Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022 RUD

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 30 september 2021 Agendapuntnummer : X, punt 5 Portefeuillehouder : Wethouder Gerrie Hempen-Prent Aan de gemeenteraad Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Samenvatting: De gemeenteraad heeft via dit raadsvoorstel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting van de Gemeenschappelijke regeling RUD waaraan de gemeente De Wolden deelneemt. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen. Fase van besluitvorming: Besluitvorming. Ontwerpbesluit: 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de RUD. 2. De gemeentelijke bijdrage aan de RUD voor 2022 mee te nemen in de programmabegroting 2022 van de gemeente. 3. Een zienswijze conform de bijgevoegde reactiebrief op de Ontwerpbegroting 2022 van de RUD in te dienen. Inleiding en aanleiding: De gemeente De Wolden neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen deel aan zes Gemeenschappelijke regelingen. Het doorsturen van de ontwerpbegroting van de RUD naar de deelnemers is dit jaar later dan gebruikelijk is voor de gemeenschappelijke regelingen. Vanwege de eerder in de kaderbrief 2022 en addendum aangekondigde substantiële kostenstijging heeft het algemeen bestuur van de RUD besloten meer tijd uit te trekken voor het opstellen van de ontwerpbegroting.

Problemen of vraagstukken: Beschrijving probleem: Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerpbegroting van deze Gemeenschappelijke Regeling. Beoogd effect: Sturing geven aan de RUD. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: 1.1 Dit geeft inzicht in de bijdrage aan de RUD 2022. Eerder is in de kaderbrief 2022 en het addendum aangekondigd dat diverse ontwikkelingen leiden tot een substantiële verhoging van de begroting. Juist vanwege deze sterke verhoging heeft het algemeen bestuur van de RUD in april besloten om meer tijd te nemen om te komen tot een afgewogen begroting en hiervoor een zorgvuldig proces te doorlopen. Er is gevraagd om meer duiding en onderbouwing over de kostenstijging en te kijken naar besparingsmogelijkheden. Afgelopen periode is hier invulling aangegeven waarin

Pagina 1 van 4

de ontwerpbegroting nogmaals volledig is doorgelicht. Dit traject heeft geleid tot een gewijzigde ontwerpbegroting waarbij de kostenstijging naar beneden is bijgesteld. 1.2 Diverse ontwikkelingen werken wel kostenverhogend. Diverse nieuwe ontwikkelingen zijn vertaald naar de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Drenthe waarbij het bestuur heeft vastgesteld dat een aantal ontwikkelingen onvermijdelijk zijn en leiden tot een uitzetting van de begroting. Hierbij gaat het onder andere om de indexering, de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem en het verbeteren van de informatievoorziening en het locatiebestand. Ook worden de extra gemaakte kosten om het thuiswerken te faciliteren meerjarig afgeschreven. De opgenomen kosten voor de Omgevingsveiligheid worden gecompenseerd door het Rijk via het gemeentefonds. Daarnaast zijn de verschuivingen van bevoegd gezag inrichtingen en bodemtaken in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 financieel verwerkt in de ontwerpbegroting. Voor wat betreft financiële compensatie voor de verschuiving van bevoegd gezag bodemtaken van de Provincie naar de Drentse gemeenten is echter nog geen duidelijkheid. Het Rijk heeft aangegeven dat in het najaar meer duidelijkheid wordt verschaft aan de provincies, gemeenten en waterschappen over de hoogte van de uitkering in relatie tot de verschuiving van de bodemtaken.

Uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige overheveling van budgetten. 1.3 Beperktere verhoging deelnemersbijdrage doorgevoerd in de ontwerpbegroting dan opgenomen in Kaderbrief (addendum). De ontwerpbegroting 2022 valt € 703k lager uit dan vooraf aangekondigd in het addendum op de kaderbrief 2022. In het addendum was een toename in de begroting van 1.300K vermeld, deze is nu bijgesteld naar een toename van 597K. Dit komt onder andere door gebruik te maken van een recenter indexcijfer en is er bestuurlijk gekozen om de stijgende vraag naar luchtadvies en BOA-inzet wel in de lasten mee te nemen, maar niet vooraf evenredig in rekening te brengen via de deelnemersbijdrage maar achteraf via meerwerk te verrekenen. Daarnaast is gekozen om het bedrag voor de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem in 2022 vooralsnog te halveren in afwachting van nadere concretisering van de kosten van het project. Ook is, als gevolg van het meer thuiswerken, een mogelijke besparing op de reiskosten van € 50K opgenomen. Verder is besloten om de eerder opgenomen stijging van de bedrijfs- en uitvoeringskosten niet nu op te nemen maar later te betrekken en te verwerken in een begrotingswijziging 2022. 2.1 De bijdrage aan de RUD is zoveel mogelijk reëel begroot en is op deze wijze dan gedekt in de gemeentelijke begroting 2022.

Door de nu voorliggende financiële consequenties mee te nemen in de gemeentelijke begrotingscyclus wordt de bijdrage verwerkt in de gemeentelijke begroting 2022. 3.1 Omdat onze inzet is om de bijdrage aan de RUD niet te laten toenemen en de kwaliteit van de geleverde diensten daarbij op peil te houden. Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij een stijging in de deelnemersbijdrage. Deze stijging is verklaarbaar en reëel, maar het is belangrijk om via een zienswijze aan duidelijk te maken dat de financiële middelen in De Wolden niet onuitputtelijk zijn en dat een beheersbare en stabiele bedrijfsvoering van de RUD voor de toekomst wordt verwacht. Alternatief beleid: Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen.

