Verzamel raadsvoorstel- GR- De Wolden 2021.pdf

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 24 juni 2021 Agendapuntnummer : VIII, punt 7 Portefeuillehouder : College als geheel Aan de gemeenteraad Onderwerp: Jaarstukken 2020 en ontwerpbegrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen. Samenvatting: De gemeenteraad heeft via dit raadsvoorstel de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begrotingen van zes Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente De Wolden deelneemt. Het voorstel is om 2 zienswijzen in te dienen. Fase van besluitvorming: Besluitvorming. Ontwerpbesluit: 1. Kennis nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2020 en concept begrotingen 2022 van de zeven gemeenschappelijke regelingen. 2.

Zienswijzen: A. Stark I. Wel een zienswijze op de begroting 2022 dienen. B. Recreatieschap I. Geen zienswijze op de begroting 2022 dienen. C. Veiligheidsregio Drenthe I. Geen zienswijze op de begroting 2022 dienen. D. GGD I. Wel een zienswijze op de begroting 2022 dienen. E. Publiek Vervoer I. Geen zienswijze op de begroting 2022 dienen.

Inleiding en aanleiding: De gemeente De Wolden neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen deel aan zes Gemeenschappelijke regelingen. Dit jaar is wederom gekozen voor een gebundeld raadsvoorstel waarbij voor iedere GR een aparte oplegger is toegevoegd. Voor de RUD geldt dat deze keer een separaat voorstel komt. Problemen of vraagstukken: Beschrijving probleem: Ingevolge de Wgr dient de raad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerp-begrotingen van bovengenoemde Gemeenschappelijke Regelingen.

Pagina 1 van 6

Beoogd effect: Sturing geven aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: A. 1.1 Er is financieel een beter resultaat behaald dan begroot In 2020 is er een positief resultaat van € 632.195 behaald. Dit is € 1.324.000 beter dan begroot. Begroot was een verlies van € 692.000. Deze afwijking ontstaat voornamelijk door een hogere Rijksbijdrage ter compensatie voor de effecten van corona. De totale gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten is voor dit jaar een bedrag van € 1.735.535. De bijdrage van de gemeente De Wolden hierin bedraagt € 95.596. 2.1 De gemeentelijke bijdrage is groter dan begroot De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2022 komt uit op € 2.000.000. Het aandeel van De Wolden in de gemeentelijke bijdrage is € 106.880. De gemeente heeft voor deze post een bedrag van € 74.221 begroot. Dit is een negatieve afwijking van € 32.659. Dit geeft voor ons aanleiding om de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen B. Recreatieschap 1.1 De activiteiten die het Recreatieschap Drenthe heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt De accountant oordeelt dat de Jaarrekening 2020 Recreatieschap Drenthe een getrouw beeld geeft en voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid. De Jaarrekening is in lijn met de begroting 2020 en sluit af met een positief resultaat van € 577.443.

Dit bedrag geeft een enigszins vertekend beeld. Het positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de incidentele opbrengst van verkoop gronden aan de Pottendijk te Emmer-Compascuum. Het resultaat, zonder deze incidentele opbrengst, is € 6.355. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De incidentele opbrengst van de verkoop van de gronden Pottendijk worden conform het besluit van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe, d.d. 21 januari 2021, bestemd. De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begrote bijdrage (bladzijde 43 van de jaarrekening). 2.1 Dit geeft inzicht in de toekomstige bijdrage Recreatieschap Drenthe. De begroting 2022 is financieel gebaseerd op die van 2021. Hierbij is rekening gehouden met de toevoeging van het vastgestelde percentage van algemene kostenstijging in 2022. Deze kostenstijging wordt zoveel mogelijk binnen de beschikbare middelen opgevangen. Mochten zich in 2022 ontwikkelingen voordoen die bijsturing noodzakelijk maken, dan wordt hiertoe een begrotingswijziging ingediend. De begroting is geheel in lijn van de kadernota opgesteld. 3.1 Gezien bovenstaand stellen we voor géén zienswijze in te dienen. C. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) We stemmen in met extra kosten 2022; de ontwerpbegroting 2022 beschrijft de uitwerking van de missielijnen zoals die ook in de Kaderbrief 2022 staan verwoord.

