Technische vragen Kadernota 2026 De Wolden

Technische vragen Kadernota 2026

02 Krachtig De Wolden Nr Pagina Partij Type 1

2

13 13

GB GB GL GL

Vraag

Vraag Verkiezingen: in 2028 is een hoger bedrag begroot, namelijk € 30.000, t.o.v. de andere jaren. Wat is de reden hiervan? Antwoord In 2028 staan er inderdaad (nog) geen verkiezingen gepland. Dit budget zal worden ingetrokken bij de begroting 2026. Aanvragen rijbewijzen: In het meerjarenoverzicht wordt het bedrag “Aanvragen rijbewijzen” jaarlijks aangepast. Waarop zijn deze cijfers Vraag gebaseerd? Hoe is de fluctuatie te verklaren? De opbrengst is afhankelijk van de geldigheidstermijn van uitgegeven rijbewijzen en nieuwe aanvragen. Deze (meerjarige) Antwoord informatie/aantallen ontvangen van het CBR waarop we de opbrengsten inschatten.

03 Wonen en Duurzaam Nr Pagina Partij Type 3

15 15

4

15

15

GB

Vraag

Vraag

Volkshuisvesting: dit moet worden aangepast naar de Omgevingswet. Voor deze post is een extra budget van € 15.000 nodig. Wat is de reden hiervan? GB Antwoord De looptijd van de huidige woon(zorg)visie is tot en met 2026, dat betekent dat we in 2026 nieuw beleid moeten ontwikkelen voor de periode vanaf 2027, het volkshuisvestingsprogramma. Evenals de vorige keer is het voornemen een extern bureau de ontwikkeling van het volkshuisvestingsprogramma te laten begeleiden en ondersteunen. Hiervoor is in 2023 reeds € 35.000 gereserveerd, maar de verwachting is dat deze reservering niet voldoende is. Daarom is behoefte aan een aanvulling van € 15.000 op dit budget. VVD Vraag Woningbouwimpuls Voorgesteld wordt vanaf 2026 structureel 180.000 euro beschikbaar te stellen voor Woningbouw impuls. a. Wat gaan we daar concreet voor doen? b. Wat gaat dit concreet opleveren? VVD Antwoord a) Het programma woningbouwimpuls is in een nieuwe fase terechtgekomen. In de afgelopen jaren lag de focus op locaties én processen én plannen. Het accent wordt nu verplaatst naar het snel realiseren van de plannen en projecten (aandachtspunt: onder andere de procedures). Concrete activiteiten zijn: - de doorontwikkeling van het programma woningbouwimpuls voor de komende jaren, een onderdeel hiervan zijn de activiteiten die in de komende jaren binnen het programma vallen.

- sturen op het realiseren van plannen waarbij planningen en procedures belangrijke aandachtspunten zijn. Wij werken bovenstaande verder uit in een (nieuw) programmaplan woningbouwimpuls vanaf 2026. Het budget zetten wij onder andere in voor formatie (programmamanager), voor inhuur van externe expertise (op bijvoorbeeld spuitzonering en stikstof) en voor locatieverkenningen voor mogelijke woningbouwlocaties in de periode na 2030. De programmamanager is onder andere verantwoordelijk om de voortgang te bewaken en het nieuwe proces versnelling vergunningverlening te bevorderen.

5

GL GL

6

GL GL

b) Zoveel mogelijk gerealiseerde woningbouwplannen in de gemeente. Woningbouwimpuls: “Voor het uitvoeringsprogramma is jaarlijks 180.000 extra begroot”. Wat zijn de achterliggende activiteiten waarop dit Vraag bedrag is gebaseerd? Antwoord zie antwoord op vraag 4. Omgevingsplan: “Onduidelijk welke extra inspanning dit vraagt. Niet meegenomen in deze kadernota”. Wanneer wordt duidelijk wat de Vraag omvang van de extra inspanningen zal zijn? Voor het bepalen van de acties en de financiële impact daarvan voor de realiseren van een nieuw omgevingsplan op grond van de omgevingswet moeten nog een aantal mogelijke keuzes uitgewerkt worden, bijvoorbeeld over aansluiting met bestaande situatie en ambitie. Antwoord Hiervoor zoeken we ook afstemming met andere gemeenten. Op dit moment is er nog geen definitieve planning hiervoor.