Pagina 2 van 4

Financiële effecten: Ontwerpbegroting 2022 De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2022 bestaan onder andere uit: • de uitgangspunten van de begroting 2021 en aanpassing uren jaarprogramma 2021; • indexering 1,4%; • de productiviteitsnorm van 1.330 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is met een ziekteverzuimpercentage van 6%; • de in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek voor de deelnemersbijdragen; • het inzichtelijk maken van de onafgedekte risico’s in het kader van het lage weerstandsvermogen. Inclusief voornoemde diverse ontwikkelingen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gemaakte keuzes en de financiële wijzigingen ten opzichte van de kaderbrief 2022. Onderwerp Kaderbrief Ontwerpbegroting Wijziging indexering (1,4 %) € 325K € 197K (verlaagd) -€ 128K Extra kosten thuiswerken € 165K € 115K (verlaagd) -€ 50K Herijken € 45K € 45K (gewijzigd naar Incidenteel Dienstverleningsovereenkomst huisvesting Aanbesteding zaaksysteem (incidenteel) Verbeteren informatievoorziening Luchtadviseur (toename vraag) BOA-capaciteit (volgens LHS) Actueel houden inrichtingenbestand Bedrijfs- en uitvoeringskosten

(structureel)

incidenteel)

€ 200K

€ 100K (verlaagd)

€ 80K

€ 80K

€ 95K

€ 0K (meerwerk)

-€ 95K

€ 150K € 60K

€ 0K (meerwerk) € 60K

-€ 150K

€ 180K

-€ 180K

Toename begroting

€ 1.300K

€ 0K (nadere onderbouwing nodig) € 597K

€ 105K

€ 103K

-€ 2K

Budget neutraal: Verschuiving fin. Omgevingsveiligheid (compensatie gemeentefonds)

-€ 100K

-€ 703K

In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2022 is de bijdrage voor De Wolden becijferd op € 924.893. Binnen dit bedrag is ook de extra bijdrage van € 16.993 verwerkt als gevolg van de verschuiving van de bevoegd gezag bodemtaken in het kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. De bijdrage voor De Wolden aan de RUD voor 2022 stijgt hiermee met € 20.000 ten opzichte van de bijdrage die voor 2021 is opgenomen in de gemeentelijk begroting voor de RUD. Alle onzekere factoren zijn buiten deze ontwerpbegroting gehouden en worden later betrokken en verwerkt in een begrotingswijziging 2022. • De invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 Op basis van een recent onderzoek laten de eerste indicatieve cijfers zien dat het werken onder de Omgevingswet tot een zeer grote kostenstijging kan leiden (10-12%). In Drents verband wordt samengewerkt voor het inzichtelijk maken van de processen en ook om afspraken te maken om de kostenstijging beperkt te houden. Voor een zorgvuldige besluitvorming is meer inzicht nodig op dit onderdeel. In de loop van 2021 zullen deze inzichten worden besproken met de deelnemers en waar nodig vertaald in een begrotingswijziging 2022.

Pagina 3 van 4

•

Aanbevelingen evaluatie GR RUD Het evaluatierapport RUD Drenthe is eind mei gepresenteerd aan het algemeen bestuur en aangeboden aan de deelnemers. Het algemeen bestuur deelt de conclusies van de evaluatie en de gedane aanbevelingen worden overgenomen. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 5 juli 2021 via het vaststellen van een (concept) plan van aanpak het vervolg verder geconcretiseerd. In het opgestelde (concept) plan van aanpak is op hoofdlijn opgenomen op welke wijze en binnen welke termijn uitvoering wordt gegeven aan de verschillende aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is de noodzaak voor het actualiseren van de Drentse maat. Hier ligt ook een relatie met het binnen Drenthe vorm te geven uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid. Dit vraagt om het gesprek met elkaar te voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveauniveau en de te accepteren risico’s betreffende uitvoering van de milieutaken. De uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie zijn of moeten nog worden opgepakt en kunnen dus nog niet worden betrokken bij de voorliggende ontwerpbegroting 2022.

•

Implementatiekosten nieuw zaaksysteem Afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding zal een actuele begroting voor de aanschaf- en het implementatietraject voor een nieuw zaaksysteem gemaakt worden. Deze kosten zullen dan opgenomen worden in een begrotingswijziging 2022.

Daarnaast is besloten om de bedrijfs- en uitvoeringskosten niet nu op te nemen in de begroting aangezien hiervoor een nadere onderbouwing is gevraagd. Personele effecten: Geen. Juridische effecten: Geen. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) N.v.t. Fatale termijnen: Behandelen in de raadsvergadering van 30 september 2021. De zienswijzen van alle deelnemers worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming in de algemeen bestuursvergadering RUD op 11 oktober 2021. Aanpak en uitvoering: N.v.t. Bijlagen: • Ontwerpbegroting 2022 RUD (digitaal) Zuidwolde, 16 september 2021 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Vanessa Gosselink-van Dijk secretaris a.i.

Janny Vlietstra burgemeester

Pagina 4 van 4