U230081 (Begrotingswijziging 2023 VRD)

Gemeenteraden in Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe Postbus 402 9400 AK Assen 0592-324660 info@vrd.nl www.vrd.nl

ons kenmerk U230081

uw kenmerk

datum 23 juni 2023

inlichtingen bij Suzanne Roijakkers

telefoonnummer 06-11453744

email suzanne.roijakkers@vrd.nl

onderwerp Begrotingswijziging 2023 VRD

Beste leden van de Drentse gemeenteraden, Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2023 voor de gestegen lonen en prijzen. Dit doen wij volgens de afspraken die door de Drentse gemeenten zijn gemaakt in “Samenwerken voor Drenthe”. Omdat dit een uitzetting van de begroting is, stellen wij u in de gelegenheid hier een zienswijze op te geven. Er is tijdens deze vergadering tevens gesproken over de ontwikkeling van de kosten in meerjarenperspectief. Dat komt in het najaar terug op de agenda van het algemeen bestuur van de VRD. Stijging lonen en prijzen niet op te vangen in de begroting Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Een wijziging van de begroting, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage, moet ter zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De huidige loon- en prijsontwikkeling maakt het noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen. Het is nu al duidelijk dat de financiële implicaties van bovengenoemde ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023. De omvang is dusdanig dat we dit niet als negatief rekeningresultaat willen presenteren aan het eind van dit jaar.

Aangekondigd in december 2022 In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd over de verwachtingen voor de begroting 2024. In deze brief is ook aandacht gevraagd voor de stijging van de lonen en prijzen in 2023. Er is toen aangekondigd dat in 2023 een begrotingswijziging zou volgen. Deze ligt nu voor. Later door andere arbeidsvoorwaarden Gemeenten hebben de begrotingswijziging 2023 over de loon- en prijsstijging van de GGD Drenthe al eerder dit voorjaar ontvangen. De VRD is later doordat de veiligheidsregio’s andere arbeidsvoorwaarden kennen. Het akkoord hierop is later gesloten dan dat van de samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO).

Kostenstijgingen Effect arbeidsvoorwaardenakkoord Op 18 april 2023 is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie van kracht geworden. Het akkoord leidt tot een gemiddelde stijging van de loonkosten met € 1.570.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 350.000 beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 1.220.000,-. Hogere prijsstijging dan indexcijfer Het indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Voor 2023 is deze berekend op 2,3%. Feitelijk zien wij een grotere prijsstijging. De kostentoename is becijferd op € 1.030.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 250.000,- beschikbaar gesteld. Per saldo betekent dit een tekort van € 780.000,-. Tekort 2023 Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met de vastgestelde loon- en prijsindexatie voor 2023 leidt tot een kostenstijging van € 2.000.000,-. Om de hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op de Reserve loon- en prijsontwikkeling. Het saldo van deze reserve per 31 december 2022 (na resultaat-bestemming 2022) bedraagt € 855.000 waardoor er eind 2023 een tekort zal zijn van € 1.145.000. Het bestuur stelt voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met dit tekort te verhogen. Het overzicht hiervan treft u aan in de bijlage.

Zienswijze U bent in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op dit besluit. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 13 september 2023. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met onze bestuursadviseur. Haar contactgegevens staan bovenin deze brief.

Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur,

Marco Out Voorzitter

Fred Heerink Secretaris

Pagina 2

Bijlage: Financieel overzicht

Begroting 2.023

Bedragen * 1000 Programma Calamiteiten en Crises Lasten Saldo Baten Saldo Totaal programma Calamiteiten en Crisis Programma Bewustwording Lasten Saldo Baten Saldo Totaal programma Bewustwording Programma Samenleving Lasten Saldo Baten Saldo Totaal programma Samenleving Programma Organisatie Lasten Saldo Baten Saldo Totaal programma Organisatie Dekkingsbronnen Baten Saldo Lasten Saldo Totaal aan dekkingsbronnen Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Lasten

Loon Prijs ontwikkeling ontwikkeling 2023

2023

22.790 169 22.621

Aangepaste Begroting 2023

781

200

781

200

23.771 169 23.602

0

0

3.329 10 3.320

2.363 1.010 1.353

195

580

195

580

3.138 1.010 2.128

7.084 123 6.961

244 244

0

7.328 123 7.205

33.777 0 33.777

365

780

365

780

477 477 -

855 855 0

0

3.329 10 3.320

0

34.922 0 34.922 1.332 1.332 0

Voor 2023 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich meebrengen.

Overzicht gemeentelijke Bijdrage Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

Gemeentelijk Aanvullende bijdrage 2023 bijdrage VRD 2023 1.612.987 65.081 3.365.550 135.794 1.527.642 61.638 2.250.191 90.791 1.381.716 55.750 7.239.666 292.107 2.729.825 110.143 1.708.057 68.917 2.001.607 80.761 1.661.762 67.049 1.640.291 66.183 1.258.706 50.786 28.378.000 1.145.000

Pagina 3