Hier heeft u als gemeenteraad kennis van kunnen nemen. De missielijnen zijn helder en komen overeen met de ambities van de VRD en wat we als gemeenten bij de regionalisering van de brandweer in 2014 hebben afgesproken. D. GGD We stemmen deels in met extra kosten 2022 GGD is voornemens in de begroting 2022 extra middelen op te nemen voor

Pagina 2 van 6

indexering van lonen en prijzen, een aangepast rijksvaccinatieprogramma en PSHOR. Deze kosten zijn onontkoombaar en (m.u.v. indexering) worden ze budgetneutraal in de gemeentebegroting opgenomen. Een begrotingspost voor organisatieontwikkeling echter, betekent een uitzetting van de begroting. We stemmen in met de indexering, het aangepast rijksvaccinatieprogramma en PSHOR, maar niet met de extra uitgaven voor organisatieontwikkeling. E. Publiek Vervoer De begroting van Publiek Vervoer is in orde. Er wordt gerekend met een reguliere indexering van 2,8 %, dat betekent dat onze bijdrage in 2022 € 14.948,- exclusief btw bedraagt. Een absolute stijging van € 378,- t.o.v. 2021. We zien geen reden om een zienswijze in te dienen. Het contract met de vervoerder (De Vier Gewesten) loopt tot en met 2022. Ruim voor de einddatum zal besloten moeten worden of het contact wordt verlengd met twee jaar of niet. Als de contracten niet worden verlengd, zal in 2021 het aanbestedingsproces gestart moeten worden om 1 januari 2023 te kunnen starten met de nieuwe vervoerder. De kosten voor het aanbestedingsproces vallen buiten de reguliere begroting van Publiek Vervoer. Op het moment van schrijven van de ontwerpbegroting moet er door de opdrachtgevers nog een beslissing genomen worden inzake het verlengen van de vervoersovereenkomsten of het opnieuw aanbesteden van het vervoer.

De huidige overeenkomsten lopen namelijk tot 31 juli 2022. Er zal vroegtijdig in 2021 een besluit genomen moeten worden om te verlengen c.q. opnieuw aan te besteden. Alternatief beleid: A. Stark Geen zienswijze indienen B. Recreatieschap Wel een zienswijze indienen. C. VRD Het alternatief zou zijn niet in te stemmen met de VRD conceptbegroting 2022 en wel een zienswijze in te dienen. Gezien bovenstaande zijn daar geen gronden voor. D. GGD Het alternatief is instemmen met de conceptbegroting GGD. Dit betekent een structurele uitzetting van de gemeentebegroting. Dit past niet in de financiën van het sociaal domein van Gemeente De Wolden. E. Publiek Vervoer Wel een zienswijze indienen. Financiële effecten: A. A. Stark Jaarrekening 2020 Het positieve resultaat € 632.195 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten en wordt niet opgenomen in de bedrijfsreserve van Stark. Van dit bedrag is € 35.064 bestemt voor de gemeente De Wolden. Begroting 2021 In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de totale gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2.000.000 mogen komen. ‘ Stark houdt zich voor 2022 aan deze afspraak maar vraagt wel een hogere bijdrage dan zij voorheen schriftelijk richting de gemeente heeft aangegeven. In een reactie

Pagina 3 van 6

op de ingediende zienswijze op de Beleidsbegroting uit 2020 gaf Stark bijgestelde gemeentelijke bijdragen aan voor de periode 2021-2024. Voor 2022 ging het in dit schrijven om een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 1.373.234. Stark komt nu terug op deze bedragen en verwacht voor 2022 een gemeentelijke bijdrage van € 2.000.000. Het aandeel van De Wolden in deze gemeentelijke bijdrage is € 106.880. De Wolden had zelf voor deze post, op basis van het eerdere schrijven van de Stark, een bedrag van € 74.221 begroot. Dit is een negatieve afwijking van € 32.659. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: a. De begroting houdt rekening met een cao-loonstijging ter hoogte van 2,12% per jaar. Dit is een gewijzigd uitgangspunt ten opzichte van voorgaande begrotingen. De provincie heeft Stark maar aanleiding van de beleidsbegroting 2021 in december 2020 aangeschreven om de in de beleidsbegroting voor 2022 deze cao-loonstijging te verwerken. b. De rijksbijdrage die gepaard gaat met deze cao-loonstijging is voorzichtig geraamd en daardoor niet volledig meegenomen. Dit is in voorgaande jaren wel gebeurd. c. Het nieuwe contract Beschut Werk wat de deelnemende gemeenten hebben gesloten met Stark gaat uit van daadwerkelijke loonwaarde in plaats van een standaard vergoeding van 70%. Om het tekort van Stark te minimaliseren voert Stark een aantal maatregelen door.

Dit zijn onder andere de volgende: a. Er wordt ingezet op nieuwe detacheringsplekken. b. Vernieuwing huisvesting waardoor huisvestingslasten beperkt moeten worden. c. Uitbreiding van Beschut Werk met arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast staat er in de meerjarenbegroting tot en met 2025 een negatieve afwijking tussen het bedrag dat Stark begroot en het bedrag dat de gemeente De Wolden heeft opgenomen in onze eigen meerjarenbegroting op basis van het eerdere begrotingscijfers van Stark. Deze afwijking neemt de aankomende jaren toe met in 2023 een negatief verschil van € 38.792 en in 2024 een negatief verschil van € 37.653. B. Recreatieschap Jaarrekening 2020 De accountant oordeelt dat de Jaarrekening 2020 Recreatieschap Drenthe een getrouw beeld geeft en voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid. De Jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 577.443, dit is inclusief de incidentele bate verkoop gronden Pottendijk á € 571.088. Van het resultaat wordt € 6.355 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Op 21 januari 2021 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur besloten om €297.088 ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme en €274.000 uit te keren volgens de verdeelsleutel, opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe, aan deelnemende gemeenten.