04 Samen vooruit Nr. Pagina Partij Type 7

8

Vraag

18

GB

Vraag

18

GB

Investeringen: vervanging speelvoorzieningen € 67.500 per jaar. Wordt dit geld naar rato verdeeld over de aanvragen van de verschillende speeltuinverenigingen? Is er een maximum aan te vragen bedrag per vereniging? Wij hebben begrepen dat het beschikbaar gestelde bedrag voor 2025 al vrij vroeg in dit jaar (bijna) op was. Klopt dit? Zo ja, hoeveel aanvragen hebben dan gebruik gemaakt van dit fonds? Hoeveel speelruimtes zijn erin De Wolden die binnen het beleid vallen? Neemt dit aantal toe of af? Antwoord Het beschikbare investeringsbudget van speelvoorzieningen wordt momenteel niet naar rato verdeeld, maar op volgorde van binnenkomst van aanvragen. Er is geen maximum bedrag per speeltuinvereniging vastgesteld. Door een achterstand in investeringen van de afgelopen jaren moet er de komende tijd een inhaalslag gemaakt worden, waardoor het budget dit jaar al vrij vroeg grotendeels besteed was. Het geld is dit jaar onder andere gegaan naar een speeltuin in Ruinerwold en naar Drogteropslagen. In De Wolden zijn er in totaal 120 speelplekken die binnen het beleid vallen; dit aantal is stabiel.

0

CDA

Vraag

0

CDA

Antwoord We constateren dat we blijkens de schouw die jaarlijks wordt uitgevoerd, dat de kwaliteit van ons openbaar groen goed tot uitstekend is. Slechts een klein deel voldoet niet aan de gestelde norm. Tegelijkertijd constateren we in navolgende jaarrekeningen onderuitputting van de budgetten. Dit betekent ons inziens dat er ruimte is om een nieuw beheerplan op te stellen dat voorziet in het realiseren van een adequaat onderhoudsniveau tegen een ca. 10% lager budget. Door keuzes te maken ten aanzien van het te onderhouden areaal, een categorisering in wenselijke onderhoudsniveaus en een bijbehorende inzet van personeel en middelen is dit haalbaar.

Verlagen ambitieniveau openbaar groen: welke alternatieven zijn er voorhanden? Snippergroen?

Alternatieven binnen het beheerplan zullen bespreekbaar worden gemaakt in het voorziene participatietraject. Verkoop van snippergroen is een optie om zowel incidenteel inkomsten te genereren als om het te onderhouden areaal te verlagen. Dit zal maar een beperkt deel van de nieuwe plannen zijn.

05 Solide basis voor De Wolden Nr.

Pagina

Partij Type

Vraag

9

19

VVD Vraag

19

VVD Antwoord

Afvalstoffen De kosten van afval worden 325.000 euro structureel duurder vanaf 2026. De lasten zijn hierdoor met 325.000 euro verhoogd. a. Als we uitgaan van 100% kostendekkendheid van het product afval zal de opbrengst afvalstoffenheffing ook verhoogd moeten worden met 325.000,- . Deze verhoging vinden we niet terug in de Kadernota. Nu zitten de extra lasten in het Saldo van de Kadernota maar de baten vinden we niet terug. b. Als de sluitpost van de Kadernota een OZB verhoging met 416.000 euro is (blz 49) wat een verhoging betekend van 8%. Kunnen we nu stellen dat de Afvalstoffenheffing nog met 325.000 euro moet worden verhoogd. Waardoor de OZB maar met 416.000-/- 325.000 = 91.000 hoeft te worden verhoogd (is dan maar 1,75%) a) Helaas is er louter sprake van het herstel van een fout. De baten waren al wel opgenomen, maar dit deel van de lasten waren we verzuimd te ramen. Daardoor heeft het helaas geen kostenneutraal karakter. b) Daarmee levert het ook geen aanvullende dekking op.

0

CDA Vraag

Stimulering verkoop gronden: waar moeten we dan aan denken? Wat is de impact van deze maatregel als je daartoe wel besluit?

0

CDA Antwoord

Dit gaat om de verkoop van groenstroken. In veel gevallen gaat dat dan om verkoop aan particulieren van stroken grenzend aan percelen. Hiermee kunnen incidenteel inkomsten worden gegenereerd en hierdoor daalt het areaal aan te onderhouden groen. We verliezen daarmee ook (grotendeels) de zeggenschap over het behoud van en de kwaliteit van het betreffende groen.

10

06 Sportief met elkaar Nr Pagina Partij Type 11

GL

Vraag

GL

Antwoord

Vraag Na afronding van lopend onderzoek aan de slag met opstellen van een visie dorpshuizen (incl. financiële consequenties)”. Kunnen verwachten dat deze visie nog in 2026 wordt opgesteld? Zo ja, is het dan niet verstandig om alvast een indicatie van de financiële consequenties op te nemen? Het college heeft nog geen besluit genomen over de resultaten van het SWECO-onderzoek. Pas na besluitvorming door het college over de te volgen route kan een concrete planning voor het opstellen van de visie dorpshuizen worden gemaakt. De financiële consequenties hangen direct samen met de inhoud van de nog te ontwikkelen visie. Na afronding van het onderzoek en besluitvorming door het college zal een eerste financiële indicatie worden opgesteld en aan de raad worden voorgelegd.

