RUD - Drentse oplegger GR - ontwerpbegrotingswijziging 2022 - RUD Drenthe.pdf

Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegrotingswijziging 2022 Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder

RUD Drenthe

Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Directeur Heidekamp m.heidekamp@ruddrenthe.nl

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijk belang

De 12 Drentse gemeenten en de provincie zijn deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe.

(Wettelijk) kader

De RUD Drenthe is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en Provincies voor om een deel van de milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het betreft, voornamelijk, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD Drenthe. Wet- en regelgeving waar de RUD Drenthe mee werkt zijn bijvoorbeeld: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving omtrent externe veiligheid, energie, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen op de RUD Drenthe van toepassing.

Deelnemende gemeenten/provincie Naam gemeente/provincie

Aa en Hunze

Verdeelsleutel (%) per deelnemer (excl. Meerwerk) Op basis van de verrekensystematiek wordt betaald voor de daadwerkelijke inzet. 3,45%

Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)

1x AB

Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Provincie Drenthe Meppel Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

6,79% 3,76% 6,25% 5,72% 18,60% 7,99% 22,82% 5,52% 7,61% 3,72% 3,69% 4,08%

1x AB 1x AB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB, 1x DB 1x AB 1x AB 1x AB, 1x DB 1x AB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd? Het jaarprogramma is verwerkt in de begrotingswijziging

Verwerking jaarprogramma -herijking kentallen -toezicht energie/asbest Uitvoerings- en handhavingsstrategie (gefaseerd) Financieel niet verwerkt in de begroting

AB besluit 20 december bij vaststelling jaarprogramma De strategie bevindt zich op dit moment nog in de conceptfase en vindt plaats onder regie van de deelnemers.

Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.

Uitvoering aanbevelingen o.b.v. evaluatie GR RUD Drenthe uit 2021

Ook in 2022 wordt gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen. Bijvoorbeeld keuzes in de gewenste kwaliteit en het uitvoeringsniveau

Raden/staten worden betrokken, over de vorm vindt nog afstemming plaats.

Kosten (structureel of incidenteel) Structureel

Te nemen besluiten ➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Verwacht kwartaal 9 juni

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp/besluit

Voorjaarsrapportage

Dagelijks bestuur

Vaststelling

2

4 juli 4 juli Nog te bepalen

Begrotingswijziging 2022 Begroting 2023 Uniform Uitvoerings- en handhavingsstrategie

Algemeen bestuur

Vaststelling

Algemeen bestuur College

Vaststelling Vaststelling

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Raming mogelijk Beheersmaatregel financieel effect (min.-max.) Hieronder worden de risico’s uit de risicoparagraaf van de in oktober 2021 vastgestelde begroting 2022 weergegeven. De beheersmaatregel is echter wel geactualiseerd. Ziekteverzuim € 160 K In 2022 staat verzuim wederom hoog op onze agenda en het thema alsmede het protocol omtrent verzuim wordt nadrukkelijk bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn/worden de volgende maatregelen getroffen : − Samen met de bedrijfsarts wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het verzuim te voorkomen en te beperken. − De preventie op- en de begeleiding van het beïnvloedbare verzuim is vergroot; − De toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk is vergroot; − De inzet op de pro-actieve uitvoering van het Arbobeleid is vergroot; − Er is een directe verzuimbegeleiding op de lopende dossiers; − Onze huisvesting moet in 2023 ingericht zijn op deze manier van hybride werken en het plaats- en tijd onafhankelijke werken. Digitaal werken

€ 60 K

BIS

€ 60 K

Werving nieuwe medewerkers

€ 90 K

Voor de digitale aanlevering van dossiers hebben deelnemers afspraken gemaakt om per 1 juli hiervoor volgens hetzelfde format te gaan werken. In 2022 wordt het Bodeminformatiesysteem vernieuwd. De kosten hiervoor worden gedragen door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. De overgang van het bevoegd gezag naar gemeenten kan echter in de aanloop naar de Omgevingswet tot extra inzet leiden. Dit risico wordt laag ingeschat. De RUD Drenthe voert een arbeidsmarktverkenning uit samen met de ODG en de FUMO. Daarbij zal bijzondere 3

INK kwaliteitsborging

€ 20 K

Leges

€ 50 K

Evaluatie GR

PM

Gevolgen Omgevingswet

PM

Implementatie nieuw zaaksystem

PM

aandacht gegeven worden aan inclusie en diversiteit. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheden om: − ook zij-instromers klaar te stomen voor onze taken; − opleidingen van scholen beter te laten aansluiten op onze praktijk; − van traineeships gebruik te maken. Dat betekent een andere insteek in communicatie naar buiten en een toename in opleiding en begeleiding van zij-instromers en trainees. De prioriteit voor dit onderdeel is voor het jaar 2022 herzien, mede ivm de uitwerking van de aanbevelingen evaluatie. Wij zijn actief betrokken bij de gesprekken van het OPD en de verschillende werkgroepen (waaronder leges) waar de gevolgen van het invoeren van de Omgevingswet besproken worden. De uitwerking van de aanbevelingen vraagt inzet van de deelnemers en de RUD Drenthe. Uitvoering vindt op dit moment plaats binnen de begroting. In het tweede kwartaal wordt hiervoor een impactanalyse uitgevoerd. De aanbesteding is met 2 jaar uitgesteld. De procedure voor uitstel van de aanbesteding voor het zaaksysteem is inmiddels afgerond.

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*

2022 Lopende begroting

2022 Begr. wijz

2023

2024

2025

€8

€1

€ 151

€ 237

€ 248

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)* Totaal

2022 Lopende begroting

2022 Begr. wijz

2023

2024

2025

€ 15.003

€ 16.438

€ 18.252

€ 18.758

€ 19.208

Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting* Aanpassing jaarprogramma / groeimodel gemeenten

Opsomming met toelichting

+ € 1.435

4

Uitstel omgevingswet / Neutraal verschuiving bevoegd gezag (terugdraaien) Financiële positie GR 2022 2023 2024 (Vrije) reserve GR* € 37 € 188 € 425 Solvabiliteit 0,8% 4,1% 8,9% Exploitatieruimte 0,2% 3,2% 1,8% Eigen vermogen/ 37/4.361 188/4.348 425/4.344 vreemd vermogen* * x 1000 en per ultimo van het betreffende begrotingsjaar

2025 € 673 13,4% 0,8% 673/4.344

2026 € 1.034 19,2% 0,8% 1.034/4.344

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente

5