemeenschappelijke regelingen. Dit jaar is wederom gekozen voor een gebundeld raadsvoorstel waarbij voor iedere GR een aparte oplegger is toegevoegd. Problemen of vraagstukken: Ingevolge de Wgr dient de raad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerpbegrotingen van bovengenoemde Gemeenschappelijke Regelingen. Beoogd effect: Sturing geven aan de Gemeenschappelijke Regelingen.

Pagina 1 van 6

Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Algemeen: Alle gemeenschappelijke regelingen maken melding van autonome ontwikkelingen die leiden tot lagere resultaten 2022 en hogere uitgaven in 2023 en opvolgende jaren. Dit betreft prijsontwikkeling 2024 conform indexen CPB en doorwerking van een hogere loon- en prijsstijging 2022/2023 dan begroot. Dit zorgt voor verrekeningen inzake de bijdragen 2023 welke in de Berap van De Wolden worden verwerkt. De herziene bijdragen voor 2024 worden verwerkt in de begroting 2024. Alle jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. A. Stark 1.1 Jaarstukken 2022 In 2022 is er een positief resultaat behaalt van € 992.000. Dit resultaat is € 1.025.000 hoger dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. De gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten is voor dit jaar een bedrag van € 2.000.000. Waarvan € 104.257 als bijdrage van de gemeente De Wolden. 2.1 Beleidsbegroting 2024-2027 De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2024 komt uit op € 1.981.000. Het aandeel van De Wolden in de gemeentelijke bijdrage is € 96.000. De gemeente heeft voor deze post, op basis van de beleidsbegroting van vorig jaar, een bedrag van € 91.595 begroot. Dit is een negatieve afwijking van € 4.405.

Stark heeft met de deelnemende gemeenten afgesproken ernaar te streven de totale gemeentelijke bijdrage aan Stark niet boven de € 2.000.000 te laten uitkomen. Stark houdt zich binnen de begroting voor 2024 aan deze afspraak met een totale begrote gemeentelijke bijdrage van € 1.981.000. Daarmee ziet het college geen aanleiding om de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen. B. Recreatieschap De gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening 2022 is overeenkomstig de begrote bijdragen (zie pag. 74 en 75 van de jaarrekening). Het resultaat voor bestemming is € 903 en na bestemming (na verrekening met bestemmingsreserves) € 11.267 positief. Dit bedrag wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. De begroting 2024 laat een stijging van de gemeentelijke bijdragen zien. Dit herkennen we ook vanuit de Kadernota van het Recreatieschap, echter de bijdrage is ten opzichte daarvan licht gestegen (€ 2.000). Volgens de begroting 2024 van het recreatieschap komt de bijdrage (incl. de bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme) voor De Wolden uit op € 84.993. In 2023 is dit € 77.536. Een stijging van € 7.457. C. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) De voorstellen van de VRD inzake jaarrekening 2022 en begroting 2024 volgen de lijn die aan de raad is uiteengezet in de bijeenkomst van burgemeester en raad op 16 februari jl.

De uitzetting in de begroting is het gevolg van loon- en prijscompensatie, op peil houden van kapitaallasten, voorbereiding Wet Open Overheid en een noodzakelijke kwaliteitsimpuls brandweerzorg (deskundigheid brandweervrijwilligers). De bijdrage neemt toe met € 162.000. D. GGD Begroting 2024 De beleidsvoornemens van GGD zijn een voortzetting van het ingezette beleid en de speerpunten uit 2023. Dit beleid richt zich op het investeren in publieke gezondheid, de transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van VTD in het

Pagina 2 van 6

kader van het traject ‘Geweld hoort nergens thuis’ (dat inmiddels is overgegaan in het Toekomstscenario voor Kind- en gezinsbescherming) en data gestuurd werken. Dit kon op instemming rekenen van de gemeenteraad en ook hebben de reacties uit de raad geen aanleiding gegeven tot nieuw beleid. In het ABO Jeugd hebben de wethouders aangegeven zich in hun colleges hard te willen maken voor de ontbrekende financiering voor het vervolg van de pilots onder GHNT. Immers, het is belangrijk dat de pilots kunnen worden afgerond en worden ingebed in de werkwijze. De pilots ‘Eerder Erbij bij Huiselijk Geweld’ in Hoogeveen en De Wolden zijn inmiddels afgerond; de werkwijze wordt omarmd. Casuïstiek wordt grotendeels lokaal opgelost, met een positief effect op de werklast van VTD. Wij willen graag inzicht in de status quo van de overige pilots: wat moet er nog gebeuren. Wat heeft het opgeleverd en wat is het inverdieneffect? Wat is de reden dat de financiering GHNT doorloopt tot 2027? De Wolden doet, samen met Hoogeveen een minder groot appél op Veilig Thuis Drenthe dan gemeenten zónder lokaal veiligheidsteam. We vinden het daarom wenselijk dat dit wordt meegewogen in de bedragen die de deelnemende gemeenten in 2024 aan GHNT zullen bijdragen.