07 Sociaal

Nr. Pagina Partij

Type

Vraag

12 12

GB

Vraag

Bevolkingszorg: het landelijk opgestelde UKB, is leidend voor Drenthe. Graag een nadere uitleg van deze nogal technische alinea. Wat wordt precies bedoeld?

12

GB

Antwoord

13 21 21

GB GB

Vraag Antwoord

14 24

GB

Vraag

Het UKD heeft als doel om de kwaliteit en snelheid van gemeentelijke hulp aan inwoners tijdens crises of rampen te verbeteren en gelijk te trekken binnen Drenthe.Het gaat concreet om o.a. sneller infomeren en op gang brengen van hulp. Vervoer naar schoolzwemmen en gymnastiek: is dit een wettelijke verplichting van de gemeente of betaalt het onderwijs dit zelf? Nee, het vervoer naar het schoolzwemmen en gymnastiek is geen wettelijke verplichting voor een gemeente. Gemeente De Wolden verzorgt dit vervoer wanneer er sprake is van een grote afstand tussen school en het zwembad/ sporthal. Verbetering van de zorg voor onze meest kwetsbare gezinnen: om hoeveel gezinnen gaat dit? Neemt dit aantal af of juist toe en is dit te verklaren?

24

GB

Antwoord

15 26

GB

Vraag

26

GB

Antwoord

16 42

GB

Vraag

42

GB

Antwoord

17 21

VVD

Vraag

21

VVD

Antwoord

Peildatum 19-6-2025 zijn er in De Wolden 28 jeugdbeschermingsmaatregelen.Juist dit soort gezinnen beter vinden, herkennen en registreren, maakt onderdeel uit van het verbeteren van de hulp aan deze gezinnen. Dit aantal is redelijk stabiel en onder het landelijk gemiddelde. Opheffing Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven: de nieuwe verrekening van de exploitatiebijdrage aan de GR Stark gaat voor De Wolden van 5% naar 9%. Hoe kan dat? Graag een nadere uitleg hiervan. Doordat er 26 mensen vanuit de SWiDW extra in dienst zijn gekomen bij Stark. In verhouding heeft gemeente De Wolden daardoor nu 9% van alle Wsw-medewerkers bij Stark. Statutair is de verdeling van de exploitatiebijdrage gebaseerd op deze verdeling. De dekking wordt gevonden in de bijdrage die de gemeente De Wolden in het verleden aan de SWiDW betaalde. Per saldo heeft de gemeente De Wolden geen financieel nadeel door de hogere bijdrage. Verschillende concrete maatregelen programma 07 Sociaal: in deze tabel is te zien welke besparingen te realiseren. Is hierover afstemming met het werkveld geweest? Zo ja op welke wijze? Bij een aantal maatregelen worden maatschappelijke partijen geraakt. In de gesprekken met deze partijen zijn de maatregelen deels al benoemd, zoals de additionele taken van de GGD of de communicatieactiviteiten van OCO. Bij andere partijen, zoals Yorneo moet de communicatie nog plaatsvinden.

In alle gevallen zullen we direct na vaststelling van de kadernota met de partijen een gesprek aangaan over de impact van de maatregel en waar nodig een passende ingangsdatum afspreken. Verhoging en indexaties leerlingenvervoer a. Hoeveel is inclusief de voorgestelde verhoging en indexatie vanaf 2026 jaarlijks beschikbaar voor Leerlingenvervoer? b. Wat zijn de mogelijkheden om het leerlingenvervoer te versoberen? a. In de begroting 2025 is € 472.250 opgenomen. Inclusife de verhoging van € 140.000 komt dit uit op € 612.250 b. Het in de kadernota verwerkte bezuinigingsvoorstel voorziet in het schrappen van de minimumafstand van 4 kilometer en het hanteren van het wettelijk minimum van 6 kilometer. En daarmee het hanteren van één tarief voor de eigen bijdrage. Dit levert structureel € 5.000 op. Andere mogelijkheden richten zich op het bevorderen van meer eigen vervoer. Dit is niet op geld gewaardeerd.

