Raadsvoorstel kaderbrief 2023-2026.pdf

Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering Agendapuntnummer Portefeuillehouder

: 30 juni 2022 : XI / punt 9 : Wethouder Egbert van Dijk

Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderbrief 2023-2026. Samenvatting: In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. bieden wij de raad in plaats van een kadernota een beleidsarme sobere financiële kaderbrief 2023-2026 ter behandeling aan. Fase van besluitvorming: Besluitvormend. Ontwerpbesluit: 1. Kennis te nemen van de informatie uit de Kaderbrief 2023-2026 en van de daarin beschreven financiële ontwikkelingen; 2. Kennis te nemen van de voorlopig berekende exploitatiesaldi voor de jaren 2023 t/m 2026; 3. De eventuele zienswijzen van de raadsfracties op deze kaderbrief mee te nemen bij de samenstelling van de Programmabegroting 2023-2026; 4. De algemene beschouwingen over beleidsontwikkelingen en speerpunten met eventuele investeringen voor de periode 2023-2026 te houden in het komende najaar, bij de behandeling van de programmabegroting over deze periode; 5. De herziene versie Nota van reserves en voorzieningen 2022-2026 vast te stellen. Inleiding en aanleiding: Gebruikelijk is dat wij de raad in het voorjaar een kadernota aanbieden met daarin de kaders voor de opstelling van de programmabegroting voor de komende meerjarige bestuursperiode. Met de raad is echter afgesproken om in een verkiezingsjaar te volstaan met een ‘Financiële kaderbrief’ en geen uitgebreide kadernota. Wel geven we de raad zo goed mogelijk de financiële kaders mee.

Problemen of vraagstukken: Vanwege het niet tijdig beschikbaar hebben van het nieuwe coalitieakkoord heeft het college een sobere beleidsarme kaderbrief opgesteld, waarbij wel is voortgeborduurd op het al eerder aan de raad aangeboden overdrachtsdocument. De kaderbrief komt echter te vroeg om al gedetailleerd in te gaan op het nieuwe collegeprogramma en op de financiële gevolgen daarvan. Ook ontbreekt op dit moment een duidelijk meerjarig financieel beeld betreffende de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, namelijk de algemene uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds. Vooral de gevolgen voor de laatste jaarschijf voor de komende jaren (2026) zijn onzeker. Wij verwachten hieromtrent aanvullende informatie te ontvangen bij de komende meicirculaire algemene uitkering 2022.

Pagina 1 van 3

Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Onder verwijzing naar het hiervoor vermelde bij het ontwerpbesluit, wordt nog aanvullend opgemerkt dat Alternatief beleid: Niet van toepassing. Financiële effecten: Het financiële meerjarige beeld is als gevolg van verschillende oorzaken dus nog onzeker. Zo zijn in de voorliggende kaderbrief onder andere de gevolgen van het opgestelde collegeprogramma nog niet verwerkt, zijn verschillende onderwerpen als Pm-post vermeld en dus nog niet op geld gezet. Als we daarnaast rekening houden met de onzekerheden rondom de algemene uitkering, dan zullen de cijfers richting de opstelling van de programmabegroting 20232026 ongetwijfeld wijzigen. Aan de uitkomsten van de kaderbrief kunnen we dan ook geen definitieve conclusies verbinden. Indien we rekening houden met de aangeleverde mutaties, dan zijn daarvan de financiële gevolgen zoals deze zijn weergegeven in de Kaderbrief 2023-2026. De voorlopige eindsaldi komen daarmee op: Meerjarenperspectief 2023-2026 2023

2024

2025

2026

108.328 V

68.909 N

392.355 V

392.355 V

- De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend

73.000 N

73.000 N

73.000 N

73.000 N

- De Wolden een veilig thuis

284.735 N

85.735 N

85.735 N

85.735 N

- Duurzaam leven in De Wolden

341.585 N

267.000 N

138.000 N

138.000 N

- De Wolden onderneemt

22.426 N

2.426 N

2.426 N

2.426 N

- De Wolden aantrekkelijk en aangesloten

509.242 N

524.254 N

524.148 N

531.042 N

- De Wolden ontwikkelt met kleur en talent

38.643 N

38.200 N

38.163 N

38.525 N

- Gezond meedoen in De Wolden

146.671 N

117.728 N

147.900 N

185.731 N

- De Wolden actief en opgeruimd

-

-

-

-

756.397 V

1.378.325 V

1.518.496 V

412.648 N

551.577 N

201.073 V

901.479 V 1.074.752 N

Saldo in meerjarenperspectief t/m wijziging 5/2022 Mutaties kaderbrief 2023-2026:

- Diverse financiële zaken De Wolden, incl. SWO

Actuele tussenstand exploitatieresultaten

De einduitkomst van de komende meerjarige begroting is ook afhankelijk van de confrontatie tussen de structureel beschikbare middelen en de ambities die de gemeente aan de dag legt. Onderwerpen die daarbij, los van het nieuwe collegeprogramma, ook van invloed zijn op de uiteindelijke budgettaire ruimte zijn (in willekeurige volgorde) onder andere: - gevolgen meicirculaire 2023 betreffende de gemeentefondsuitkering; - hogere bijdragen verbonden partijen, waaronder de SWO De Wolden Hoogeveen; - voortzetten opnemen stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen na 2023; - financiële gevolgen uitbreiding formatie wethouders;

Pagina 2 van 3

- actualisatie onderhoudsbudgtten kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen, etc.); - verdere ontwikkeling open-einde-regelingen rondom het sociaal domein; - structurele bijdrage ‘Initiatiefrijk De Wolden. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zullen de bij de samenstelling van de komende programmabegroting op te nemen speerpunten worden voorzien van de bekende prioriteitscriteria (zie ook de omschrijving op de laatste pagina van de kaderbrief, onder ‘Beoordelingscriteria ‘nieuw’ geld, inclusief incidenteel’. Het betreft hier de volgende afwegingscriteria: 1. Onontkoombaar (uitvloeisel van wet- en/of regelgeving, of de gemeente loopt, wanneer we de activiteit niet uitvoeren een aanzienlijk juridisch, financieel en/of bedrijfsrisico of er is sprake van vastgesteld beleid, waar voor de uitvoering geen c.q. onvoldoende financiën beschikbaar zijn). 2. Aanpassing op basis van de realisatiecijfers. 3. Nieuw beleid (er is sprake van gewenst beleid, waartoe de gemeente niet verplicht is). 4. Niet realiseerbare taakstelling c.q. bezuiniging. Personele effecten: Niet van toepassing. Juridische effecten: De basis van dit voorstel met besluit is de ‘Financiële verordening gemeente De Wolden 2017’. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) Niet van toepassing.

Fatale termijnen: In de ‘Financiële verordening’ is bepaald dat het college voor 15 mei aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 31 juli vast. In plaats van een kadernota is besloten dit jaar te kiezen voor een afgeslankte kaderbrief. Aanpak en uitvoering: Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt bij ‘ontwerpbesluit’. Bijlagen: • Kaderbrief 2023-2026 (digitaal); • Nota reserves en voorzieningen 2022-2026 (digitaal).

Zuidwolde, 16 juni 2022 Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning Gemeentesecretaris

Inge C.J. Nieuwenhuizen Burgemeester

Pagina 3 van 3