We willen graag inzicht in de status quo van de overige pilots, uitleg waarom de financiering van GHNT doorloopt tot 2027 en vinden het wenselijk dat het feit dat we een minder groot appél doen op Veilig Thuis Drenthe wordt meegewogen in de bedragen die de gemeenten in 2024 aan GHNT zullen bijdragen. Wij stellen u dan ook voor t.a.v. de begroting 2024 GGD een zienswijze in te dienen. E. Publiek Vervoer Vanaf 2024 zal de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer starten met het aanbestedingstraject. De ervaring van het vorige aanbestedingstraject doelgroepenvervoer is dat dit om extra financiële middelen vraagt, want het is een proces met een lange doorlooptijd waar extra capaciteit voor nodig zal zijn. De gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe noemt in de ontwerpbegroting dat de financiële gevolgen wat betreft de aanbestedingsperiode nog onvoldoende in beeld zijn. Wij verzoeken het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe hier spoedig duidelijkheid over te verschaffen en de te verwachten financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting. F. RUD Voorgesteld wordt om het tekort op basis van de jaarafname/productie van de deelnemers bij de deelnemers in rekening te brengen.

Hiermee wordt het exploitatietekort verdeeld op basis van de afgenomen productie in tegenstelling tot de voorgaande jaren op basis van de begroting. Hiermee wordt het verschil tussen de begroting en afrekening gecorrigeerd. Vanaf 2023 zal deze verrekensystematiek toegepast worden waarmee het jaarlijks voorleggen van een plan van aanpak niet meer van toepassing is. Voor 2022 zal er vanuit solidariteit en middeling van extra lasten voor enkele deelnemers een verrekening op basis van 50% nieuwe verrekening systematiek plaats vinden. De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op het voorjaarsgesprek dat met de raad is gevoerd.

Pagina 3 van 6

Alternatief beleid: A. Stark Er worden geen alternatieven voorgesteld. B. Recreatieschap Er worden geen alternatieven voorgesteld. C. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Er worden geen alternatieven voorgesteld. D. GGD Geen zienswijze in te dienen. E. Publiek Vervoer Geen zienswijze in te dienen. F. RUD Een alternatief zou zijn om toch een zienswijze in te dienen waarbij wordt aangegeven niet te kunnen instemmen met de begroting 2024 en dan met name op het punt van de extra bijdrage van 7% voor het opvangen van de gevolgen van de komst van de Omgevingswet. Deze 7% zou dan als risicodekking in de begroting 2024 van de gemeente De Wolden kunnen worden opgenomen. Financiële effecten: A. Stark Jaarrekening 2022 Het positieve resultaat ter hoogte van € 992.000 vloeit naar rato terug naar de deelnemende gemeenten (De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe). Begroting 2024 Het aandeel van De Wolden in deze gemeentelijke bijdrage is € 96.000. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 91.595 begroot. Dit is een negatieve afwijking van € 4.405. B. Recreatieschap Volgens de begroting 2024 van het schap komt de bijdrage (incl. de bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme) voor De Wolden uit op € 84.993. In 2023 is dit € 77.536. Een stijging van € 7.457. C. VRD De concept-jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 170.000.

Dit betreft met name hogere kosten voor de invoering van Omgevingswet, hogere brandstofkosten als gevolg van een toename van incidenten in combinatie met hoge brandstofprijzen en hogere kosten voor het opleiden en oefenen van de brandweervrijwilligers. Daarnaast wordt voorgesteld de niet-benutte middelen in 2022 voor het verbeterplan informatieveiligheid van € 185.000 te bestemmen voor 2023. Het nadelig saldo komt dan uit op € 355.000. Het aandeel van De Wolden in dit tekort is € 17.277. Hiertegenover staat een terugbetaling aan de gemeenten in verband met opheffen van een bestemmingsreserve van € 289.000. Bij de jaarrekening 2021 is besloten een reserve Versterking VRD-begroting 2023 te vormen. Met de vaststelling van de begroting 2023 is het doel van deze reserve vervallen. Het aandeel van De Wolden in de terugbetaling is € 14.053. Per saldo komt er voor De Wolden een nadelige afrekening over 2022 van € 3.223. Ontwerpbegroting 2024 VRD De begroting 2024 is opgesteld volgens de uitgangspunten zoals verwoord in “Samen werken voor Drenthe” en besluitvorming bij de vorige begrotingen.