18 21

VVD

Vraag

Jeugdzorg (ZIN) In de jaarrekening 2024 lezen we bij de Kerngegevens op blz 13 dat het aantal Unieke Jeugdigen Jeugdzorg van 2023 op 2024 is gedaald van 570 naar 390 jeugdigen. (is circa 1/3e deel). Waarom is het nodig om het budget voor jeugdzorg structureel met 1,2 miljoen te verhogen? Het college deelt de zorg over de stijging van kosten binnen de jeugdzorg en kan dit niet gemakkelijk verklaren. Daarom wil het college aan analyse uitvoeren hoe het kan dat er een daling van jeugdigen zichtbaar is en een stijging van kosten. Op dit moment kunnen we niet anders dan uitgaan van de feitelijke kostenstijging, zoals omschreven in de kadernota (pagina 22).

21

VVD

Antwoord

19 21

CDA

Vraag

tabel: kleine post subsidie schoolzwemmen. Waarom is dit incidenteel?

21

CDA

Antwoord

Dit betreft een financiële mutatie nav raadsbesluit 22 mei 2025 - Onderzoek en besluiten openluchtzwembaden De Wolden

20 21

CDA

Vraag

21

CDA

Antwoord

verhoging en indexatie leerlingenvervoer: door de complexe casuïstiek en afwijkende schooltijden meer klein en zelfs solovervoer ingezet i.p.v. groepsvervoer. Om hoeveel kinderen gaat dit? 162

21 23

CDA

Vraag

23

CDA

Antwoord

22 25

CDA

Vraag

25

CDA

Antwoord

23 43

CDA

Vraag

Eigen bijdrage wordt nu landelijk i.p.v. 1 jan 26 op 1 jan 27 ingevoerd. Dit gaat om een geplande verhoging van 160k; is er een mogelijkheid om deze eigen bijdrage alsnog te heffen vanuit de gemeente? Wat is de impact daarvan op uitvoeringscapaciteit? Nee, dat is niet mogelijk. De hoogte van de eigen bijdrage is wettelijk geregeld en voor alle inwoners van Nederland hetzelfde. De inning van de eigen bijdrage Wmo is belegd bij een externe organisatie het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Zij voeren deze taak ook uit voor andere wetten waarvan de eigen bijdrage regeling samenhang heeft met de Wmo eigen bijdrage. Hiervoor moet eerst de wetswijziging worden doorgevoerd. Tot die tijd blijven we de huidige regeling rondom de eigen bijdrage toepassen. 2 nieuwe programma’s waaronder akkoord ouderenzorg. Is daar meer over bekend? Wordt financiering ook vanuit overheid geregeld richting gemeenten? Het lijkt erop dat er specifieke regelingen komen (zogenaamde SPUK's) en projectsubsidies. Over de omvang en voorwaarden is nog geen duidelijkheid. Jeugdzorg collectief aanbieden leidt naar verwachting tot besparing van 100k. Hoeveel procent is dit van de kosten van jeugdzorg?

43

CDA

Antwoord

1,6 procent van de totale kosten jeugdzorg op basis van de jaarrekening 2024

24 43

CDA

Vraag

43

CDA

Antwoord

“De inzet om de naamsbekendheid van de stichting (Red. OCO) te vergroten kan stopgezet worden, nu de stichting voldoende op de kaart staat.” Hoe is dat vastgesteld? Op basis van terugkoppeling door de stichting

25 0

CDA

Vraag

Wat is de meerkostenregeling WMO uitkering?

0

CDA

Antwoord

Maatwerkregeling van de gemeente voor additionele zorgkosten. Elke gemeente kan daar zelf invulling aan geven

26 0

CDA

Vraag

0

CDA

Antwoord

Wat is het mantelzorgcompliment? En hoeveel bedraagt dat nu? Ook kijken naar impact totale afschaffing en bijvoorbeeld t.g.v. meerkostenregeling Vaste mantelzorgers ontvangen jaarlijks op aanvraag €20. De gemeente is vrij om dit in te vullen en de hoogte te bepalen.

27 0

CDA

Vraag

Stichting welzijn De Wolden: wat is dat? Wat wordt er voor die 200k gedaan?