Voor De Wolden komt dit neer op een bedrag van €18.495 (6,75%). Begroting 2022 De gemeentelijke bijdrage wordt in 2022 met €2.000 verhoogd, van €73.110 in 2021 naar €75.110 in 2022. De indexering wordt gedaan conform de ‘Prijsindex loonvoet sector overheid 2022-2025 = +2.1%’

Pagina 4 van 6

C. VRD Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 854.508. Het voordeel is met name ontstaan doordat minder uitgaven zijn gedaan als gevolg van corona voor oefenen/opleiden/trainen/ontwikkelingsgeld (€ 1.050.000). Daarnaast is er een voordelige afrekening van de belastingdienst geweest van € 185.000. Hiertegenover staan meerkosten corona (€ 335.000) en meerkosten personeel (€ 45.000). Verder is lopende het jaar 2020 ook al € 315.000 gereserveerd via een begrotingswijziging voor beleidsimpuls 2021/2022. Er wordt vanuit gegaan dat de resterende kosten voor de beleidsimpuls binnen de exploitatie van 2021 kunnen worden gedekt. Daarom wordt bij de jaarrekening nu geen verdere reservering gedaan. De totale kosten van de beleidsimpuls 2021/2022 worden geraamd op € 935.250. Bestemming saldo 2020 De VRD heeft besloten om een deel van het resultaat 2020 ter waarde van € 537.836 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee komt het weerstandsvermogen dan op “ruim voldoende”. Het resterende deel van € 316.672 wordt terugbetaald aan de gemeenten. Begroting 2022 De begroting is opgezet conform de kadernota 2022 van de VRD: De VRD vraagt voor 2022 een extra financiële bijdrage van de gemeenten.

De uitzetting van de begroting voor 2022 betreft: -loon en prijscompensatie 2022 (2,04%) € 550.000 -Op peil houden kapitaalasten € 60.000 Af: -wegvallen bijdrage PSHOR € 50.000 -/Uitzetting € 560.000 Op basis van bovenvermelde mutaties wordt de bijdrage voor De Wolden voor 2022 verhoogd met € 27.652. D. GGD Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 98.734,-. Dit is 0,3% van de totale begrotingsomvang van €28,5 miljoen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het positieve jaarresultaat wordt volledig veroorzaakt door de additionele inkoop. En doet zich met name voor op het product Veilig Thuis Drenthe, doordat de vacature voor vertrouwensarts niet kon worden ingevuld (€126.000). Daartegenover stonden €40.000 hogere personeelskosten bij VTD. Het resultaat op de basistaken is nihil. Het AB heeft ingestemd het jaarresultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten, samen met een bedrag van €89.591 vanuit de risicoreserve (voor additionele taken). Vanuit die risicoreserve is €154.000 gestort in de reserve Veilig Thuis Drenthe (VTD) en €27.390 in de Algemene Reserve. Gemeente De Wolden ontvangt respectievelijk €3.389 en €3.075 retour.

Begroting 2022 De belangrijkste financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 zijn: • De indexering van 2,18% voor loon- en prijscompensatie, waardoor de begroting uitzet met € 500.000; • Het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast voor HPV jongens en inhaalmogelijkheid voor 18 – 26 jarigen waardoor de kosten toenemen met € 80.000. Pagina 5 van 6

• •

Verschuiving van taken op het gebied van PSHOR van de Veiligheidsregio naar de GHOR voor een bedrag van € 50.000. Het instellen van een budget voor organisatieontwikkeling van € 125.000.

De GGD begroting 2022 betekent een uitzetting van €48.904 ten opzichte van de begroting 2021. Zonder organisatieontwikkeling (De Woldens deel: €6.160) bedraagt de uitzetting €42.744. E. Publiek Vervoer Jaarrekening 2020 Positief saldo van € 36.075,Begroting 2022 De bijdrage bedraagt €14.948,-Personele effecten: Geen. Juridische effecten: Geen. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) N.v.t. Fatale termijnen: Gekozen is voor een gezamenlijke behandeling van alle begrotingen van de GR’en op 24 juni 2021. Aanpak en uitvoering: N.v.t. Bijlagen: • Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen (digitaal) • Ontwerp-begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (digitaal) • Opleggers van de Gemeenschappelijke Regelingen • Twee zienswijzen Zuidwolde, Burgemeester en wethouders van De Wolden, Secretaris a.i. Vanessa Gosselink

burgemeester Janny Vlietstra

Pagina 6 van 6