Pagina 4 van 6

De uitzetting voor 2024 betreft: - Loon en prijscompensatie 2024 (8,8%, cf. CPB) - Op peil houden van kapitaallasten Daarnaast worden nog de volgende uitzettingen gevraagd: - Autonome ontwikkeling: Wet Open Overheid - Noodzakelijke impuls brandweerzorg De totale stijging t.o.v. 2023 is dan

€ 2.500.000 € 60.000 € 40.000 € 600.000 € 3.200.000

Voor De Wolden betekent dit voor 2024 een hogere bijdrage van € 161.951 (het totaal voor 2024 wordt dan € 1.543.667). Noodzakelijke impuls brandweerzorg is incidenteel opgenomen voor 2024 € 600.000 en voor 2025 € 500.000. De bijdrage aan de VRD voor 2025 bedraagt dan voor De Wolden € 157.027. De bijdrage aan de VRD vanaf 2026 bedraagt voor De Wolden € 132.405. Wet Open Overheid De VRD meldt dat binnen de organisatie van de VRD en de GGD extra capaciteit nodig is voor uitvoering van de Wet open Overheid. De kosten hiervan voor de VRD worden geraamd op € 40.000 structureel. Impuls vakbekwaamheid brandweerpersoneel De VRD geeft aan dat het noodzakelijk is te investeren in een bijscholing voor alle brandweermensen (2 x € 500.000). Daarnaast moet een inhaalslag gemaakt worden voor vaccinatie van brandweermedewerkers (1 x € 100.000). Voor 2024 en 2025 wil de VRD hiervoor respectievelijk € 600.000 en € 500.000 uittrekken. Overige punten: - De VRD geeft aan geen mogelijkheden te zien om de gevraagde uitzettingen (deels) zelf op te vangen. Bezuiniging bij de brandweer gaat onmiddellijk gepaard met beperking van slagkracht, kwaliteit, betrouwbaarheid of aantasting van motivatie. -

De loon- en prijscompensatie is bepaald o.b.v. de uitgangspunten in het beleidsdocument “Samen werken voor Drenthe”. Overigens zal dit beleidsdocument (met de daarin gekozen financiële uitgangspunten) eind van dit jaar worden geëvalueerd.

-

De gevraagde uitzettingen zijn in de concept-kadernota 2024 van De Wolden meegenomen.

D. GGD Begroting 2024 De uitzetting van de begroting 2024 betreft alleen autonome ontwikkelingen. We hebben hier rekening mee gehouden in onze gemeentelijke kadernota 2024. E. Publiek Vervoer De bijdrage van gemeente De Wolden aan Publiek Vervoer is in 2024 € 15.894 (excl. btw) hetgeen, vooralsnog (zie de zienswijze) conform de begroting is. De totale begroting van Publiek Vervoer bedraagt € 924.085. F. RUD Het begrotingsjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 179.079.

Pagina 5 van 6

Hiervan wordt € 23.000 gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve. De overige –€ 156.000 wordt naar rato van de deelnemersafname in rekening gebracht bij de deelnemers. De deelnemersbijdrage voor De Wolden bedraagt op grond van de verrekensystematiek voor 2022 € 963.171 Dit is € 45.781 hoger dat het betaalde voorschot van € 917.390. Ontwerpbegroting 2024 De deelnemersbijdrage De Wolden bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2024 € 1.382.085 Dit is inclusief de 7% met betrekking tot de aanname dat in verband met de Omgevingswet toenemen. De Ontwerpbegroting van de RUD wordt onverkort opgenomen in de primaire begroting van de gemeente De Wolden. Personele effecten: Geen. Juridische effecten: Geen. Participatie- en communicatieparagraaf: N.v.t. Fatale termijnen: Gekozen is voor een gezamenlijke behandeling van alle begrotingen van de GR’en op 29 juni 2023. Aanpak en uitvoering: N.v.t. Bijlagen: • Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen • Ontwerpbegrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen • Opleggers van de Gemeenschappelijke Regelingen • Begrotingswijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen • 2 Zienswijzen

Zuidwolde, 15 juni 2023 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Secretaris Roelof Pieter Koning

burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen

Pagina 6 van 6