0

CDA

Antwoord

GL

Vraag

GL

Antwoord

GL

Vraag

GL

Antwoord

GL

Vraag

GL

Antwoord

GL

Vraag

GL GL GL GL GL

Antwoord Vraag Antwoord Vraag Antwoord

Binnen de opdracht om een integraal subsidiebeleid en -afwegingskader op te stellen willen we ook de subsidierelatie met de Stichting Welzijn onder de loep nemen. In totaal gaat daar ca. 2 miljoen aan subsidie naar toe. We willen kritisch kijken naar het takenpakket en naar de aard van de financiering door de gemeente. Het voorspelmodel is aangepast aan de werkelijke ontwikkeling in De Wolden. Dat levert in 2026 350.000 euro op. Wat is het verschil met het model van de VNG? De Wolden heeft toch een behoorlijk groot percentage 65+ inwoners? (zie ook p. 35: vergrijzing in De Wolden) Het VNG model rekent zowel met de stijging van 65+ als met een aanname ten aanzien van het percentage ouderen dat een beroep doet op de WMO. We zien met name ten aanzien van dit percentage dat we achterblijven bij het VNG model, dat uitgaat van landelijke gemiddelden. Dit patroon zien we jaar op jaar, op basis waarvan we nu een eigen rekenmodel hanteren, dat ziet op een bijstelling van het VNG model. Wet suïcide-preventie: “We stemmen de uitgaven af op de beschikbare middelen”. Wat zijn die middelen en zijn die in het verleden toereikend gebleken? Het is nog onbekend hoeveel middelen we krijgen. Er bestond nog geen specifieke regeling dus ook geen middelen. De wet gaat vanaf 1 juli 2025 in. 7. Logopedie: er is sprake van “een beperkte meerwaarde”.

Opvallend is dat de last nu bij leerkrachten en ouders gelegd wordt. Is deze maatregel met het veld besproken? En wat was daarbij het advies? De GGD had alleen een aanvullende signaleringsfunctie. Deze was primair belegd bij leerkrachten en ouders. Over deze maatregel heeft geen participatie plaatsgevonden. We betrekken dit in de reguliere afstemming met de GGD over additionele taken. ‘Vroeg erbij’ stoppen: “meerwaarde is beperkt”. Groepsleiders en ouders hebben een rol. Is dit met het veld besproken? Wat was daarbij het advies? Participatie over deze maatregel is nog geen onderdeel van het proces geweest. OCO: “staat voldoende op de kaart”. Waaruit blijkt dit? Op basis van terugkoppeling door de stichting die zelf aangeeft dat steeds meer mensen OCO weten te vinden. Gehandicaptenkaart kostendekkend maken”. Wat wordt het tarief per aanvraag? Bij volledige kostendekkendheid wordt het tarief ca. € 140,- per aanvraag.

28

29

30

31 32 33

08 Samen Verder Nr. Pagina Partij Type 34 28

CDA

28

CDA

Vraag

Vraag

Rondweg Blijdenstein ad. 1,3 miljoen; zijn hiervoor ook de kapitaallasten in het meerjaren perspectief meegenomen? De kosten voor aanschaf van gronden en voor investeringen in de ontsluitingsweg zijn nog niet meegenomen in het voorliggende investeringsplan. Zodra er een plan voorligt met een investeringsplanning zal dit in een volgend MeerJarenInvesteringsplan worden opgenomen. Dit kan voor latere jaren een stijging van kapitaallasten betekenen. In deze kadernota is dit als een verwachte ontwikkeling Antwoord beschreven, omdat er nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

09 Cultuur

Nr. Pagina Partij Type

Vraag

35 30

CDA

Vraag

30

CDA

Antwoord

36 65

CDA

Vraag

65

CDA

Antwoord

“De realisatie van de uitbreiding van de Rozebottel is afhankelijk van het onderzoek naar mogelijke gezamenlijke huisvesting voor beide scholen in Koekange...” Wat is de status van de gesprekken daarover? Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Momenteel bespreken we de resultaten met de belanghebbenden. Zodra deze gesprekken afgerond zijn wordt de gemeenteraad geïnformeerd. nota investeringen: waarom is in het verleden besloten een stelpost op te nemen voor IHO? En worden de middelen in het meerjaren investeringsplan jaarlijks geïndexeerd met de ontwikkeling van de bouw- en installatiekosten? In het verleden is besloten om in de exploitatiebegroting een stelpost op te nemen, van waaruit zowel de kapitaallasten voor investeringen als de incidentele kosten (voor verhuizing en noodlokalen e.d.) uit bekostigd moesten worden. We kiezen ervoor om conform de uitgangspunten bij het Meerjareninvesteringsplan als het door u geformuleerde uitgangspunt bij de ombuigingen om waar het mogelijk is reserves in te zetten tot een andere systematiek te komen: Alle investeringen zijn in het MJIP opgenomen en de betreffende kapitaallasten worden direct op de betreffende taakvelden in de begroting verantwoord, en we vormen een reserve voor de dekking van de overige incidentele kosten. Dit is in de nota reserves en voorzieningen verwerkt.

Hiermee bereiken we hetzelfde, maar op een meer transparante wijze en met inzet van een deel van onze reserves.

37 Nota R&V Nota R&V

VVD

Vraag

VVD

Antwoord

De investeringen worden niet automatisch geindexeerd. Jaarlijks kijken we bij de actualisatie van het investeringsplan of de gereserveerde investeringsbedragen nog toereikend zijn. Met name bij uitstel en doorschuiven van investeringen kan dit tot kostenstijgingen leiden. Door een actueel en realistisch MJIP te hanteren, hopen we dit te voorkomen. Nota reserves en voorzieningen: Bij de actualisatie van de nota RenV wordt voorgesteld ruim 1 miljoen te storten in een nieuwe reserve IHP. Is hier eerdere besluitvorming over geweest? Zo ja wanneer? Is er een nadere onderbouwing van het bedrag? Over de instelling van deze reserve is geen eerdere besluitvorming geweest. Die besluiten worden nu gevraagd binnen de nota investeringen en de nota reserves en voorzieningen. Wat we doen in zowel de nota investeringen als in de nota reserves en voorzieningen is een wijziging van de financiële systematiek rond het IHP. Basis daarvoor is het door de raad vastgestelde IHP. Inhoudelijk volgen we deze volledig, alleen de wijze waarop de geldstromen lopen, passen we aan. In plaats van financiering via een elk jaar oplopende stelpost in de begroting, kiezen we voor een meer gebruikelijke en transparantere financiering van enerzijds de investeringen uit het IHP en anderzijds de incidentele kosten waar scholen mee te maken krijgen bij verbouwing en renovatie.

Hiermee maken we ook gebruik van de ruimte om incidentele middelen in te zetten en daarmee de begroting te ontlasten. Alle -voorgenomen- investeringen zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. De kapitaallasten komen als gebruikelijk ten laste van

het betreffende taakveld in de begroting. Voor de overige incidentele kosten, zoals benoemd in het IHP, vormen we een reserve. Hieruit worden kosten zoals de huur van noodlokalen en verhuiskosten e.d. bekostigd. In het IHP worden indicatieve bedragen genoemd voor de hoogte van deze kosten. Omdat een gedetailleerd inzicht in deze kosten per school (nog) ontbreekt, hebben we hier een aanname gedaan op basis van in totaal een jaar huur van 8 noodlokalen en de kosten van een tweetal verhuizingen, zoals indicatief opgesomd op pagina 36 van het in 2023 vastgestelde IHP. Dit is een grove schatting. Bij volgende actualisaties van de nota reserves en voorzieningen zullen we deze calculatie concretiseren en verfijnen.

Financiele vragen Nr. Pagina Partij Type

Vraag

38 7

GB

Vraag

Realistisch ramen: onderdeel hiervan is de verlenging van de afschrijvingstermijnen waar dat te verantwoorden is. Zijn hiermee ook de bouwkundige situaties en verzekeringsvoorwaarden bekeken, opdat we later geen problemen krijgen als er iets met de af te schrijven zaken gebeurt of verandert?

7

GB

Antwoord

We hebben een aanpassing van de financiele verordening in voorbereiding. Die zullen we de gemeenteraad voorleggen voor de begroting 2025. In de begroting zullen we de definitieve effecten van de aanpassingen opnemen. Hieraan vooraf gaat een analyse van zowel de voorgenomen investeringen als de bestaande activastaat. Nadrukkelijk wordt aangesloten bij de technische en/of economische levensduur. Bij bestaande activa zullen we een toets doen op de huidige technische of bouwkundige staat. Hiermee wordt het genoemde risico ondervangen.

39 5

CDA

Vraag

5

CDA

Antwoord

40 38

CDA

Vraag

in de samenvatting wordt gesproken over 4,5 miljoen, dat terwijl in de presentatie in januari (ombuigingen) wordt gesproken over 4 miljoen na de decembercirculaire. Er wordt gesproken over een voorzien tekort voor 2026 die iets oploopt door een aantal onontkoombare uitgaven in de begroting van 2026. Welke zijn dit? En op pagina 9 wordt staat 3,2 miljoen tekort in 2026 na verwerking van de decembercirculaire. Hoe verhoudt dat zich dan weer tot de eerder genoemde 4,5 miljoen? Voor de decembercirculaire, dus bij de meerjarenbegroting 2025 gingen we nog uit van een tekort van 4 miljoen. Vanuit de decembercirculaire hebben we een meevaller van 800.000,- gemeld. In de presentatie van 6 februari 2025 gaven we aan dat een tekort van 3.2 miljoen resteerde voor 2026. In hoofdstuk 4 van de kadernota benoemen we de onontkoombaar geachte uitgaven, waarvan het leeuwendeel inflatiecorrecties beslaan. Dit gaat om een totaal aan uitgaven van ruim 3.8 miljoen. Hier tegenover staan 2.4 miljoen aan inkomstenstijging, bestaande uit de bij de decembercirculaire meegenomen 'verlegging van het basisjaar', wat bedoeld is voor de inflatiecorrectie, en een aanname ten aanzien van de meicirculaire, voor hetgeen verwacht wordt voor verdere compensatie inflatiecorrectie en dekking van de stijgende kosten jeugdzorg. In totaal geeft dit een stijging van het tekort met 1.4 miljoen.

Opgeteld geeft dit een nieuw saldo van 4.6 miljoen tekort (p 33 kadernota) en derhalve moet er voor ruim 4.5 miljoen aan dekking gevonden worden als beschreven in het dekkingsplan (p34 kadernota en verder) BUIG en T-2: waarom hebben wij dat niet eerder gedaan?

38

CDA

Antwoord

Dit is een terechte vraag. In het verleden zijn de meevallers pas gedurende het jaar verantwoord.

41 39

CDA

Vraag

39

CDA

Antwoord

42 41

CDA

Vraag

41

CDA

Antwoord

“Tegelijkertijd constateren we binnen het sociaal domein een stijging van kosten voor jeugdzorg die we niet goed kunnen relateren aan de toename van jongeren. Deze analyse zullen we de komende maanden oppakken.” Hier mist behoorlijk wat context? Welke scenario’s zijn aannemelijk, hoe doen we hier onderzoek naar en wanneer verwachten uitkomsten van dit onderzoek? We hebben zicht op de stijging wanneer die wordt veroorzaakt door hogere aantallen of kostenstijgingen. Wat precies de oorzaak is onderzoeken we op dit moment. Het onderzoek doen we intern, de uitkomsten verwachten we na de zomervakantie. in de tabel staat een post ‘vrijval kapitaallasten Blijdenstein’ die niet wordt uitgelegd in de tekst. Waar heeft deze post betrekking op? (gaat dit bijvoorbeeld over de afschrijving van de onderzoekskosten?) Hier was ten onrechte al een bedrag geraamd, zonder dat er een besluit was genomen. Pas na besluitvorming kunnen we met zekerheid een investeringsbedrag opnemen. ZIe ook de beantwoording van vraag 25.

43 44

CDA

Vraag

44

CDA

Antwoord

44 44

CDA

Vraag

44

CDA

Antwoord

45 48

CDA

Vraag

48

CDA

Antwoord

46 49

CDA

Vraag

49

CDA

Antwoord

47 49

CDA

Vraag

49

CDA

Antwoord

Pvda

Vraag

Pvda

Antwoord

GL

Vraag

GL

Antwoord

GL

Vraag

GL

Antwoord

48

49

50

Hier wordt melding gemaakt van een indicatieve ruimte door kostendekkendheid van leges te verhogen, ons is onduidelijk hoe veel de leges en rechten daarvoor zouden moeten stijgen? We zien met name bij de omgevingsvergunningen een lage kostendekkendheid. Die begeeft zich nu rond de 30%. Indicatief is gerekend met een stijging naar 50% kostendekkendheid. Hierbij hoort wel dat een nadere analyse naar de toerekening van kosten ook nodig is. Hetzelfde geldt voor de begrafenisrechten. wij zouden graag een overzicht willen ontvangen met de ozb percentages in afgelopen jaren. En wat de afgelopen jaren de gemiddelde grondslag is geweest waarover ozb is geheven. Wat ons betreft goed om dat vanaf 2022 inzichtelijk te maken We zullen in de begroting in de desbetreffende paragraaf dit overzicht opnemen. het is helder dat handhaving op precario meer kost dan het opbrengt. Maar is hier nog een mogelijkheid om per doelgroep de uitvoeringskosten te beschouwen? Bijvoorbeeld: hoe pakt de afweging uit als je uitsluitend kijkt naar precario voor nutsbedrijven? Dit vraagt om nader onderzoek. Op dit moment zien we daartoe geen noodzaak, omdat we niet verwachten dat dit een substantiële meeropbrengst zal opleveren. Nutsbedrijven betalen al wel de kosten voor het graafwerk bij aanleg van kabels en leidingen. Er kan sinds 2022 geen precario meer worden opgelegd voor ondergrondse kabels en leidingen.

1e alinea over de WOZ: hoe is de 40 euro berekend? Om hoeveel huishoudens gaat dit? En over welke grondslag? Bij een gemiddeld huishouden (woningeigenaren), met een gemiddelde WOZ waarde van 465.560,- en een tarief van 0,0838% correspondeert 1% OZB met ongeveer 4 euro. Houden we ook rekening met de inflatiecorrectie dan komen we op een totale stijging van iets minder dan 40 euro per gemiddeld huishouden. De forensenbelasting, hoeveel is het huidige tarief? Hoeveel forensen en hoeveel per forens? Het huidige tarief is opgenomen in de verordening forensenbelasting 2025 en bedraagt euro 206 voor een vakantiewoning met een waarde onder de 68.000,- en stijgt trapsgewijs naar euro 810 voor een woning met een waarde boven de 273.000,-. We heffen de belasting voor een kleine 200 forensen. Op pagina 40 in de Kadernota staat onder punt 8 dat de reserve IHP wordt verhoogd en dat een voorstel daarvoor in de bestemming rekeningresultaat bij de Jaarstukken staat. Ik kan deze post niet vinden in het voorstel bestemming rekeningresultaat. Waar staat deze in de Jaarstukken 2024/het raadsvoorstel? Dat is goed opgemerkt. Hier is in de aansluiting van de verschillende P&C documenten iets niet doorgevoerd. We hebben ervoor gekozen de reserve te vormen door vanuit de Algemene reserve een bedrag te bestemmen. Dat is in de nota reserves en voorzieningen verwerkt.

Materieel komt dit op hetzelfde neer, omdat vanuit de jaarrekening een bedrag aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd. De wijziging in aanpak is niet correct in de kadernota verwoord. Verhogen van subsidies betekent het beëindigen of verminderen van bestaande subsidies”. Wat is het totale subsidiebedrag op dit moment? Hoe zijn deze bedragen verdeeld over de verschillende programma’s? Welke langlopende verplichtingen zijn er? Hoe worden subsidies eventueel beëindigd? In totaal wordt er voor 4,3 miljoen aan subsidies gegeven. We zullen bij de begroting een overzicht geven van de subsidies per programma. In het te ontwikkelen subsidiebeleid en -afwegingskader zal ingegaan worden op de wijze van ‘contractering’ van subsidieontvangers en de wijze van beëindiging. Hierbij geldt als overkoepelend kader de Algemene Wet Bestuursrecht en onze Algemene Subsidieverordening. Welke verdeling wordt er gemaakt tussen woningen en niet-woningen? Wat zijn daarvan de percentages waarmee verhoogd wordt. Hoe verhouden deze zich tot de benchmark? Ons voorstel ziet op een gelijke OZB stijging voor zowel woningen als niet-woningen. Zie ook het antwoord op vraag.. Bij de begroting zullen we in de paragraaf lokale heffingen inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling van de OZB in de afgelopen jaren is geweest als hoe deze zich verhoudt tot de ontwikkeling bij vergelijkbare gemeenten.

51 7

CDA

Vraag

7

CDA

Antwoord

van document ombuigingen 26-29: beleidsmatige versobering, dit is niet hetzelfde als wat op blz. 14 staat. Dat gaat over minder extra beleidstaken waarin 1 miljoen bespaard zou kunnen worden. Hoe verhoudt zich dat tot de kadernota? Verder wordt gezegd dat dit vraagt om een brede heroverweging waarvan is voorgesteld een aanzet te doen en die met de gemeenteraad te bespreken. Waar zien we dat terugkomen? Of komt dat nog? Het kan toch niet gaan om de beleidsmatige versoberingen die worden voorgesteld in deze kadernota omdat dat om een totaal van 313.650 euro gaat. In de oplegger bij het gepresenteerde maatregelenpakket zijn in de bijlage de maatregelen opgesomd en gerubriceerd. Een groot deel daarvan betreffen beleidsmatige versobering. Deze hebben we destijds verdeeld in 'herijking investeringsplan', 'versobering sociaal maatschappelijk beleid' en 'versobering beheer en onderhoud fysieke leefomgeving'. Ook hebben we aangegeven dat er mogelijk ''laaghangend fruit' is, waar we direct besparingsmogelijkheden zien. Hiervan vindt u in de kadernota een concretisering. We hebben bij de kadernota een geactualiseerd investeringsplan gepresenteerd.

We hebben de onderuitputting op beheer openbaar groen en wegenonderhoud vertaald naar een taakstellend (lager) budget op basis waarvan nieuwe beheerplannen worden opgesteld en we hebben voor € 313.650 aan 'laaghangend fruit' maatregelen voorgesteld aan versobering van beleid. Maar, er is ons inziens nog een verdiepingsslag te maken, waartoe we opdrachten formuleren die we in het hoofdstuk 10 van de kadernota omschrijven. Met name binnen de benchmark instrumentarium en de opstelling van een integraal subsidiekader zal dit uitgewerkt worden. Hierin komen ook een veelheid van de eerder geïnventariseerde maatregelen nog eens aan de orde, in een integrale afweging. Het voornemen is om dit kort na installatie van de nieuwe gemeenteraad aan u voor te leggen.